耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室概况

　　   一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　（3）根据县教育体育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在上级的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　（5）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（6）组织开展本镇小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（一）落实全面从严治党主体责任，抓实党建工作。

　　一是始终拥护党的全面领导，严格遵守党的章程，听党指挥，坚决在政治、思想、行动上同中央和省、市、县委以及局党委保持高度一致，对一切违背党的基本路线的言论，都旗帜鲜明地予以反对和抵制。二是认真执行上级和局党组作出的各项决策部署，认真研究精心谋划，不折不扣地贯彻落实。三是多种形式抓好党建工作和党员学习教育。不定期的对学校支部工作进行指导监督和对党员学习情况进行跟踪指导，全面提高政治站位。

　　（二）紧紧围绕“两不愁三保障”开展教育扶贫工作，认真落实国家、省、市、县精准资助惠民政策。

　　（三）全面抓实教育教学质量。根据教办教育教学实际情况，认真进行分析总结，积极找出病因，对症下药。一是调整教办工作人员挂钩学校情况，要求挂钩责任人对学校教育教学质量提升进行指导督查。二是调整学校班子，把学校班子配齐配强。三是加强对教师的跟踪指导，每学期对上学期踩红线的学科教师，教办在开学初即进行提醒谈话，平时加强对其教案撰写、作业批改、课堂跟踪；四是认真贯彻执行提升教学质量22项制度，各完小组织教师专门学习提升教学质量22项制度11场次，教办结合勐永镇实际，制定《勐永镇教育办公室提升教学质量22项制度》，并要求学校结合自身实际再细化。五是教办严格对学校的作息时间、教师任课情况进行把关。各学校把学校的作息时间、教师任课情况报教办审核，教办审核通过的才能实施。六是加强教研工作力度，在安排教师参加教育局组织的各类培训的同时，积极组织开展集体备课、说课、校级课赛等校本教研活动；

　　（四）加强德育工作。“立德树人”是习近平总书记对教育的总要求，我镇教办认真加强德育工作，以“两学一做”为载体，以《中小学教师职业道德规范》为依托，以师德师风学习活动为抓手，建立了教师德育考核体系，从爱岗、协作、敬业、爱生等方面对教师进行全面的德育考核，并将此项考核作为教师年度考核的重点，在职称晋升中实行德育考核一票否决制。积极开展以“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”主题教育。

　　（五）积极开展控辍保学工作。按照镇党委政府和教体局要求，教办认真落实控辍保学工作。一是每学期开学初教办都组织各完小班子召开了控辍保学专题会，要求各完小要提高政治站位，加大控辍保学力度，做到学校在校学生一个不流失、不辍学，新生进得来留得住。二是层层压实控辍保学责任，教办每年与各完小签订控辍保学责任书。三是进一步巩固教育精准扶贫成果，落实控辍保学工作精神，扎扎实实地开展好控辍保学工作，制定控辍保学工作实施方案，力争在校生巩固率达到100%；确保我镇控辍保学工作走在全县前列。四是制定控辍保学工作中小学教师挂村包组责任表，学校负责人包村，教师包组，做到包保不漏村、不漏组，截至目前各完小没有辍学学生。五是认真落实整班移交制度，在小升初的过程中，各完小一个不少的将六年级学生整班移交到中学，做到应入尽入。在全体教职工的共同努力下，顺利通过了脱贫攻坚普查工作，教育无疑似问题。

　　（六）持续开展扫黑除恶专项斗争工作。

　　（七）安全工作常抓不懈。安全责任重如泰山，安全无小事。我们在认真贯彻国家、省、市县相关学校安全工作方面要求的同时，始终坚持教育在先，预防为主的方针，把安全稳定放在工作的首要位置来抓好落实，要求各学校签订一系列安全教育工作责任书，严格层层签订并制定学校安全工作制度（预案），明确责任，落实到人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。分别是：勐永镇中心完小、勐永镇河底岗完小、勐永镇城子完小、勐永镇新和完小、勐永镇光木林完小、勐永镇香竹林完小、勐永镇农努完小、勐永镇大帮令完小、勐永镇芒糯完小、勐永镇芒佑完小、勐永镇芒来完小。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室部门2019年末实有人员编制177人。其中：事业编制177人。在职在编实有事业人员177人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（本单位退休人员全部移交社会保障局管理，由社会保障局统一填报）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室部门2019年度收入合计3,245.94万元。其中：财政拨款收入3,243.15万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2.8万元，占总收入的0.09%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室部门2019年度支出合计3,264.64万元。其中：基本支出2,828.66万元，占总支出的86.65%；项目支出435.98万元，占总支出的13.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,828.66万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.78%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出435.98万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,253.69万元,占本年支出合计的99.66%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

 （二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出2,587.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%。主要用于：其他教育管理事务支出10万元（对个人和家庭的补助）；学前教育2.4万元（对个人和家庭的补助）；小学教育2546.42万元（其中：福利工资支出2072.74万元，商品和服务支出218.73万元，对个人和家庭的补助216.15万元）；其他普通教育支出21.93万元（其中：商品和服务支出5.52万元，对个人和家庭的补助12.18万元，基本性支出4.23）；教师进修5.44万元（培训费）；其他教育支出1.6万元（培训费）。

　　2.社会保障和就业（类）支出341.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.5%。主要用于：行政事业单位离退休325.28万元，其中：事业单位离退休79.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出246.22万元；抚恤金3.81万元；其他社会保障和就业支出12.46万元；

　　2.卫生健康（类）支出124.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。行政事业单位医疗124.59万元：包括事业单位医疗118.95万元，其他行政事业单位医疗支出5.64万元；

　　19.住房保障（类）支出199.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。住房保障支出199.76万元：包括住房改革支出199.76万元：其中住房公积金199.76万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为1.93万元，完成预算的482.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的482.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：（1）车辆使用年限较长，破损严重，维修费用支出较多；（2）由于开展教学活动需到各完小、校点，燃油费用较多。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.93万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐永镇教育办公室部门资产总额3262.98万元，其中，流动资产164.43万元，固定资产3092.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加597.41万元，其中;流动资产减少33.32万元，固定资产增加624.5万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加6.23万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产590项，账面原值48.05万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额19.397万元,其中：政府采购货物支出1.8万元;政府采购工程支出15.297万元;政府采购服务支出0.3万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。