监督索引号53092600328100000

　　中共耿马县委党校2021年度预算公开说明

　　附件1

　　耿马县委党校2021年度预算公开目录

　　第一部分 耿马县委党校2021年部门预算编制说明

　　第二部分 耿马县委党校2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马县委党校2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　耿马县委党校2021年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共耿马傣族佤族自治县委员会党校为中共耿马县委直属事业单位。主要职责职能：1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义理论、党的创新理论、党性教育和党的路线、方针、政策。2、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和耿马经济社会发展现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为耿马经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府科学决策服务。3、履行全县干部教育培训学校工作职责，认真贯彻实施县委、县政府干部教育规划，协助县委干部教育工作委员会及相关部门开展好全县各级干部的教育培训工作；围绕县委中心工作，培训、轮训乡科级党政领导干部、基层党支部书记、村两委干部、基层党员干部、入党积极分子等。4、加强对乡镇党校进行业务指导。5、完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，中共耿马傣族佤族自治县委员会党校设3个内设机构：１、办公室：负责校对外联系和综合协调，督促检查校领导相关决定、决议等的贯彻落实情况；负责抓党建、宣传、党风廉政、扶贫、意识形态工作；负责单位文秘、会务、电子政务、接待、信访、各种文稿的起草、修订等工作；负责协调各股室工作；负责文件的收发、传阅、转办及档案管理和保密工作；负责对教职工出勤情况进行考核；承办领导交办的其他工作任务。2、教研室：负责培训教学工作的综合协调、内外联系，拟定教学计划，组织好主体班次的培训轮训；组织对教师授课质量的考核评估；做好各种培训班次的管理；负责非主体班次的联系协调，加强培训需求调研，了解并掌握各类培训对象的需求，加强宣传推介，不断拓展对外培训市场；为各类培训班次提供会场服务；负责拟定调研课题，安排调研人员，深入基层进行调研，为县委县政府决策服务，并将好的经验做法作为党校干部教育培训资料；承办领导交办的其他工作任务。3、总务室：执行校务会议决定，办理内外后勤联系、协调等相关工作；管理水电、食宿、车辆、教学场地、固定资产、校园绿化等工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，将重点将围绕以下几个方面：一是在提升干部职工思想素质和业务能力上下功夫，积极选派教师到党政机关和乡镇一线锻炼，建立蹲点调研制度，打造一支政治合格、素质优良，适应新时代干部教育培训要求的党校干部队伍；二是用活阵地，优化课程设置，加大对乡镇党校业务指导力度，让“流动党校”深入党政机关、乡镇村组，力争做到“哪里有党员，哪里有课堂”，让党校教育走出去、动起来；三是结合实际合理制定学校新建学员宿舍楼运营方案，争取明年投入使用，从根本上提升党校服务干部教育培训的条件、质量和保障能力；四是立足边疆少数民族地区实际，盯住群众关心的热点难点问题，围绕新时期县委中心工作，开展具有前瞻性、科学性的调查研究工作，不断提高咨政能力，当好县委、县人民政府的“智囊团”“思想库”；五是认真贯彻执行《党校（行政学院）工作条例》，朝着党校培训工作精品化、科研工作本土化、办学渠道多样化、管理服务规范化、党校事业大发展的目标奋进，推动党校工作再上新台阶！

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。经费来源为财政全额拨款。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制6人，事业编制9人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2881765.73元，其中：一般公共预算财政拨款2881765.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

　　与上年对比减少217385.86元，降幅7.01%，其中：一般公共预算财政拨款2881765.73元，与上年对比减少217385.86元，降幅7.01%；上年结转资金0.00元，主要原因：人员减少，各项经费相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2881765.73元，其中:本年收入2881765.73元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2881765.73元（本级财力2881765.73元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

　　与上年对比减少217385.86元，降幅7.01%，其中：一般公共预算财政拨款2881765.73元，与上年对比减少217385.86元元，降幅7.01%；上年结转资金0元，主要原因：人员减少，各项经费相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2881765.73元。财政拨款安排支出 2881765.73元，其中：基本支出2881765.73元，项目支出0.00元。

　　与上年对比减少217385.86元，降幅7.01%，其中：基本支出 2881765.73元，与上年对比减少217385.86元，降幅7.01%；项目支出0.00元，主要原因：人员减少，各项经费相应减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、教育支出－进修及培训－干部教育：2147228.83元，主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；公用经费支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　2、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休：133340.40元，主要用于事业单位离退休人员退休费开支。

　　3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：240147.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费。

　　4、社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：8307.21元，主要用于工伤、失业保险缴费。

　　5、卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：82474.78元，主要用于（参公管理的事业单位）开支行政人员的医疗经费。

　　6、卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：84127.79元，主要用于（参公管理的事业单位）开支事业人员的医疗经费。

　　7、卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出：6028.00元，主要用于大病保险缴费开支。

　　8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：180110.88元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资710796.00元（其中：基本支出710796.00元）。

　　津贴补贴699096.00元（其中：基本支出699096.00元）。

　　奖金220756.00元（其中：基本支出220756.00元）。

　　绩效工资331932.00元（其中：基本支出331932.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费240147.84元（其中：基本支出240147.84元）。

　　职工基本医疗保险缴费166602.57元（其中：基本支出166602.57元）

　　其他社会保障缴费45565.56元（其中：基本支出45565.56元）。

　　住房公积金180110.88元（其中：基本支出180110.88元）。

　　办公费25000.00元（其中：基本支出25000.00元）。

　　邮电费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

　　差旅费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。

　　水费1200.00元（其中：基本支出1200.00元）。

　　电费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）

　　公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

　　工会经费30018.48元（其中：基本支出30018.48元）。

　　其他交通费用88200.00元（其中：基本支出88200.000元）。

　　退休费用133340.4元（其中：基本支出133340.4元）

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5100.00元，较上年减少200.00元，下降3.77%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　 2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年比较无变化。

　　（二）公务接待费

　　2021年公务接待费预算5100.00元，与2020年预算减少200元，下降3.77%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。减少原因为：我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位2021年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目：

　　无。

　　（二）项目年度目标

　　无。

　　（三）项目绩效目标设置情况

　　无。

　　（四）项目预期绩效

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年机关运行经费安排153418.48元，与上年对比减少3212.48元，减幅2.05%，主要原因：人员减少，各项经费相应减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费及其他一般公用经费等支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　附件3

　　耿马县委党校2021年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53092600328100111

中共耿马县委党校2021年度预算公开表20210302040754467.xlsx