耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室概况

　　   一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育规定和政策；根据全镇教育事业需求积极制定具体的教育发展规划和学校布局调整规划。

　　2.坚持实施党的教育方针；管理辖区内的小学及学前教育；组织实施校舍改造；制定和落实控辍保学措施；负责辖区小学教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为；协助教育体育局和镇党委、政府组织小学校长、职工的聘用。

　　3.坚持正确的办学方向，指导全镇各完小、幼儿园思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导学校教育安全管理工作；负责全镇教育信息化管理、使用工作。负责民办教育的综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为，统筹监管民办学校经费收支情况。
   4.完成上级教育体育局主管部门、镇党委、政府交办的其他任务。
   （二）2019年度重点工作任务介绍

　　本年度孟定镇教办在县教育体育局和孟定镇党委政府的正确领导下，紧紧围绕县教育体育局和孟定镇党委政府的战略部署，加强基层党建工作，蓄力教育精准扶贫，深化拔高教学质量，全力推进孟定镇教育发展工作。聚全体教职工之力，以高度的责任心、进取心，投入到教育工作中。

　　一、工作开展情况：

　　（一）加强党的建设，战斗堡垒作用得以彰显。

　　根据县教育体育局党工委的要求，孟定镇教办全面加强学校党的建设，推进学校党组织和党的工作全覆盖。孟定镇教办定教育办党总支下设21个党支部，有党员158名，其中少数民族党员135名，占85.4%，妇女党员38名占24%。全体党员干部深入学习习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，大力弘扬“头顶理想，脚踩泥巴，心中有民，手上有招，创新干、团结干、拼命干”的临沧作风，深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动；加强“五强五好”党组织建设，以“四有”好老师和“云岭红烛，先锋育人”要求，落实党员责任区管理制度,充分发挥党员队伍先锋模范作用，战斗堡垒作用得以彰显。组织党员认真学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》以及上级部门关于党风廉政建设相关要求，完善教育系统内部控制制度，积极推进廉政文化进校园工程，增强法律意识和纪律意识，加强教职工师德师风建设，提高教职工师德修养，做好学生的引路人，坚决杜绝损害群众利益的行为发生。

　　持续深化拓展“战斗堡垒工程”，结合实际创新党支部设置形式，优化组织设置，理顺组织关系，使党的组织和党的工作实现全覆盖。把学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》作为党员、干部教育培训的重要内容，确保培训全覆盖。完善和落实党支部规范化建设标准，建立创建、考核、评选、奖励、惩处工作机制，提高党支部标准化规范化建设质量。完善创建成果，巩固和动态退出管理办法，在巩固提升2018年达标创建成果的基础上，2019年党支部标准化规范化达标创建19个，创建率达到100%。    

　　（二）着力教育精准扶贫，促进教育公平。

　　孟定镇辖区小学阶段目前共有学生7034人，幼儿园607人。

　　1.加强组织领导，增强控辍保学意识。成立孟定镇“控辍保学”工作领导小组，镇党委书记为组长，镇长为副组长，各挂钩村领导、村委会主任、教办主任、各学校校长为成员，全面负责各自辖区的“控辍保学”工作。镇党委、政府干部职工带头决策部署，带头深入辍学学生家庭。全体教师以抓控辍保学为己任，控辍保学工作力度前所未有，取得了明显成效。

　　2.广泛宣传教育法律法规，加强教育科研提升教育教学质量，14年免费教育等教育惠民助学政策，发放《入学通知书》，层层签订《控辍保学责任书》，按照时间节点做好辍学生劝返工作，接纳外来务工子女就近入学，将残疾儿童少年教育纳入正常学生随班就读。

　　（三）补齐教育短板，教育教学质量明显提升。

　　教育教学工作是学校的中心工作，教学质量是教育教学工作的生命线。孟定镇教办认真贯彻落实《临沧市人民政府教育督导委员会制定的22项教育质量管理制度》同时在党委政府支持下制定了孟定镇教育办公室乡村教师教学轮岗制度并按照“红、黄、线“”制度严格执行。通过这一制度本年度教学质量得到了很大程度的提升。取得了令师生满意的结果。

　　（四）推进项目建设，办学条件进一步改善。

　　大力推进学校师生校舍基础建设工作，改善办学条件。为师生正常教学活动提供保障。

　　（五）落实工作责任，确保学校安全稳定。

　　孟定镇教育办公室把师生的生命安全放在第一位，进一步完善和落实各项安全政策和措施，努力提高安全管理水平。将校园安全检查、督查工作常态化，及时发现和消除安全隐患。致力落实“三防”建设。保障了孟定镇教办辖区校园无重大安全责任事故发生。

　　2019年度重点工作任务介绍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室部门2019年度部门决算编报的单位共25个。其中：其他事业单位25个。分别是：孟定镇邱山完小、孟定镇河外完小、孟定镇得龙完小、孟定镇信望完小、孟定镇班幸完小、孟定镇清水河完小、孟定镇南望完小、孟定镇尖坪完小、孟定镇尖山完小、孟定镇景信完小、孟定镇遮哈完小、孟定镇罕宏完小、孟定镇崇岗完小、孟定镇芒艾完小、孟定镇洞景完小、孟定镇河西完小、孟定镇开发区完小、孟定镇芒撒完小

　　孟定镇芒岗完小、孟定镇芒丙完小、孟定镇新寨完小、孟定镇芒汀完小、孟定镇贺海完小、孟定镇糯峨完小、孟定镇下坝完小。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室部门2019年末实有人员编制381人。其中：事业人员381人（其中专技教师373人，工勤8人）（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（本单位退休人员全部移交社会保障局管理，由社会保障局统一填报）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室部门2019年度收入合计7,062.19万元。其中：财政拨款收入7,054.69万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入7.5万元，占总收入的0.11%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室部门2019年度支出合计7,067.18万元。其中：基本支出6,172.34万元，占总支出的87.34%；项目支出894.85万元，占总支出的12.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,172.34万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.14%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出894.85万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,060.69万元,占本年支出合计的99.91%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出5,497.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.86%。其中：教育管理事务10.00万元（其他教育管理事务支出10.00万元），普通教育5464.81万元（学前教育5.25万元，小学教育5422.03万元），其他普通教育支出37.53，进修及培训14.21万元（教师进修14.21万元），其他教育支出8.44万元。

　　2、社会保障和就业（类）支出867.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.29%。其中：行政事业单位离退休834.00万元 （ 事业单位离退休319.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出514.32万元），抚恤7.57万元（死亡抚恤7.57万元），其他社会保障和就业支出25.89万元（其他社会保障和就业支出25.89万元）。

　　3.卫生健康（类）支出273.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。其中：行政事业单位医疗273.50万元（事业单位医疗259.82万元，其他行政事业单位医疗支出13.67万元）。

　　4.住房保障（类）支出422.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。其中：（住房改革支出422.27万元，住房公积金422.27万元 ）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.59万元，支出决算为2.65万元，完成预算的57.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.65万元，完成预算的57.73%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.65万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.65万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。增加原因是县教育体育局2018年的部门决算数据中“三公经费”包含下属各单位的支出，没有单独填报孟定镇教育办公室的部门决算数，本年度“三公”经费数据全部为增加数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.65万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.65万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.65万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教办到辖区内25个完小，8个教学点，开展教育教学工作、开展脱贫攻坚下乡、运输物资、单位职工出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室部门资产总额5959.10万元，其中，流动资产726.06万元，固定资产5214.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加425.28万元，其中;流动资产增加622.47万元，固定资产减少215.95万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加19.08万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产29项，账面原值49.95万元，实现资产处置收入49.95万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额93.99万元,其中：政府采购货物支出55.49万元;政府采购工程支出37.06万元;政府采购服务支出1.44万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　耿马傣族佤族自治县孟定镇教育办公室.xls