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　　临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2019

　　年度部门决算

　　目录

　　    第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇概况

　　    一、主要职能

　　    二、部门基本情况

　　    第二部分  2019年度部门决算表

　　    一、收入支出决算总表

　　    二、收入决算表

　  　  三、支出决算表

　　    四、财政拨款收入支出决算总表

　　    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

　　    第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　    一、收入决算情况说明

　　    二、支出决算情况说明

　　    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　    一、机关运行经费支出情况

　　    二、国有资产占有情况

　　    三、政府采购支出情况

　　    四、部门绩效自评情况

　　    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　    （二）部门整体支出绩效自评报告

　　    （三）部门整体支出绩效自评表

　　    五、其他重要事项情况说明

　　    六、相关口径说明

　　    第五部分  名词解释

　　    第一部分 临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇概况

　　    一、主要职能

　　    （一）主要职能

　　    1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

　　    2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设金和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

　　    3、领导镇政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

　　   4、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

　　    5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核何监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　    6、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

　　    7、执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　    8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　    9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　    10、保护各种经济组织的合法权益。

　  　  11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　    12、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　    13、完成县委、县政府交办的其他事项。 

　　    （二）2019年度重点工作任务介绍

　　    1、着力加大扶贫开发，决战决胜脱贫攻坚。紧紧围绕县委、县人民政府关于实施“225”工程坚决打赢脱贫攻坚战的要求和部署，全镇以4个建档立卡贫困行政村和6个有贫困群众村为主战场，通过组建领导机构、明确目标任务、科学合理规划、加大舆论宣传、强化工作措施，落实镇领导包村、村干部包组、挂钩干部包户的工作责任制，坚持扶贫项目优先安排、扶贫资金优先保障、扶贫工作优先对接、扶贫措施优先落实，脱贫工作取得了明显成效。目前,全镇53户184人未脱贫户中已有37户131人达到脱贫条件，16户53人还未达到脱贫条件，计划通过进一步引导及帮扶，到2019年12月底全部达到脱贫条件，脱贫出列。

　　    2、着力推进转型升级，产业结构显著优化。以供给侧结构性改革为主线，精准发力，全力加快产业结构调整和产业转型升级步伐，甘蔗、核桃、坚果、畜牧等产业得以巩固和提升，高原特色农业提质增效，把稳增长、强基础、优产业摆在更加突出的位置，坚定不移推进产业发展，加快产业结构调整步伐。2018/2019榨季完成甘蔗工业入榨63.6万吨，实现农业总产值2.74亿元；完成烤烟种植面积2950亩，完成了县政府下达的种植任务；完成小春粮食作物播种面积18260亩；大力发展畜牧业，生猪存栏46596头；出栏24571头；肉牛存栏9254栏，出栏4480头；肉羊存栏6286只，出栏1129只，家禽存栏29.7万羽，出栏20.55万羽，实现畜牧业产值8326万元；稳步发展第三产业，实现商饮零售业收入857万元，实现交通运输业收入2973万元，实现建筑业收入715万元，实现服务业收入445万元。

　　    3、着力加快项目建设，发展后劲持续增强。坚持以基础设施建设为重点，为改善群众的人居环境和居住条件，着力从群众反映的热点、难点问题入手，抓好各项基础设施建设。一是投入抗旱资金16.89万元，解决6个村（社区）15个村民小组1689户7030人860头大牲畜饮水困难问题；投资10.61万元，完成弄巴村芒关组(搬迁点)饮水工程建设和芒公河水库溢洪道挡墙水毁修复及水库安全护栏建设。二是投入300万元实施芒国村金养老寨乡村振兴示范点建设。三是争取华能集团2018年“直过民族”帮扶资金1400万元。其中：各投入600万元实施芒国村芒国一、二、三组和菜籽地村芒洪、大龙潭、东坡组的基础设施及产业建设；投入200万元实施弄巴村芒关组基础设施建设；争取2019年帮扶资金490万元，其中：370万元实施团结村石洞寺组的基础设施和产业建设，120万元实施弄巴村芒关组的基础设施建设。四是争取沪滇项目资金490万元。其中：投入40万元完成允捧村中草药种植项目建设；投入350万元完成复兴村村委会功能提升工程建设；投资50万元完成团结石洞寺组内道路建设；投资50万元完成复兴村中华蜂养殖项目建设。五是投资43万元完成石灰窑村、南木弄村、团结村等7座烤烟房维修以及烟区生产道路铺垫保通工作。六是积极做好全县重大项目实施的前期准备工作，顺利推进勐相湿地公园、工业园区A片区一区、青牛广场、团结水库、白塔山森林公园征地工作，确保事关全县发展的重大项目顺利落地实施。

　　    4、着力提升人居环境，打造美丽宜居家园。紧紧围绕城镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”行动工作目标任务，结合脱贫攻坚配套基础设施建设不断推进农村水、电、路、活动场所、公厕、垃圾池等提升人居环境基础设施建设。一是积极组织开展爱国卫生活动3000余场次，清理垃圾点2000余处，建立健全村庄保洁制度和收费制度覆盖率为100%。二是农村“七改三清”工作成效明显。安装完成210盏的路灯亮化工程。三是以点带面，发挥示范带头引领作用。申报“百村示范千村整治”示范村12个。四是积极开展“万名干部回乡规划行动”，全镇93个自然村已全面完成规划工作，“两图一书一表一民约”材料编制完成，并已通过县级审查，规划工作取得阶段性成果。

　　    5、着力加强民生保障，社会建设全面进步。坚持教育优先，加大教育硬件建设，大力培育师资队伍，认真实施营养改善计划，投资29.25万元完成允捧村、团结村、复兴村、芒国村完小教学楼、校园环境绿化美化亮化工程等项目建设1246㎡，发放营养改善计划补助资金113.96万元、寄宿生生活补助30.55万元、学前教育困难家庭幼儿助学金4.59万元。开展文艺汇演活动2场163人次，组织节庆活动3场2000多人次，开展农家书屋规范化管理业务指导25场112人次,对外开放电子阅览接待群众2628人次，维护安装农村卫星直播“户户通”工程2000台。积极开展城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险缴费工作，全镇城乡居民养老保险参保率达99.99%，城乡居民医疗保险参保率达100%，兑付城乡居民医疗保险住院费用减免报销80.82万元，完成疫苗接种率达95%以上。开展食品安全监管及专项整治工作，发放、粘贴预警公告、宣传彩图彩册2000册，检查经营户3000余户，查获各类违法违章案件30起。扎实开展就业和劳动力转移培训工作，培训农村劳动力565人次，转移2897人。有效缓解了全镇就业难问题。发放低保、大病医疗、临时救助、五保供养等社会救助资金186.52万元，救助农村困难家庭160户16.75万元。投入100万元民宗资金实施团结村石洞寺的民居改造，基础设施和示范户建设，民族团结进步示范和宗教工作得到进一步巩固。

　　    6、着力加强社会治理，和谐稳定不断巩固。深入开展社会治安综合治理，积极稳妥地处置各类倾向性、苗头性、突发性问题，妥善处理群众反映的热点难点问题，不断畅通群众利益诉求渠道，社会大局保持稳定。建立健全领导信访接待制度，对重点信访案件实行领导包案，加大重点案件及重要敏感时段重点人员的管控，加强社会矛盾纠纷排查化解工作，进一步完善社会治安防控体系，对各类违法犯罪活动适时进行了严厉打击，有力的维护了社会稳定。与各村（社区）、站所、企业等24家单位签订了2019年度耿马镇《安全生产责任书》、《道路交通安全责任书》、《消防安全工作责任状》、《食品安全责任书》，认真开展宣传工作，有效遏制安全隐患和不安全事故的存在和发生。加大校园周边安全整治工作力度，先后对煤厂、非煤矿山、企业、超市、宾馆、学校等人员密集场所进行安全检查6场次22人次，发现安全生产隐患8处，现场整改8起，查处隐患整改率达100%。开展法治讲座2场次，普法宣传20场次，发放扫黑除恶专版及扫黑除恶专项斗争告知书25000余张，张贴各类宣传海报、彩页5000余份，悬挂横幅120余条，制作宣传栏、橱窗35块、宣传展板25块，解答群众法律咨询3000余人次，受教育人数达3万余人次。

　　    7、着力加强作风建设，发展环境明显改善。在推动经济社会发展的同时，我们不断加强自身建设，努力改进政府工作。全面落实中央八项规定、省委、市委和县委有关规定要求，围绕为民务实清廉主题，认真查摆“四风”方面突出问题，切实加强和改进作风。严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，大力倡导艰苦奋斗、勤俭节约之风，认真落实党风廉政建设责任制，半年来，通过广大干部职工率先垂范，以身作则，全镇干部职工工作作风有了较大转变，树立了良好的形象。

　　    二、部门基本情况

　　    （一）部门决算单位构成

　　   纳入临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　   行政单位：1、党政办公室2、基层党建综合办公室3、经济发展办公室4、社会事务和社会治安综合治理信访办公室5、扶贫开发办公室；参照公务员法管理的事业单位：1、财政所；其他事业单位：1、农业农村服务中心2、林业草原服务中心3、水务服务中心4、文化和旅游广播电视体育服务中心5、村镇规划服务中心6、社会保障服务中心。

　　    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　   临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2019年末实有人员编制87人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制55人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员6人），事业人员52人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

　　    离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　    实有车辆编制4辆，在编实有车辆8辆。

　　    第二部分2019年度部门决算表

　　    （详见附件）

　　    第三部分2019年度部门决算情况说明 

　　    一、收入决算情况说明 

　　   临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2019年度收入合计3,532.82万元。其中：财政拨款收入2, 432.25万元，占总收入的68.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,100.57万元，占总收入的31.15%。

　　   本部门2019年全年收入数3532.82万元，较上年减少1253.07万元，减少,26.18%，其中：一般公共财政预算拨款2432.25万元，较上年减少2303.64万元，减少48.64%；政府性基金预算财政拨款0万元，较上年减少50万元，减少100%，其他收入1100.57万元，增加1100.57万元，增加100%。

　　   主要原因：一、项目资金投入减少，二、政府性基金项目投入减少，三、其他收入纳入决算，非财政拨款支出增。

　　    二、支出决算情况说明

　　   临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2019年度支出合计4,750.11万元。其中：基本支出1,854.05万元，占总支出的39.03%；项目支出2,896.07万元，占总支出的60.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　   本部门2019年全年支出数为4750.11万元，较上年增加1538.05万元，增加47.88%，其中：基本支出1854.05万元，较上年增加15.1%；项目支出为2896.07万元，较上年增加1294.34万元，增加80.81%。

　　   主要原因：一、资金倾向脱贫攻坚投入，二、政策性增资，三、其他收入纳入决算，非财政拨款支出增加，四、上年结转结余本年支出。

　　    （一）基本支出情况

　　   2019年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,854.05万元，较上年增加15.1%，主要原因：一、资金倾向脱贫攻坚投入，二、政策性增资，三、其他收入纳入决算，非财政拨款支出增加，四、上年结转结余本年支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.35%。

　　    (二）项目支出情况

　　   2019年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,896.07万元。项目支出为2896.07万元，较上年增加1294.34万元，增加80.81%，主要原因：一、资金倾向脱贫攻坚投入，二、政策性增资，三、其他收入纳入决算，非财政拨款支出增加，四、上年结转结余本年支出。

　　    项目具体开支情况：

　　    1、2019年县农业部门项目支出411.19万元。

　　    2、2019年县林业部门项目支出30万元。

　　    3、2019年其他部门项目支出388.16万元。

　　    4、2019年县人社局项目支出75.57万元。

　　    5、2019年县水务局项目支出10万元。

　    　6、2019年县民政局项目支出18.66万元。

　　    7、2019年县委宣传部项目支出3.07万元。

　　    8、2019年县应急管理局项目支出2.68万元。

　    　9、菜籽地村水冲式公厕建设项目支出27万元。

　　    10、芒国新寨组排污沟建设项目支出50万元。

　　    11、提升人居环境改造项目资金项目支出11.74万元。

　　    12、芒国村村内道路硬化5公里项目支出280万元。

　    　13、菜籽地村内道路硬化9.1公里项目 支出305万元。

　　    14、芒国村新建8蹲位水冲式公则5个项目支出38万元。

　　    15、易地扶贫搬迁基础设施建设项目县级配套资金允捧坝卡老寨安置点项目支出350万元。

　　    16、易地扶贫搬迁基础设施建设项目县级配套资金团结村小平掌组安置点项目支出170万元。

　　    17、“十百千万示范创建工程”团结村石洞寺专项资金项目支出25万元。

　　    18、特需烟叶生产扶持资金项目支出5万元。

　　    19、团结石洞寺组村内道路硬化项目支出50万元。

　　    20、复兴村功能提升项目支出350万元。

　　    21、复兴村中华蜂养殖项目支出40万元。

　　    22、允捧村中药材种植项目支出50万元。

　    　23、南木弄村中华蜂养殖基地建设项目支出125万元。

　　    24、南木弄村村民活动室建设项目支出30万元。

　　    25、2017年扶持人口较少民族发展专项计划中央基建投资预算项目支出50万元。

　　    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　   临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2019年度一般公共预算财政拨款支出3,787.57万元,占本年支出合计的79.74%。与上年对比增加625.5万元，增加19.78%，主要原因为：人员改革性增资及艰苦地区津贴增资。

　　    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　    　1、一般公共服务（类）支出922.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.35%。主要用于本部门行政机关及参公事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出；

　　    2、文化旅游体育与传媒（类）支出51.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于本部门文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转支出；

　　    3、社会保障和就业（类）支出263.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于本部门社会保障服务中心正常运转支出、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；

　　    4、卫生健康（类）支出87.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于本部门机关事业单位基本医疗保险、大病保险、计划生育宣传员、计划生育信息员补助等支出；

　　    5、节能环保（类）支出88.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于菜籽地村水冲式公厕建设、芒国村新寨组排污沟建设项目、提升人居环境改造购垃圾桶；

　　    6、城乡社区（类）支出1,210.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.97%。主要用于本部门村镇规划服务中心日常运转支出，芒国村硬板路建设项目，芒国村村内道路硬化5公里，菜籽地村村内道路硬化9.1公里，芒国村新建8蹲位水冲式公则5个，允捧村坝卡老寨组安置点，团结村小平掌组安置点；

　　    7、农林水（类）支出1,028.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.16%。主要用于本部门农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心日常运转支出，“十百千万示范创建工程”团结村石洞寺项目支出，特需烟叶生产扶持资金，团结村石洞寺组村内道路硬化项目，复兴村功能提升项目，复兴村中华蜂养殖项目，允捧村中药材种植项目，南木弄中华蜂养殖基地建设；

　　    8、住房保障（类）支出85.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于本部门按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　    9、其他（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。

　    　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　    临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.45万元，支出决算为6.59万元，完成预算的57.55%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.59万元，完成预算的82.38%，公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为车辆维修，脱贫攻坚工作、森林防火、病虫害防疫及一般公务下乡车辆燃油费、检车、保险等支出，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出，公务接待人员减少。

　    　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.55万元，下降7.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.89万元，增长78.2%；公务接待费支出决算减少3.44万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为车辆维修，脱贫攻坚工作、森林防火、病虫害防疫及一般公务下乡车辆燃油费、检车、保险等支出，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出，公务接待人员减少。

　　    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　    1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年比较无变化。

　　    2、公务用车购置及运行维护费支出6.59万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，与上年比较无变化。公务用车运行维护支出6.59万元，与上年比较增加2.89万元，增长78.11%，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于脱贫攻坚工作、森林防火、病虫害防疫及一般公务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　    3、公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人(其中：外事接待人次0人），与上年比较减少3.44万元，减少100%。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年比较无变化。

　　    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　    一、机关运行经费支出情况

　    临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇2019年机关运行经费支出183.99万元，其中：行政单位176.94万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆维修费、培训费及其他一般公用经费等支出；参照公务员法管理的事业单位7.05万元，主要用于办公费、水电费、邮电费等支出。较上年减少557.08万元，减少75.17%，减少原因：资金倾向脱贫攻坚，运行经费支出结转较大;认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出

　　    二、国有资产占用情况

　　   截至2019年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇资产总额3031.78万元，其中，流动资产2504.54万元，固定资产527.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0017万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

　　   与上年相比，本年资产总额减少1939.24万元，其中;流动资产减少1904.27万元，固定资产减少34.97万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋25平方米，账面原值0.84万元，实现资产使用收入0.84万元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　                 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　    三、政府采购支出情况

　　   2019年度，部门政府采购支出总额1.75万元,其中：政府采购货物支出1.75万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本部门严格按照批复文件明细及要求进行采购，无变更、挤占、挪用等

　　    四、部门绩效自评情况

　　    部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　    五、其他重要事项情况说明

　　   （1）项目支出决算明细表对个人和家庭的补助“生活补助”72.21万元，文件依据:沪合组发〔2018〕33号县人社局乡村公共服务岗保洁员、信息员补助，耿人社请〔2016〕12号县人社局养老保险协办员补贴，耿民联发〔2019〕20号社区人员生活补助等；个人农业生产补贴405.37万元，文件依据:耿财农〔2019〕17号2019年耕地力保护补贴；其他对个人和家庭的补助67.06万元，文件依据:耿退办发〔2019〕5号2015年新一轮整改复耕资金，耿经普办发〔2019〕6号县统计局经济普查工作经费，沪合组发〔2018〕33号县人社局乡村公共服务岗保洁员、信息员补助等。

　　   （2）非税收入征缴情况，本年非税收入已缴国库6.04万元，应缴未缴0.56万元，为第四季度利息，其中：残疾人就业保障金收入2.25万元，其他利息收入2.97万元，行政单位国有资产出租、出借收入0.84万元。

　　   （3）耿财农〔2018〕140号华能集团菜籽地村水冲式公厕建设，耿财农〔2018〕140号华能集团芒国村新寨组排污构建项目，耿财农〔2018〕14号华能集团芒国村硬板路建设项目，耿财预〔2018〕22号乡镇提升人居环境改造项目，耿财农〔2018〕109号华能集团芒国村村内道路硬化5公里，耿财农〔2018〕109号华能集团菜籽地村村内道路硬化9.1公里，耿财农〔2018〕109号华能集团芒国村新建8蹲位水冲式公则5个，耿财农〔2018〕92号2018年省对下民族宗教专项资金“十百千万示范创建工程”团结村石洞寺，耿财农〔2018〕126号上海市对口支援云南省新增项目资金团结村石洞寺组村内道路硬化项目，耿财农〔2019〕33号2019年上海市对口帮扶云南省项目资金复兴村功能提升项目，耿财乡〔2019〕10号华能集团帮扶直过民族脱贫攻坚项目弄巴村关弄组基础设施建设，耿财综〔2018〕3号彩票公益金南木弄村村民活动室建设项目，耿财乡〔2019〕10号2017年扶持人口较少民族发展专项计划中央基建投资预算等。以上用途为各村委会、组建设项目点，不属于耿马镇人民政府固定资产增加。

　　    六、相关口径说明

　　    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　    　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　    　第五部分  名词解释

　    　1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　    2、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　    3、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　    4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600155501111