监督索引号53092600231200000

　　耿马县公安局2021年度预算公开说明

　　附件1

　　耿马县公安局2021年预算公开目录

　　第一部分 耿马县公安局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 耿马县公安局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马县公安局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　耿马县公安局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　耿马县公安局，作为耿马县人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

　　1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县公安工作的规划、安排，组织、指导全县公安工作。

　　2、组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦查、调查和情报信息工作。

　　3、组织开展刑事、经济犯罪案件侦查工作，依法打击各类刑事犯罪活动。

　　4、组织开展禁毒、缉毒工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品的管制；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

　　5、负责治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序的行为；在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故和群体性事件。

　　6、负责出入境管理有关工作；负责出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作；组织开展涉外案件的查处。　　

　　7、指导、监督消防、灭火工作。

　　8、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。

　　9、组织开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。　　

　　10、承担公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作，承担县政府反恐怖领导小组办公室日常工作。

　　11、负责看守所、拘留所的建设和管理工作；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。

　　12、组织实施对重要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

　　13、负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

　　14、指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

　　15、负责全县公安装备和业务经费等警务保障工作。

　　16、负责公安队伍建设，制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部，实施警务督察，发现和查处公安队伍中发生的违纪案件。

　　17、指导森林公安机关开展业务工作；

　　18、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　耿马县公安局设置30个内设机构。包括：政治工作办公室、指挥中心、法制大队、警务保障室、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、经济侦查大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、督察大队、警察协会、城区派出所、孟定派出所、勐永派出所、勐撒派出所、大兴派出所、芒洪派出所、四排山派出所、贺派派出所、勐简派出所、镇北派出所、洛凌派出所、县看守所、拘留所、特警大队、反恐大队、出入境管理大队，技术侦查大队、驻局纪检组。

　　（三）重点工作概述

　　全力维护社会稳定,边境安定，大力化解矛盾纠纷,妥善应对处置突发群体性事件,强化舆论导控,严厉打击各类犯罪,大力开展追逃工作,强化治安乱点整治,加强实有人口管理,加强道路安全整治,扎实做好公安消防工作,强化危爆物品管理力度,加强监所安全管理,全面加强基层基础工作,全面提高公安队伍整体素质和战斗力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制277人，其中：行政编制277人，事业编制0人。在职实有262人，其中： 财政全额保障262人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员35人，其中： 离休0人，退休35人。

　　车辆编制33辆，实有车辆36辆（其中3辆为中央禁毒补助经费购买车辆）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入89，961，096.8元，其中：一般公共预算89，961，096.8元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比减少6，855，778.9元，减幅7.08%。其中：一是基本支出较上年增加901.36万元，减少的主要原因是：（1）边境管理专职辅警工资移交后减少预算工资13，695，000.00元；（2）平安城市建设预算项目资金减少2，500，000.00元；（3）扫黑除恶项目资金减少900，000.00元；（4）辅警工资增加10，047，000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入89，961，096.8元，其中:本年收入89，961，096.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89，961，096.8元（本级财力72，834，096.8元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿17，127，000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比减少6，855，778.9元，减幅7.08%。其中：一是基本支出较上年增加901.36万元，减少的主要原因是：（1）边境管理专职辅警工资移交后减少预算工资13，695，000.00元；（2）平安城市建设预算项目资金减少2，500，000.00元；（3）扫黑除恶项目资金减少900，000.00元；（4）辅警工资增加10，047，000.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出89，961，096.8元。财政拨款安排支出89，961，096.8元，其中：基本支出64，484，096.8元，与上年对比减少20，371，198.1元，减幅24.01%。减少的主要原因为：（1）边境管理专职辅警工资移交后减少预算工资13，695，000.00元；（2）辅警工资7，080，000元2021年调入项目预算。项目支出较上年增加13，515，419.20元，增加的主要原因是辅警工资增加17，127，000.00元；平安城市建设预算项目资金减少2，500，000.00元，扫黑除恶项目资金减少900，000.00元，大兴派出所业务用房项目建设资金461，580.80元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　公共安全支出- 公安-行政运行46，927，274.19元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　公共安全支出- 公安-执法办案500，000.00元，主要用于收戒吸毒人员及打击零星贩毒。

　　公共安全支出- 公安-其他公安支出22，698，440.00元,主要用于县局辅警工资、留置辅警工资、在押人员、拘留人员给养费支出。

　　公共安全支出- 公安-其他公共安全支出75，000，000.00元，用于平安城市视频监控系统建设项目工程款。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休750，850.20元，主要用于行政单位离退休人员工资。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4，682，335.68元，主要用于养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出61，518.59元，主要用于工伤和生育保险费。

　　 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3，248，370.38元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

　　 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出80，556.00元，主要用于单位职工大病保险缴费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3，511，751.76元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资10，185，384.00元（其中：基本支出10，185，384.00元）。

　　津贴补贴24，973，194.00元（其中：基本支出24，973，194.00元）。

　　奖金7，016，782.00元（其中：基本支出7，016，782.00元元）。

　　绩效工资6，432，000.00元（其中：基本支出6，432，000.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费4，682，335.68元（其中：基本支出4，682，335.68元）。

　　职工基本医疗保险缴费4，682，335.68元（其中：基本支出4，682，335.68元）。

　　其他社会保障缴费537，146.66元（其中：基本支出537，146.66元）。

　　住房公积金3，511，751.76元（其中：基本支出3，511，751.76元）。

　　办公费690，900.00元（其中：基本支出690，900.00元）。

　　水费60，000.00元（其中：基本支出60，000.00元）。

　　电费300，000.00元（其中：基本支出300，000.00元）。

　　邮电费250，000.00元（其中：基本支出250，000.00元）。

　　公务接待费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。

　　工会经费585，291.96元（其中：基本支出585，291.96元）。

　　公务用车运行维护费220,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出200,000.00元）。

　　其他交通费用2，386，200.00元（其中：基本支出2，386，200.00元）。

　　退休费750，850.20元（基本支出750，850.20元）。

　　生活补助22，392，890.16元（其中：基本支出5，265，890.16元，项目支出17，127，000.00元）。

　　信息网络及软件购置更新75,000,000.00元（其中：项目支出75,000,000.00元）。

　　差旅费600，000.00元（项目支出600，000.00元）。

　　委托业务费250，000.00元（项目支出250，000.00）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马县公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38，800.00元，较上年减少1200.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马县公安局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　耿马县公安局2021年公务接待费预算为18，800.00元，较上年减少1200.00元，下降6%，国内公务接待批次约为6次，共计接待约50人次。

　　减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马县公安局2021年公务用车购置及运行维护费为20，000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。公务用车运行维护费20，000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为33辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　耿马县公安局高度重视预算绩效管理工作，成立了局机关财政经费支出项目绩效领导小组。制定了《耿马县公安局预算绩效管理暂行办法》等文件，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　2021年耿马县公安局重点项目为“平安城市视频监控系统建设项目经费”，该项目年度绩效目标为：为提升我县相关职能部门开展维护稳定、城市管理、反恐防暴、抢险救灾、治安防范、应急指挥、边境管控、打击犯罪的视频监控网络支撑能力。按照“政府主导、公安牵头、部门协同、社会参与”格局建设公共区域视频监控系统，健全立体化社会治安防控体系，构建平安和谐新耿马，2017年8月启动建设耿马县平安城市视频监控系统建设项目，2019年1月15日，通过了对耿马县平安城市视频监控系统建设项目竣工验收，现2021年需支付项目工程款7，500，000.00元。建成了一套覆盖耿马自治县的高清化、智能化、实战化平安城市监控系统，全力推进耿马公安信息化暨“智慧公安”建设，全力拓展和创新信息化应用。切实提高耿马县社会治安防控预知、预测、预警的能力和水平，有效遏制了各类案件的发生。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马县公安局2021年机关运行经费安排4，312，391.96元，与上年对比减少206，299.08,元，减少原因为：严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出、其他交通费用、租赁费用减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　附件3

　　耿马自治县财政局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　平安城市视频监控系统建设项目经费

　　二、立项依据

　　经报请县人民政府研究同意（2017年6月3日，县委副书记、县人民政府县长南桂香同志主持召开自治县第十五届人民政府第三次县长办公会议<2017>，研究通过了关于开展视频监控系统建设的相关事宜），由我局牵头组织实施“耿马县平安城市视频监控系统建设项目”（以下简称“项目”）建设。

　　耿马县公安局

　　四、项目基本概况

　　为提升我县相关职能部门开展维护稳定、城市管理、反恐防暴、抢险救灾、治安防范、应急指挥、边境管控、打击犯罪的视频监控网络支撑能力。按照“政府主导、公安牵头、部门协同、社会参与”格局建设公共区域视频监控系统，健全立体化社会治安防控体系，构建平安和谐新耿马，2017年8月启动建设耿马县平安城市视频监控系统建设项目，2019年1月15日，通过了对耿马县平安城市视频监控系统建设项目竣工验收，现2021年需支付项目工程款7，500，000.00元。

　　五、项目实施内容

　　2017年11月30日前完成贺派乡、耿马镇（包含华侨管理区）、勐撒镇（包括勐撒农场管委会）、勐永镇、中心机房、指挥中心作战大厅第一期的建设项目；2018年4月30日前完成大兴乡、芒洪乡、四排山乡、勐简乡、孟定农场管委会第二期的建设项目；2018年6月30日前完成孟定镇第三期的建设项目。完成县公安局指挥中心作战大厅、中心机房和前端摄像头1118路（其中：球机116个、枪机900个、车辆抓拍微卡口89套、人脸识别12套、高清高倍摄像机1套。

　　六、资金安排情况

　　截止2020年12月支付项目工程款17，000，000.00元，故2021年度申请县级预算7，500，000.00元

　　七、项目实施计划

　　2017年11月30日前完成贺派乡、耿马镇（包含华侨管理区）、勐撒镇（包括勐撒农场管委会）、勐永镇、中心机房、指挥中心作战大厅第一期的建设项目；2018年4月30日前完成大兴乡、芒洪乡、四排山乡、勐简乡、孟定农场管委会第二期的建设项目；2018年6月30日前完成孟定镇第三期的建设项目。完成县公安局指挥中心作战大厅、中心机房和前端摄像头1118路（其中：球机116个、枪机900个、车辆抓拍微卡口89套、人脸识别12套、高清高倍摄像机1套。

　　八、项目实施成效

　　建成了一套覆盖耿马自治县的高清化、智能化、实战化平安城市监控系统，全力推进耿马公安信息化暨“智慧公安”建设，全力拓展和创新信息化应用。切实提高耿马县社会治安防控预知、预测、预警的能力和水平，有效遏制了各类案件的发生。

　　监督索引号53092600231200111

耿马县公安局预算公开表2021030316330936976.xlsx