监督索引号53092600223600000
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局
2021年度部门预算公开说明
附件1
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2021年部门预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门2021年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实国家、省、市工业和信息化局法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。
2、研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。
3、拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。
4、监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。
5、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。
6、依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。
7、负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订县级工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区开发建设的综合协调工作。
8、拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。
9、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。
10、拟订信息化和工业化融合发展规划和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。
11、配合上级部门依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，协助做好无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
12、贯彻执行党和国家及省、市科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。
13、牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责县级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划专项资金，负责拟订县级年度科技计划专项并组织实施。
14、牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。配合做好临沧国家可持续发展议程创新示范区建设的相关工作。
15、负责组织做好全县推荐申报国家、省、市科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。
16、拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和乡（镇）对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全县推荐申报国家、省级和市级科学技术奖工作。
17、组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、措施，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。
18、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局设8个股室：1.办公室 2.经济运行和规划投资股 3.政策法规和园区技创股 4.消费品、原材料和装备工业股 5.节能和电力管理股 6.中小企业和煤炭行业管理股 7.网络信息资源和无线电管理股 8.科技综合管理股。
（三）重点工作概述
1.工业和信息化专项规划主要指标完成情况：至2021年，预计完成规模以上工业增加值13.7亿元，年均增长5.5%；互联网普及率中固定宽带普及率达到93%，移动互联网用户普及率达到97%，超额完成规划目标；单位生产总值能耗降低率预计能完成上级下达目标任务。
2.科技创新规划规划主要指标完成情况。一是科技进步贡献率。至2021年，预计科技进步对全县经济增长的贡献率达51%。二是全社会研发投入强度。至2021年，预计全社会研发（R&D）投入强度达0.8％。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 18人，事业编制2人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中： 离休0人，退休 38人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 5858318.81元，其中：一般公共预算5858318.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少327565.93元，减幅5.29%，其中：一般公共预算财政拨款5858318.81元，与上年对比减少327565.93元，减幅5.29%；上年结转资金0.00元，与上年对比无变化。减少主要原因：因工作需要人员调出4人，调入1人，相应的预算经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 5858318.81元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5858318.81元（本级财力5858318.81元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少327565.93元，减幅5.29%，其中：一般公共预算财政拨款5858318.81元，与上年对比减少327565.93元，减幅5.29%；上年结转资金0.00元，与上年对比无变化。减少主要原因：因工作需要人员调出4人，调入1人，相应的预算经费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出5858318.81元。财政拨款安排支出 5858318.81元，其中：基本支出4638318.81元，与上年对比减少447565.93元，减幅8.8%，主要原因工作需要人员调出4人，调入1人，相应的预算经费减少；项目支出1220000元，与上年对比增加120000元，增幅10.9%，主要原因为增加科技经费项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3056677.33元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。
科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务300000元，主要用于可持续发展议程创新示范区经费。
科学技术支出-其他科学技术支出-科技经费920000元，主要用于科技经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休814483.8元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出303774.72元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8368.21元，主要用于工伤和失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗194547.92元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16195.79元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16440元，主要用于大病医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金227831.04元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资856524元（其中：基本支出856524元）。
津贴补贴1221900元（其中：基本支出1221900元）。
奖金546891元（其中：基本支出546891元）。
绩效工资81768元（其中：基本支出81768元）。
机关事业单位基本养老保险缴费303774.72元（其中：基本支出303774.72元）。
其他社会保障缴费64740.38元（其中：基本支出64740.38元）。
行政单位医疗194547.92元（其中：基本支出194547.92元）。
事业单位医疗16195.79元（其中：基本支出16195.79元）
其他行政事业单位医疗支出16440元（其中：基本支出16440元）
住房公积金227831.04元（其中：基本支出227831.04元）。
办公费215011元（其中：基本支出15011元，项目支出200000元）。
培训费300000元（其中：项目支出300000元）。
劳务费200000元（其中：项目支出200000元）。
委托业务费520000元（其中：项目支出520000元）。
公务接待费18389元（其中：基本支出18389元）。
邮电费5000元（其中：基本支出5000元）。
差旅费10000元（其中：基本支出10000元）。
工会经费37971.84元（其中：基本支出37971.84元）。
公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）
其他交通费用183600元（其中：基本支出183600元）。
退休费814483.8元（其中：基本支出814483.8元）。
生活补助19690.32元（其中：基本支出19690.32元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额60120元，其中：政府采购货物预算60120元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38389元，较上年减少1187元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2021年公务接待费预算为18389元，较上年减少1187元，下降6%，国内公务接待批次为60次，共计接待360人次。
减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
持平原因为：县财政公务用车购置及运行维护费预算进行包干使用。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：科技经费
（二）项目年度目标
围绕可持续发展议程创新示范区建设，实施科技创新引领，加大推进科技成果转化示范县建设，做好区域规上企业研发经费投入工作，指导、培训、服务好企业，加大科普宣传、科技培训，推进中药材产业现代化发展。
（三）项目绩效目标设置情况
围绕可持续发展议程创新示范区建设，实施科技创新引领，加大推进科技成果转化示范县建设，做好区域规上企业研发经费投入工作，指导、培训、服务好企业，加大科普宣传、科技培训，推进中药材产业现代化发展。
（四）项目预期绩效
认真抓好科技项目的组织申报和实施，进一步增强科技发展后劲，积极组织企业实施科技研发投入，提升科技创新能力，持续抓好科技创新各项认定工作，不断完善创新体系，加强科技宣传，营造科技创新浓厚氛围开展技术培训和服务，实施科技扶贫，
推荐培养和引进专业技术人才加快推进中医药产业发展。推进创新示范区“五大行动”17项重点工程建设，完成创新示范区建设30个考核指标；做好创新示范区建设工作推进情况收集、文件起草、年度计划、总结、统计、会议纪要、工作信息和简报等工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2021年机关运行经费安排289971.84元，与上年对比减少31724.24元，减幅9.86%，主要原因：严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出、其他交通费用减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件3
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
科技经费
二、立项依据
根据《临沧市人民政府办公室关于印发2014年度落实建设创新型云南行动计划责任目标考核指标的通知》临政办发〔2014〕94号
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局
四、项目基本概况
紧紧围绕“生态立县、绿色崛起”发展战略，以“构筑生态安全屏障、建设富裕美丽耿马”为总目标，以构建“三线四区三化”发展格局和“八大产业、四大园区、八大基础设施”发展为重点，以加快可持续发展实验区建设为载体，以实施六大科技工程为抓手，全力打好县域经济、园区经济、民营经济三大战役，深入实施创新驱动发展战略，加快推进创新型耿马建设，有力地促进了全县经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展。2021年度研发经费投入强度达0.8%，科技进步贡献率提高到51%。
五、项目实施内容
围绕可持续发展议程创新示范区建设，实施科技创新引领，加大推进科技成果转化示范县建设，做好区域规上企业研发经费投入工作，指导、培训、服务好企业，加大科普宣传、科技培训，推进中药材产业现代化发展。
六、资金安排情况
2021年预算安排920000元。
七、项目实施计划
抓好科技项目的组织申报和实施，开展好区域规上企业研发经费投入，做好以企业为主体的科技型中小企业和高新技术企业认定、众创空间、星创天地等工作，加强与院企合作，扩大科技创新主体，完善创新体系建设。不断完善创新体系，加强科技宣传，营造科技创新浓厚氛围开展技术培训和服务，实施科技扶贫，推荐培养和引进专业技术人才，加快推进中医药产业发展。
八、项目实施成效
推进创新示范区“五大行动”17项重点工程建设，完成创新示范区建设30个考核指标；做好创新示范区建设工作推进情况收集、文件起草、年度计划、总结、统计、会议纪要、工作信息和简报等工作。积极争取科技项目及可持续发展议程创新示范区建设科技专项，开展好区域规上企业研发经费投入，做好以企业为主体的科技型中小企业和高新技术企业认定、众创空间、星创天地等工作，做好中药材产业服务指导、科普宣传、科技培训。
监督索引号53092600223600111
预算公开表20210303051127444.xlsx
