监督索引号53092600336000000

附件1

耿马傣族佤族自治县教育体育局2021年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县教育体育局2021年部门预算编制说明

第二部分 耿马傣族佤族自治县教育体育局2021年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

耿马傣族佤族自治县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2．坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直学校和体育单位、各乡（镇）、学校教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3．统筹管理基础教育、职业教育、成人教育和学前教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

4．指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

5．负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6．负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7．统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8．统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责县直教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导县直学校的干部人事、劳动工资、机构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学教师编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9．负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10．督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导各乡（镇）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡（镇）、学校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11．贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县体育总会和县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马县教育体育局属一级预算单位，下辖31个二级预算单位，全部单位均属财政补助事业单位，执行政府会计制度。分别是：1.耿马自治县职业教育中心；2.耿马自治县华侨管理区九年一贯制学校；3.耿马自治县教育体育局；4.耿马自治县第一幼儿园；5.耿马自治县城关完全小学；6.耿马自治县第一中学；7.耿马自治县勐撒中学；8.耿马自治县芒洪中学；9.耿马自治县贺派中学；10.耿马自治县芒洪乡教育办公室；11.耿马县勐永中学12.耿马县四排山乡教育办公室；13.耿马自治县贺派乡教育办公室；14.耿马自治县勐撒镇教育办公室；15.耿马县勐永镇教育办公室；16.耿马自治县五华民族小学；17.耿马自治县大兴乡教育办公室；18.耿马自治县洛凌九年一贯制学校；19.耿马县耿马镇教育办公室；20.耿马自治县大兴中学；21.耿马县允捧中学22.耿马县四排山中学；23.耿马县勐简乡教育办公室；24.耿马县民族中学；25.耿马县孟定城关完全小学；26.耿马县孟定下城国门学校；27.耿马县洞景中学；28.耿马县福荣九年一贯制学校；29.耿马县孟定镇教育办公；30.耿马县勐简中学；31.耿马县河外中学。

（三）重点工作概述

1.继续坚持和加强党对教育体育事业的全面领导。全面加强教育体育系统党建和党风廉政建设工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用。落实“基层党建创新提质年”各项任务，加强基层党建工作。推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，把党建工作贯穿学校管理全过程，时时处处凸显党的事业、党的学校、党的教育、党的教师、党的孩子的新时代主题。

2.持续做好教育体育系统疫情防控工作。全面加强卫生和健康教育，建立健全疾病防控制度体系。新冠肺炎疫情防控是当前的头等大事，要在深入总结一年来疫情防控工作经验的基础上，进一步加大疫情防控宣传、防控知识培训、物资筹措、安全维稳、督导检查工作力度，全面完善学校疫情防控应急处置预案、工作制度；用好教师包保责任制度，实时掌握师生健康状况及活动轨迹；强化校园日常管控，坚持扫码、检测体温进入校园，做好师生晨午晚检登记；强力推进爱国卫生“7个专项”行动，常态化做好校园食堂、餐厅、宿舍、教室、图书馆、厕所等公共场所的清洁消毒工作。继续抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，杜绝疫情防控方面的任何问题发生。

3.确保教育体育系统和谐安全。严格执行“一岗双责”，建立健全学校、家庭、社会“三位一体”的学生安全责任管理机制，进一步加大校园“三防”投入力度，推进食堂“六T”管理和明厨亮灶工程；贯彻落实扫黑除恶有关文件精神和工作安排，积极与有关部门协调配合，依法防范和打击“校霸”“校园欺凌”“校闹”“校园贷”等涉黑、涉恶违法犯罪活动；深入开展安全隐患大排、大整治，做到“横向到边、纵向到底”，不留死角，不留盲区，全面彻底。加强师生心理健康教育，引导师生树立正确的世界观、人生观、价值观。切实保障校园安全稳定。

4.狠抓教育教学质量不放松。要努力提振教师队伍精气神，全面强化质量意识，结合实际，想办法、出实招，拿出强有力的措施办法，增强扩优提质工作成效。一是要努力提升学前教育发展水平。继续推进《临沧市第三期学前教育行动计划（2018—2020年）》的实施。加快推进“一村一幼”和“班改幼”工程。落实云南省民办教育机构管理办法，督促各民办幼儿园加强常规管理，加强师资队伍培训，加强安全保障能力，提升保育保教水平。二是全面提升义务教育质量。认真落实提升教育质量二十二项制度，加大“质量校园”建设工作力度。义务教育阶段教育质量薄弱学校继续实行领导挂包销号制。抓好义务教育学校体育工作。要开足上好体育课与健康课，严格执行小学1-2年级每周4课时，小学3-6年级和初中每周3课时的课程标准，组织好大课间体育活动，结合当地民族传统体育或优势特色体育项目设计优化体育与健康课。要丰富体育锻炼方式，确保学生每天锻炼不少于1小时。按要求开设劳动教育课程，每周不少于1课时。抓好艺术教育。加大音乐、美术教师配备力度，开齐课程上足课时，让高雅艺术进校园。三是推进高中阶段教育普及攻坚。推进普通高中改扩建项目建设，解决普通高中学位缺口问题。要充分挖掘潜力，做到应招尽招，确保完成招生计划，提高巩固率，高中阶段毛入学率达90%以上。继续实施好聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶耿马工作，增强优质教育资源供给能力。严格落实《普通高中课程方案》，有效组织教学和复习备考工作，千方百计提高一本、二本上线率。四是推进职业教育产教融合发展。压实责任，细化措施，确保完成中职招生计划。落实落细“职教20条”措施，着力推进产教融合、校企合作、工学结合的职业教育办学体制和人才培养模式创新，构建现代职业教育体系。五是协调发展民族教育和特殊教育。优先保障民族地区学校办学条件改善，教育资源重点向边境民族地区倾斜。按照《特殊教育学校建设标准》不断完善特殊教育学校建设，实现以特殊教育学校为主体，以随班就读、送教上门和远程教育为补充的全县特殊教育体系。

5.深入推进教体融合发展。完善“资源共享、责任共担、人才共育、成果共享”的教体融合运行机制，推动教体在场地、师资、课程等方面深度融合。加强学校体育文化建设，提高课堂教学质量。统筹用好课内课外、校内校外资源，推进体育教学课程化、运动参与生活化。加强足球场、训练基地等公共体育场地建设，持续提高体育公共服务水平。

6.进一步改善办学条件。要按照目标强，措施硬，校园美的总体目标，进一步完善学校布局规划调整，加强校园美化建设，创造美好的育人环境。一是做好“全面改薄”项目的收关工作，确保基本办学条件“二十条底线”指标全部达标。二是做好“义务教育薄弱环节改善和能力提升项目”，坚持从最困难的地方做起，从最薄弱的环节入手，重点做好消除城镇学校大额班，加强乡村寄宿制和小规模学校建设，推进农村学校教育信息化建设，义务教育学校校园安全防范设施建设等工作，确保薄弱学校改造任务的完成。三是做好“十四五”重点项目规划。四是推进教育信息化建设。实施“教育信息化2.0行动计划”，推进“云上教育”建设，推进“1+N课堂”“翻转课堂”“双师课堂”“智慧课堂”“云课堂”和“虚拟仿真实验教学”等在线交互式网络教学模式应用，创建“智慧校园”。五是全面加快实施普通高中改扩建项目，确保项目工程按时完成。同时，主动向县委、县政府汇报，积极争取将上级下达的专项资金拨付到位，以保障学校教育教学工作的正常运转。

7.进一步深化教育综合改革。深化新时代中小学教师队伍建设改革，配齐中小学教师。推进中小学教师“县管校聘”管理改革，深化教师评聘制度改革，完善绩效考核制度，加强和改进新时代师德师风建设，抓好青年教师培训计划；逐步推行义务教育学校校长职级制，促进校长队伍专业化建设。贯彻落实高中阶段考试招生制度改革和初中学生综合素质评价工作。继续实施好聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶耿马工作，增强优质教育资源供给能力。持续开展教育系统驻校蹲点工作。推进教育领域“放管服”改革等综合改革，切实解决阻碍教育高质量发展的顽瘴痼疾。

8.紧抓控辍保学工作不松劲。要继续实行“双线四级六长八包”制度，用好依法控辍保学“四步法”，进一步压实控辍保学工作责任。落实好《义务教育学校管理标准》，全面规范义务教育办学行为。坚持义务教育免试就近入学基本制度，保障进城务工随迁子女在流入地入学的各项权利，全面抓实控辍保学工作，要动态清零，确保义务教育巩固率不下滑。把各级各类学校的资助体系管理到位，管好用好学生资助金，实现家庭经济困难学生应助尽助，全面排除因贫辍学风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共31个。其中：财政全额供给单位31个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位30个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2897人，其中：行政编制 9人，事业编制2888人。在职实有3030人，其中： 财政全额保障3030人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 903人，其中： 离休 0人，退休903人。

车辆编制12辆，实有车辆13辆（职业教育中心有一辆汽车维修教学使用）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 569542953.09元，其中：一般公共预算569542953.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2021年部门财务收入比2020年减少了15907908.49元，减少2.71%，主要原因分析本年项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 569542953.09元，其中:本年收入569542953.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款569542953.09元（本级财力569542953.09元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2021年部门财务收入比2020年减少了15907908.49元，减少2.71%，主要原因分析本年项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出569542953.09元。财政拨款安排支出 569542953.09元，其中：基本支出：534426507.09元，与上年对比增加32312845.51，增长6.43%，主要原因分析2020年新招考录用人员272人；项目支出35116446元，与上年对比减少48220754元，下降57%，主要原因分析本年项目较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出433,816,640.83元主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

一般公共服务支出2050101 行政运行8,278,938.92元主要有于县教育体育局机关人员工资福利支出；

一般公共服务支出2050102一般行政管理事务220,000.00元；主要用于县教育体育局机关办公经费及环境卫生监督老年人志愿队伍活动经费；

一般公共服务支出2050201学前教育18,407,064.06元主要用于学前教育教师工资福利支出、生均公用经费、项目建设；

一般公共服务支出2050202小学教育243,999,186.92元；主要用于小学教育教师工资福利支出及项目建设；

一般公共服务支出2050203初中教育103,525,451.66元；主要用于初中教育教师工资福利支出及项目建设；

一般公共服务支出2050204高中教育43,730,204.15元；主要用于高中教育教师工资福利支出及项目建设；

一般公共服务支出2050299其他普通教育支出5,243,747.44元；主要用于项目建设资金；

一般公共服务支出2050302中等职业教育6,061,061.68元；主要用于职教中心教师工资福利支出及项目建设资金；

一般公共服务支出2050701特殊学校教育40,986.00元；主要用于项目建设资金；

一般公共服务支出2050999其他教育费附加安排的支出4,530,000.00元；主要用于项目建设资金；

2.社会保障和就业支出68,732,908.19元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。

一般公共服务支出2080502事业单位离退休20,518,695.00元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放；

一般公共服务支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45,655,369.73元；主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

一般公共服务支出2089999其他社会保障和就业支出2,558,843.46元；主要用于在职教师工伤保险单位配套部分。

3.卫生健康支出32,751,876.78元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

一般公共服务支出2101101行政单位医147,012.84元；主要用于县教育体育局机关公务员医疗保险支出。

一般公共服务支出2101102事业单位医疗31,526,399.94元；主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

一般公共服务支出2101199其他行政事业单位医疗支1,078,464.00元；主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出34,241,527.29元，一般公共服务支出2210201住房公积金34,241,527.29元；主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资131916862.80元（其中：基本支出131916862.80元）。

津贴补贴111476076.00元（其中：基本支出111476076.00元）。

奖金388256.00元（其中：基本支出388256.00元）。

绩效工资126519222.00元（其中：基本支出126519222.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费45655369.73元（其中：基本支出45655369.73元）。

职工基本医疗保险缴费31673412.78元（其中：基本支出31673412.78元）

工会经费5706921.21元（其中：基本支出5706921.21元）

其他社会保障缴费6516960.24元（其中：基本支出6516960.24元）。

生活补助11789604.04元（其中：基本支出11789604.04元）

住房公积金34241527.29元（其中：基本支出34241527.29元）。

办公费7662320.00元（其中：基本支出7662320.00元）。

公务用车运行维护费20,000.00元（其中：基本支出20000元）.

培训费45120.00元（其中：基本支出45120.00元）。

其他交通费用131400元（其中：基本支出131400元）

退休费20518695.00元（其中：基本支出20518695.00元）

水费22080.00元（其中：基本支出22080.00元）。

电费70680.00元（其中：基本支出70680.00元）。

邮电费24000.00元（其中：基本支出24000.00元）。

维修（护）费48000.00元（其中：基本支出48000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145830元，较上年减少4520元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县教育体育局2020年和2021年均不安排因公出国（境）任务，故不编制和发生因公出国（境）预算，较上年比较无变化。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县教育体育局2021年公务接待费预算为68230元，较上年减少4520元，下降3%，国内公务接待批次为56次，共计接待1464人次。

下降的原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为77600元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费77600元，较上年减少0元，下降0%。较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

车辆购置及运行维护费预算保持不变，原因是：学校公务用车车辆购买年限长久，支出增大，加之开展教育教学督导评估及疫情防控工作增加，所以本年预算数与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马县教育体育局2021年共有项目28项，纳入一般公共预算项目28项，财政预算安排35116446元，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，全县教育体育系统资金拨付到位后，及时支付供应商，全面加强专项资金和校舍建设资金的管理使用，无挤占、挪用情况，服务对象满意度高。但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题，县教育体育局将继续推进预算绩效管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县教育体育局2021年机关运行经费安排408468.92元，与上年对比减少11538.12元，下降2.75%，主要原因分析：我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务用车管理，严格执行公务用车管理制度和开支标准，根据压缩机关运行经费工作的相关要求，压缩我单位公用开支办公费、水电费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件3

耿马傣族佤族自治县教育体育局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1.2021年教育人才援建边疆帮扶人员专项资金

2.两免一补资金（县级配套营养改善计划）

二、立项依据

1.临沧市人民政府办公室印发《关于聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶临沧工作方案（试行）》和《关于聘请医疗卫生人才援建边疆帮扶临沧工作方案（试行）》的通知

2.根据《云南省农村义务教育学生营养改善计划领导小组办公室关于进一步规范学生饮用奶管理的指导意见》（云学生营养办函〔2013〕20号）、《临沧市农村义务教育学生营养改善计划领导小组办公室转发省营养办关于进一步规范学生饮用奶管理指导意见的通知》（临营养办发〔2013〕15号）和《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市规范学校学生食堂粮油供应工作的指导意见的通知》（临政办发〔2015〕71号）文件要求。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县教育体育局

四、项目基本概况

1.教育人才援建边疆帮扶人员专项资金，聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶耿马工作，聘请的1名管理人员和9名学科教师在县第一中学开展支教工作。

2.我县营养改善计划结合本县实际，主要是提供鸡蛋、牛奶根据学校实际收货数量分批次付款，午餐款根据学生实际就餐情况核销，确保补助的专项资金全部用于为学生提供营养食品。

五、项目实施内容

1.2021年教育人才援建边疆帮扶人员专项资金，2021年教育人才援建边疆帮扶人员专项资金，每年需要资金2600000元，主要用于人才援建边疆帮扶人员的生活补助，逐步实现我县有一套优质普通高中教学团队目标，推动我县普通高中教育质量再上新台阶。上年结转在零余额账户2000000元，本年预算资金600000元，资金拨付到位后，根据规定按时足额发放，保障援建帮扶工作顺利开展，

2.两免一补资金（县级配套营养改善计划），我县营养改善计划结合本县实际，鸡蛋、牛奶根据学校实际收货数量分批次付款，午餐款根据学生实际就餐情况核销，确保补助的专项资金全部用于为学生提供营养食品。

六、资金安排情况

1.2021年教育人才援建边疆帮扶人员专项资金本级财力600000元

2.两免一补资金（县级配套营养改善计划）本级财力安排资金5000000元

七、项目实施计划

2021年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于阶段性支付项目。

1.2021年教育人才援建边疆帮扶人员专项资金按照每月拨付到各学校，由学校自行支付；

2.两免一补资金（县级配套营养改善计划）下拨到各单位根据实际情况支付到供应商。

八、项目实施成效

1.2021年教育人才援建边疆帮扶人员专项资金自实施该项目之后，在现有人才存量的基础上，整合人才工作资源，着力提升人才队伍素质，增强优质教育资源供给能力。

2.耿马自治县教育体育局自实施以来，顺利开展，为明确目标任务，落实责任，层层传导压力，县教育体育局签订《安全责任书》等，开展了多种形式的政策宣传，加大宣传力度，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》由县教育体育局组织集中招标采购。严格执行财务制度，项目专项资金专款专用。本年预算资金5000000元，主要用于学生提供营养改善计划资金（牛奶、鸡蛋、面包、火腿肠、肉等）。在县委、县人民政府高度重视和领导下，各有关部门协调配合，认真履行职责，营养改善计划管理逐步规范化，学校就餐条件得到明显改善，后勤服务人员得到充实，学生营养状况普遍改善，营养改善计划工作顺利实施，学生整体素质有明显提高，得到了社会和家长的认可和好评。

监督索引号53092600336000111

耿马自治县教育体育局2021年预算公开表.xlsx.xlsx