监督索引号53092600335900000

　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2021年度预算公开说明

　　附件1

　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2021年预算公开目录

　　第一部分 耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

附件2

　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局是耿马自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂耿马自治县文物局牌子。

　　1.贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

　　2.统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

　　3.拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

　　4.负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

　　5.管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

　　8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

　　9.负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

　　10.负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　11.统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

　　12.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　13.负责全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，维护文化和旅游市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

　　14.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局设内设局办公室、公共服务股、规划发展股、市场管理股4个股室。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续做好新冠肺炎疫情防控工作根据边境疫情发展情况，继续暂停全县文化娱乐场所营业，并积极配合县应对疫情工作领导小组指挥部做好边境疫情防控工作，继续做好隔离酒店人员安置工作和边境市场巡查工作。

　　2.加强政治理论学习。继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神，用政治理论武装头脑，融会贯通运用于日常工作中，推动各项工作高效、有序开展。

　　3.巩固脱贫攻坚工作。结合部门工作，积极组织“挂包帮·转走访”活动，查缺补漏帮扶工作、完善帮扶信息、排查返贫风险，积极制定整改措施。配合县委宣传部加强对农家书屋的行业监管工作，确保脱贫攻坚普查工作顺利完成。

　　4.继续推进扫黑除恶治乱工作。加强对全县歌舞娱乐，游艺娱乐场，网吧，出版物市场，打字复印刷行业，演出等文化娱乐场所、重点旅游景区、星级宾馆等文化旅游企业所涉黑涉恶涉乱线索的排查，同时注重对文化、旅游企业的宣传教育，推动扫黑除恶治乱专项斗争向纵深发展。

　　5.持续抓好项目规划、建设工作。一是继续做好各重点开发旅游项目，旅游景区（点）的规划编制、可行性研究论证、环评、水保、地质灾害评估、地勘、土地收储等项目前期工作，切实提高项目成熟度，为项目增强落地可能性提供有力保障。二是继续做好中央预算内投资和地方专项债券项目资金申报工作。三是积极做好工作汇报、申请及筹措资金，继续做好旅游项目、公共服务设施等建设；设计、包装、推介1至2个基础条件好的景（区）点；积极配合相关部门做好边境小康村涉及文化旅游项目的建设工作。

　　6.积极做好乡村旅游工作。一是做好孟定镇遮哈村弄棒组、芒团组、班幸村大湾塘组，勐撒镇箐门口村芒见组4个乡村旅游示范点改造提升建设，全面完善基础设施和接待服务功能，打造精品旅游示范村。二是做好芒团景区扩容工作，依托孟定镇遮哈村芒团组和弄棒组旅游资源优势，扩大景区延伸（芒团组和弄棒组），提升芒团景区功能；完成耿马南汀画院竹楼客栈（半山酒店）申报工作。三是力争培育一批富有乡味的旅游线路。依托公路沿线，边境一线、民族集聚区的乡村景观风貌，培育一批具有游憩体验、运动健身、文化教育等复合功能的特色精品乡村旅游产品，形成有影响力的自然风景线、历史人文线和生态民俗线。推出边关风情体验游、民族文化及乡土民情体验游、农耕研学体验游，康养洗肺之旅等一批精品乡村旅游线路。四是精包细装一批特色旅游节庆产品。以地方传统民俗文化、节日为依托打造耿马旅游节庆品牌。五是依托交通、水利、林业等闲置资产，盘活资源创建游客接待点、休息站、民宿、农家乐等旅游服务设施。

　　7.强化市场监管，营造良好的文化旅游市场。一是强化执法队伍的自身建设，利用多种有效形式，开展多主题、多层次多渠道的行政法规学习、培训和业务技能的提升；二是强化文化旅游市场监管，确保市场安全，争取全县文化旅游市场良好率不断提升。

　　8.其他重点工作。一是继续开展文物保护工作，努力推动文物保护由抢救性保护为主向抢救性与预防性保护并重转变；二是积极做好非遗项目与非遗传承人申报工作；三是配合做好两个小镇前期工作，确保年底前能顺利开工建设，四是积极做好临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区工作，推进民族文化传承与开发行动，做好相关文化旅游项目；五是继续做好安全生产、党风廉政、“一部手机游云南”等相关工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制32人，其中：行政编制11人，事业编制21人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员27人，其中： 离休0人，退休27人。车辆编制5辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入7765836.97元，其中：一般公共预算7765836.97元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比减少1252346.09元，减幅13.89%。原因为“本级财力安排”的项目支出与上年对比减少，坚决贯彻落实县委、县政府过“紧日子”的要求。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入7765836.97元，其中:本年收入7765836.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7765836.97元（本级财力7765836.97元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比减少1252346.09元，减幅13.89%。原因为“本级财力安排”的项目支出与上年对比减少，坚决贯彻落实县委、县政府过“紧日子”的要求。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出7765836.97元。财政拨款安排支出7765836.97元，其中：基本支出6765836.97元，与上年对比增加33122.02元，增幅0.49%，增加的原因是职工工资职务晋升调资增加。项目支出1000000.00元，与上年对比减少1285468.11元，降幅56.25%，原因为项目支出与上年对比减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-文化和旅游-行政运行4796175.36元，主要用于保障文化和旅游工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　一般公共服务支出-文化和旅游-艺术表演团体1000000.00元，主要用于我县文艺团队发展工资方面的相关支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休597674.40元，主要用于全局退休人员原渠道发放退休费部分。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出544538.88元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出23460.33元，主要用于全局工伤保险单位缴纳部分的经费开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗167681.48元，主要用于全局行政人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗210092.36元，主要用于全局事业人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17810.00元，主要用于全局大病医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金408404.16元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资1558524.00元（其中：基本支出1558524.00元）。

　　津贴补贴1546920.00元（其中：基本支出1546920.00元）。

　　奖金465864.00元（其中：基本支出465864.00元）。

　　绩效工资874224.00元（其中：基本支出874224.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费544538.88元（其中：基本支出544538.88元）。

　　职工基本医疗保险缴费377773.84元（其中：基本支出377773.84元）。

　　其他社会保障缴费41270.33元（其中：基本支出41270.33元）。

　　住房公积金408404.16元（其中：基本支出408404.16元）。

　　办公费45600.00元（其中：基本支出45600.00元，项目支出0.00元）。

　　水费500.00元（其中：基本支出500.00元）。

　　电费2500.00元（其中：基本支出2500.00元）。

　　邮电费10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0.00万元）。

　　差旅费11000.00元（其中：基本支出11000.00元，项目支出0.00元）。

　　公务接待费14000.00元（其中：基本支出14000.00元，项目支出0.00元）。

　　工会经费68067.36元（其中：基本支出68067.36元）。

　　公务用车运行维护费40000.00（其中：基本支出40000.00元）。

　　其他交通费用151200.00元（其中：基本支出151200.00元，项目支出0.00元）。

　　退休费597674.40元（其中：基本支出597674.40元）。

　　生活补助7776.00元（其中：基本支出7776.00元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64000.00元，较上年减少21000.00元，下降25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2021年公务接待费预算为24000.00元，较上年减少1000.00元，下降4.00%，国内公务接待批次约为28次，共计接待约224人次。减少因为一是严格执行八项规定，部分接待费用按规定由来访单位自行报销，二是本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年减少20000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费40000.00元，较上年减少20000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆（包含我单位事业单位公务用车2辆）。减少原因为车辆报废车辆数减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局高度重视预算绩效管理工作，成立了耿马县文化和旅游局财政经费支出项目绩效领导小组。制定了《耿马傣族佤族自治县文化和旅游局预算绩效管理暂行办法》，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　2021年耿马傣族佤族自治县文化和旅游局重点项目为耿马县民族文化工作队文艺演出团队发展专项资金，该项目年度绩效目标为：全面落实习近平总书记在全国文化工作会上的讲话精神，坚持深化文化体制改革，推动政府职能从“办文化”向“管文化”的转变，加强对全县文艺演出团队统筹管理，引导推动公共文化体系发展，提升我县文艺团队发展水平。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2021年机关运行经费安排342867.36元，与上年对比减少10482.88元，减少原因为：严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件3

　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　耿马县民族文化工作队文艺演出团队发展专项资金

　　二、立项依据

　　全面落实习近平总书记在全国文化工作会上的讲话精神，坚持深化文化体制改革，推动政府职能从“办文化”向“管文化”的转变，加强对全县文艺演出团队统筹管理，引导推动公共文化体系发展，提升我县文艺团队发展水平。

　　三、项目实施单位

　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局

　　四、项目基本概况

　　耿马自治县民族文化工作队是2012年文艺院团改革后新组建的一直队伍，属于耿马自治县文化和旅游局下属部门，共有38名合同制演职人员。近年来，耿马文艺演出团队加强人才队伍建设，不断挖掘整理民族民间传统文化，不仅得到群众的青睐和领导的认可，也获得了各类大奖，为繁荣发展我县公共文化发挥了积极作用。

　　项目形式：推动政府职能从“办文化”向“管文化”的转变。

　　项目要求：对全县文艺演出团队进行统筹管理，引导推动公共文化体系发展。

　　五、项目实施内容

　　县文艺演出团队承担和完成国家“三下乡”文艺演出任务；完成我县举办的春节文艺晚会、水文化旅游节、青苗节演出任务，保护和传承我县民族特色文化，每年创作完成2个具有地方民族特色的文艺作品，积极参加省市举办的各类文艺比赛，力争获得奖项，提升耿马文化品牌。

　　六、资金安排情况

　　本级财力安排资金1000000.00元

　　七、项目实施计划

　　2021年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于经常性项目。

　　八、项目实施成效

　　通过项目的实施进一步推进我县民族文化工作队文艺演出团队发展，推动城乡文化统筹发展，不断满足和丰富广大人民群众的精神文化需求，提升我县文艺团队发展水平。

　　监督索引号53092600335900111

耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2021年预算公开表.xlsx