监督索引号53092600631400000
耿马傣族佤族自治县民政局2021年度预算公开说明
附件1
耿马傣族佤族自治县民政局2021年
部门预算公开目录
第一部分 耿马自治县民政局2021年部门预算编制说明
第二部分 耿马自治县民政局2021年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马自治县民政局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
耿马傣族佤族自治县民政局2021年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县民政局是耿马自治县人民政府工作部门，为正科级。基本职能及主要工作包括：
1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方性法规和县政府规章草案并组织实施、监督检查。
2.依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督检查的责任，负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。
3.牵头拟订全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作，负责居民家庭经济状况核对工作。
4.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.负责村（社区）的设立、撤销、调整、更名和界线变更审核上报，以及政府驻地迁移的审核上报工作，负责县级行政区域界线的联检和管理工作，负责县内行政区域界线的联检和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核上报工作，规范全县地名标志的设置和管理。
6.拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票管理工作，推进慈善事业发展，指导慈善和社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，负责全县儿童收养工作。
7.负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，负责生活无着落流浪乞讨人员的救助管理工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，依法办理婚姻登记，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作，统筹做好各项残疾人福利工作。
8.会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全县社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
10.职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
11.有关职责分工。
（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
（2）与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的耿马自治县行政区划图。
（3）与县医疗保障局的有关职责分工。县民政局、县医疗保障局建立沟通协调机制。县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供县医疗保障局并及时组织开展医疗救助工作。
（二）机构设置情况
民政局有4个内设机构（办公室、社会救助股、社会事务和基层政权股、社会福利和养老服务股）；下属事业单位5个（社会福利院、婚姻登记管理中心、殡仪馆、救助管理站、居民家庭经济核对中心）。
（三）重点工作概述
2021年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧密结合习近平总书记关于民政工作的重要论述，按照县委、县政府的总体部署，认真落实上级民政部门的各项要求，做到职责准、责任清、情况明、质量高、作风实，突出工作重点，压实工作责任，提升工作成效，重点抓好以下几方面工作：
1、抓社会救助。按照“兜底线、织密网、建机制”要求，织密扎牢社会救助网，筑牢脱贫攻坚和困难群众基本生活保障底线。规范城乡低保管理，严把入户核查、民主评议和张榜公示三道关口，确保城乡低保应保尽保、应退尽退、动态管理。提高城乡医疗救助报销比例，最大程度降低困难群众医疗负担。
2、抓村（社区）建设。加强基层社会管理和服务体系建设，增强城乡社区服务功能，引导社会组织健康有序发展，充分发挥群众参与社会管理的基础作用。提高村务公开民主管理规范化、制度化、经常化水平。
3、抓社会事务管理。培育发展新的社会组织，完成边界线联检和第二次全国地名普查工作任务，落实殡葬惠民政策，提高殡葬服务水平，积极推行殡葬改革，指导完成农村公益性公墓建设，争取耿马自治县骨灰堂建设项目有序开展建设。
4、抓社会化养老。完善社会化养老服务体系建设，继续申报养老服务建设项目，抓好高龄对象审核及补贴发放，指导全县养老福利机构、农村特困人员供养机构、居家养老服务中心建设和管理工作。
5、抓自身建设。
（1）局党组要履行全面从严治党主体责任，全面加强各项工作和自身建设的领导，把政治建设摆在首位，全面加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，坚决贯彻执行中央八项规定精神，加强党风廉政建设，打造忠诚干净担当高素质专业化的民政干部队伍。
（2）对民政领域疫情防控工作落细落实，遵循中央、省、市、县疫情防控工作决策部署及民政系统疫情防控要求，切实抓好民政领域疫情防控工作。已及时成立由局党组书记、局长任组长，副局长任副组长，机关各股室、下属事业单位负责人为成员的疫情防控工作领导小组，负责疫情防控的组织领导、具体实施、检查督促等相关工作。制定《耿马自治县民政局新型冠状病毒感染肺炎防控工作方案》《耿马自治县民政局新型冠状病毒感染的肺炎应急预案》，积极开展爱国卫生“七个专项行动”，确保疫情防控各项措施有效落实。对全县7所养老机构全部实行封闭管理，老人分开用餐，院内每天进行2次无死角消毒，对入住老人及工作人员进行每天早、中、晚3次体温测量，并做好相关台账等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制 9人，事业编制22人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中： 离休 0人，退休 28人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入105870240.72元，其中：一般公共预算105870240.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加5051761.64元，增幅5.01%。其中：一是基本支出较上年减少5385538.36元，减幅5.34%，主要原因：基本支出自动测算口径较去年有变化，城乡低保救助、城乡特困人员救助、城乡临时救助等社会救助资金未纳入基本支出测算；二是项目支出较上年增加10437300元，主要原因：项目支出自动测算口径较去年有变化，本年度将城乡低保救助、城乡特困人员救助、城乡临时救助等社会救助资金纳入项目支出测算，并增加了2021年春节慰问资金和勐撒农场敬老院建设项目资金。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入105870240.72元，其中:本年收入105870240.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105870240.72元（本级财力105870240.72元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加5051761.64元，增幅5.01%。其中：一是基本支出较上年减少5385538.36元，减幅5.34%，主要原因：基本支出自动测算口径较去年有变化，城乡低保救助、城乡特困人员救助、城乡临时救助等社会救助资金未纳入基本支出测算；二是项目支出较上年增加10437300元，主要原因：项目支出自动测算口径较去年有变化，本年度将城乡低保救助、城乡特困人员救助、城乡临时救助等社会救助资金纳入项目支出测算，并增加了2021年春节慰问资金和勐撒农场敬老院建设项目资金。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出105870240.72元。财政拨款安排支出105870240.72元，其中：基本支出95432940.72元，与上年对比减少5385538.36元，减幅5.34%，主要原因：基本支出自动测算口径较去年有变化，城乡低保救助、城乡特困人员救助、城乡临时救助等社会救助资金未纳入基本支出测算；项目支出10437300元，与上年对比增加10437300元，主要原因：项目支出自动测算口径较去年有变化，本年度将城乡低保救助、城乡特困人员救助、城乡临时救助等社会救助资金纳入项目支出测算，并增加了2021年春节慰问资金和勐撒农场敬老院建设项目资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行3764764.24元，主要用于在职人员工资福利、办公经费、遗属生活补助、残疾人保障金、行政人员公务交通补贴等经费。
社会保障和就业支--民政管理事务-其他民政管理事务支出83619516.56元，主要用于沿边定居边民补助经费、敬老院服务人员经费、春节慰问经费、婚姻登记工本购置经费等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政离退休599775.6元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出419259.84元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利120000元，主要用于孤儿基本生活保障经费。
社会保障和就业支出-社会福利-老年福利1565640元，主要用于百岁以上老年人长寿补助、高龄老年人保健补助经费。
社会保障和就业支出-社会福利-殡葬74400.72元，主要用于殡仪馆服务人员经费。
社会保障和就业支出-社会福利-养老服务2000000元，主要用于勐撒农场敬老院建设项目补助经费。
社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴6086000元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费。
社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障支出910000元和农村最低生活保障支出3700400元，主要用于城乡最低生活保障经费。
社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出200000元，主要用于城乡困难群众临时救助支出经费。
社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出50000元和农村特困人员救助供养支出2027100元，主要用于城乡特困人员基本生活救助供养经费。
社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助16320元，主要用于“两案”人员生活补助经费。
社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助78474.12元，主要用于六十年代精简退职人员职工生活补助、农村原大队一级部分离职半脱产干部补助经费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16843.25元，主要用于工伤失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗115463.75元和事业单位医疗175397.76元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16440元，主要用于职工大病保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金314444.88元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1112484元（其中：基本支出1112484元）。
津贴补贴1183110元（其中：基本支出1183110元）。
奖金327215元（其中：基本支出327215元）。
绩效工资821280元（其中：基本支出821280元）。
机关事业单位基本养老保险缴费419259.84元（其中：基本支出419259.84元）。
职工基本医疗保险缴费290861.51元（其中：基本支出290861.51元）。
其他社会保障缴费51935.01元（其中：基本支出51935.01元）。
住房公积金314444.88元（其中：基本支出314444.88元）。
办公费60522元（其中：基本支出45522元、项目支出15000元）。
水费500元（其中：基本支出500元）。
电费3000元（其中：基本支出3000元）。
邮电费5000元（其中：基本支出5000元）。
差旅费6000元（其中：基本支出6000元）。
公务接待费10378元（其中：基本支出10378元）。
工会经费52407.48元（其中：基本支出52407.48元）。
公务用车云县维护费20000元（其中：基本支出20000元）。
其他交通费用112200元（其中：基本支出112200元）。
退休费599775.6元（其中：基本支出599775.6元）。
生活补助91592367.4元（其中：基本支出90057567.4元、项目支出1534800元）。
救济费6887500元（其中：项目支出6887500元）。
基础设施建设2000000元（其中：项目支出2000000元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额22500元，其中：政府采购货物预算22500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马自治县民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30108元，较上年减少932元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马自治县民政局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。
（二）公务接待费
耿马自治县民政局2021年公务接待费预算为10108元，较上年减少932元，下降8.44%，国内公务接待批次为14次，共计接待72人次。
减少原因为：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马自治县民政局2021年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马自治县民政局高度重视预算绩效管理工作，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好的服务公众，发挥最大效益。
2021年度耿马自治县民政局重点项目为“勐撒农场敬老院建设项目经费”，该项目年度绩效目标为：项目实施后，为满足广大人民群众日益增长的养老服务需求，健全社会养老服务体系，全面推进养老事业发展，为更有效的开展养老服务工作，积极发挥政府主导作用，广泛动员社会力量，加快养老服务事业的发展，增进老年人福利，提高老年人生活质量，促进社会公平和谐。按照政府主导、多方参与的原则，创造新养老方式，不断提质增效，重点补齐农村养老，不断提高社会养老服务法制化和规范化水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县民政局2021年机关运行经费安排255007.48元，与上年对比减少38964.88元，减幅13.3%，主要原因：因本年度财政配人员经费较上年减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车维护费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件3
耿马自治县民政局2021年预算重点
领域财政项目文本公开
一、项目名称
勐撒农场敬老院建设项目经费
二、立项依据
根据《耿马傣族佤族自治县发展和改革局关于耿马自养老服务体系建设项目实施方案的批复》（耿发改审批发﹝2019﹞3号）文件
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县民政局
四、项目基本概况
耿马县勐撒农场敬老院建设项目，占地面积5.18亩，建设面积1677.32平米，建设床位100张。
五、项目实施内容
框架结构共三层，主要功能为住宿护理、医疗服务等。充分利用资源提供以解决其日常生活困难为主要内容的社会化服务。加快养老服务事业的发展，增进老年人福利，提高老年人生活质量。
六、资金安排情况
本级财力安排资金200万元
七、项目实施计划
一是严格遵循国家基本建设有关法律、法规，坚持因地制宜、经济适用的原则，从实际出发，做到功能健全、设施完善、安全卫生；二是充分体现“以老人为本”的建设理念，为老年人提供环境优美、设施健全、功能完善、服务优质的设施设备，形成全面发展需求的建设格局；三是积极向上争取资金，按质按量尽早完成建设并投入使用。
八、项目实施成效
项目实施后，为满足广大人民群众日益增长的养老服务需求，健全社会养老服务体系，全面推进养老事业发展，为更有效的开展养老服务工作，积极发挥政府主导作用，广泛动员社会力量，加快养老服务事业的发展，增进老年人福利，提高老年人生活质量，促进社会公平和谐。按照政府主导、多方参与的原则，创造新养老方式，不断提质增效，重点补齐农村养老，不断提高社会养老服务法制化和规范化水平。
监督索引号53092600631400111
