监督索引号53092600676400000

　　耿马傣族佤族自治县医疗保障局2021年度预算公开说明

　　附件1

　　耿马傣族佤族自治县医疗保障局2021年预算公开目录

　　第一部分 耿马县医保局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 耿马县医保局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马县医保局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　耿马县医保局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要职能:

　　(1)拟定全县医疗保险、生育保险,医疗救助等医疗保障制度的政策,规划和标准并组织实施。

　　(2)组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

　　(3)组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险,生育保险制度改革方案。

　　(4)贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

　　(5)贯彻执行全省统一的药品,医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

　　(6)监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

　　(7)制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

　　(8)负责全县医疗保障经办管理,公共服务体系和信息化建设，贯彻落实国家、省、市异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

　　（二）机构设置情况

　　耿马傣族佤族自治县医疗保障局机关设置1个内设机构。包括：办公室、研究处、综合处(城乡医疗保险管理办公室）。

　　耿马傣族佤族自治县医疗保障局所属单位1个，包括：

　　1.行政单位1个，为机关本级。

　　2.人员情况。现本单位在职人员18人，其中; 行政人员3人，参照公务员法管理事业人员13人，机关工勤人员2人。其中：财政全供养18人，非财政供养0人，退休人员1人。

　　（三）重点工作概述

　　1.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、规划、和标准并组织实施。

　　2.组织制定并实施全县医疗保障安全监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险，生育保险制度改革方案。

　　4.贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目设施等医疗目录和支付标准。

　　5.贯彻执行全省统一的药品，医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。

　　6.建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形势形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

　　7.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　现本单位在职人员18人，其中; 行政人员3人，参照公务员法管理事业人员15人。其中：财政全供养18人，非财政供养0人，退休人员1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年耿马县医保局预算收入11751834.34元，其中：一般公共预算11751834.34元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加782971.14元，增幅7.13%。其中：一是基本支出较上年增加3431508.86元，增加的原因是基本支出自动测算口径较去年有变化，预算项目增加。2020年部分工作启动时间较晚，工作周期顺延至2021年度完成，或者工作调整至2021年开展。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入11751834.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11751834.34元（本级财力11751834.34元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加782971.14元，增幅7.13%。其中：一是基本支出较上年增加3431508.86元，增加的原因是基本支出自动测算口径较去年有变化，预算项目增加。2020年部分工作启动时间较晚，工作周期顺延至2021年度完成，或者工作调整至2021年开展。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出与上年对比增加782971.14元，增幅7.13%。其中：一是基本支出较上年增加3431508.86元，增加的原因是基本支出自动测算口径较去年有变化，预算项目增加。2020年部分工作启动时间较晚，工作周期顺延至2021年度完成，或者工作调整至2021年开展。

　　财政拨款安排支出11751834.34元，其中：基本支出3361504.34元，与上年对比减少3431508.86元，减幅51%。减少的原因是财政拨款安排支出按功能科目分类情况中其他对个人和家庭的补助安排在项目中，故不摆在基本支出当中。

　　卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行2414652.18元，主要用于保障医保局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资642276元（其中：基本支出642276元）。

　　津贴补贴1030116元（其中：基本支出1030116元）。

　　奖金53523元（其中：基本支出53523元）。

　　社会保障缴费446058.86元（其中：基本支出446058.86元）。

　　住房公积金177287.04元（其中：基本支出177287.04元）。

　　办公费30000元（其中：基本支出30000元）。

　　差旅费5000元（其中：基本支出5000元）。

　　公务接待费9600元（其中：基本支出9600元）。

　　工会经费29547.84元（其中：基本支出29547.84元）。

　　其他交通费用159600元（其中：基本支出159600元）。

　　退休费21903.60元（其中：项目支出21903.60万元）。

　　生活补助329592元（其中：基本支出329592元）

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，未涉及采购项目

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11000元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为12000元，三公经费较上年减少1000元，下降8.3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马傣族佤族自治县医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　耿马傣族佤族自治县医疗保障局2021年公务接待费预算为11000元，较上年减少1000元，下降3%，国内公务接待批次约为8次，共计接待约53人次。

　　减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马傣族佤族自治县医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因为落实省委、省政府“过紧日子”要求，按规定“三公”经费不低于3%比例压减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年耿马县医保局重点预算绩效目标分别为：

　　1.2021年耿马县城乡居民基本医疗保险补助资金4079430元。文件号为临财社发﹝2020﹞65号文件。

　　2. 耿马县建档立卡贫困人员参加城乡居民养老保险补助资金3960900元。文件号为临财社发﹝2020﹞138号文件。

　　3. 2021年城乡医疗救助补助资金300000元。文件号为临财社发﹝2021﹞22号文件。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县医疗保障局2021年机关运行经费安排1.1万元，与上年相比减少原因为严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出、其他交通费用、租赁费用减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　附件3

　　耿马自治县医疗保障局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　1.耿马县建档立卡贫困人员参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助资金

　　2. 伤残军人医疗补助资金

　　3. 城乡居民基本医疗保险补助资金

　　4. 2021年城乡医疗救助补助资金

　　二、立项依据

　　1.文件号为临财社发﹝2021﹞22号文件。

　　2.文件号为临财社发﹝2020﹞138号文件。

　　3.文件号为临财社发﹝2020﹞65号文件。

　　4.文件号为临财社发﹝2020﹞65号文件。

　　三、项目实施单位

　　耿马傣族佤族自治县医疗保障局

　　四、项目基本概况

　　五、项目实施内容

　　保障全县城乡居民以及边缘贫困户医疗保险、医疗救助、大病救助工作顺利实施。

　　六、资金安排情况

　　本级财力安排资金50000元、4079430元、300000元、3960900元。共计8390330元。

　　七、项目实施计划

　　2021年开始，根据工作计划分阶段实施，属于经常性项目

　　八、项目实施成效

      完成全县参保任务，巩固参保率，加强干部队伍业务水平与业务能力，稳步提升经办水平，提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，加大定点医药服务机构监督检查覆盖面，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保资金合理使用。

　　监督索引号53092600676400000