耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2021年度

预算公开说明

附件1

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2021年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马县残疾人联合会是编委批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，是政府联系残疾人的桥梁和纽带，在县委县政府领导下发展规划管理残疾人事业。（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；（2）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（4）管理残疾人劳动就业服务所（残疾人用品用具服务站），指导和管理各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人事业对外交流与合作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。（5）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

耿马县残联为正科级群团机构，内设2个股室，一是办公室，负责协调机关重要政务、事务； 负责机关文秘、 档案、信息、统计、督查、财务、会务、劳动、人事、工资、保密、保卫等行政事务； 组织协调残疾人事业的对外交流与协作，办理日常事务；管理残疾人事业经费；指导各乡镇相关残疾人的服务工作；承担县政府残疾人工作委员会办公室的日常工作。二是综合股，负责组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人工作机构的业务工作；组织实施各项残疾人康复项目，为残疾人提供康复训练服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防的宣传和辅导工作；组织康复工作培训，完成理事会交办的其它工作。

（三）重点工作概述

1.残疾人办证工作有序推进。县残联把办证工作作为重点工作来抓，特别是脱贫攻坚工作开展以来，采取上门服务等方式加大办证力度，实现残疾人建档立卡户办证率达100%。截止2020年9月，全县共有各类残疾人18910人，持证残疾人共计12123人，实际持证人数9618人（其中：一级1102人；二级3053人；三级2172人；四级3291人），2020年新办证328人，全县残疾人办证率达64.1%。

2.落实最低生活保障制度。一是与民政部门协作，把符合条件的残疾人纳入低保对象，做到“应保尽保”。二是对纳入低保待遇后生活仍特别困难的残疾人家庭，应给予临时救助。2016以来，共实施因灾、因病等突发性特殊原因造成基本生活暂时困难的残疾人救助137人4.039万元。

3.落实困难残疾人生活补贴制度和重度残疾人护理补贴制度。县残联积极协调落实残疾人各类优惠政策，积极配合民政部门做好残疾人“两项补贴”工作。县残联负责核实符合条件享受政策的残疾人，民政局负责兑付资金。到2020年残疾人累计享受“两项补贴”总人数6744人（其中：困难补贴3070人，护理补贴3674人）。

4.落实残疾儿童康复及残疾人基本辅助器具救助制度。逐步实现残疾儿童辅助器具适配和康复训练等服务。2016年以来，为16名听力、智力、脑瘫、肢体残疾儿童进行抢救性康复训练；完成儿童康复辅助器具适配配发20件；完成康复训练总人数39人，培训残疾儿童家长23名。为贫困残疾人免费提供了轮椅、拐杖、坐便椅、助听器、生活用具等辅助器具1134件；为上下肢截肢残疾人免费安装假肢67件。

5.落实贫困残疾人家庭无障碍改造补贴。2018年和2020年完成贫困残疾人家庭无障碍改造项目92户，共投入项目资金54万元。

6.落实困难残疾人机动车燃油补贴。2016—2020年度投入经费31.23万元，完成补贴发放1201人。

7.落实困难残疾人“两保”工作。一是落实重度残疾人养老保险补贴3485人次，每人每年200元，共69.6万元。二是落实重度残疾人医疗保险补贴3646人次，每人每年补贴140元，共36.414万元。

8.落实阳光家园计划，加快发展残疾人托养照料服务。2016至2020年开展“阳光家园”残疾人居家托养服务20期580人，为智力、精神和重度肢体残疾人提供居家服务、日间照料服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。2020年末实有参公管理7人，机关工勤2人，事业人员2人，共11人。其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2526270.07元，其中：一般公共预算2526270.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0元。

与上年对比增加478372.26元，增幅 23.36%，其中：一般公共预算财政拨款2526270.07元，与上年对比增加478372.26元，增幅23.36%，增加的原因是人员增加，相应的经费增加；上年结转资金1861649.68元，与上年对比减少5382194.52元，减幅74.3%，主要原因：支付单位托养中心建设项目经费，年末财政收回存量资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2526270.07元，其中:本年收入2526270.07元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2526270.07元（本级财力2526270.07元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加478372.26元，增幅23.36%，增加的原因是人员增加，工资及相应的经费增加。上年结转资金1861649.68元，与上年对比减少5382194.52元，减幅74.3%，主要原因：支付单位托养中心建设项目经费，年末财政收回存量资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2526270.07元，财政拨款安排支出2526270.07元，其中：基本支出2346270.07元，与上年对比增加328372.26元，增幅16.27%，增加的原因是人员增加，工资及相应的经费增加，项目支出180000元，与上年对比增加150000元，增幅500%，增加的原因是2021年县委县政府加大对残疾人的扶持力度，增加残疾人就业和扶贫项目资金

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-残疾人事业-行政运行1567972.92元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-残疾人事业-残疾人康复50000元，主要用于残疾人救助经费。

一般公共服务支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫80000元，主要用于残疾人自主创业户补助和残疾人实用技术培训经费。

一般公共服务支出-残疾人事业-其他残疾人事业经费355600元，主要用于残疾人残疾人用品用具配发和残疾人康复补助经费50000元，残疾人定补和残疾人专职委员补助305600元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休65232.60元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出163368.96元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会和保障就业支出4395.66元，主要用于单位工伤保险缴费2042.11元，生育保险缴费2353.55元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位基本医疗保险缴费支出113337.21元，主要用于行政单位医疗缴费支出95322.18元，事业单位医疗缴费18015.03元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3836元，主要用于事业单位大病医疗缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金122526.72元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资424260元（其中：基本支出424260元）。

津贴补贴658128元（其中：基本支出658128元）。

奖金246131元（其中：基本支出246131元）。

绩效工资81768元（其中：基本支出81768元）。

机关事业单位基本养老保险缴费163368.96元（其中：基本支出163368.96元）。

职工医疗保险缴费113337.21元（其中：基本支出113337.21元）

其他社会保障缴费8231.66元（其中：基本支出8231.66元）。

住房公积金122526.72元（其中：基本支出122526.72元）。

办公费7600元（其中：基本支出7600元）。

水费1500元（其中：基本支出1500元）。

电费1800元（其中：基本支出1800元）。

邮电费4500元（其中：基本支出4500元）。

差旅费3500元（其中：基本支出3500元）。

维修（护）费3000元（其中：基本支出3000元）。

公务接待费2300元（其中：基本支出2300元）。

工会经费20421.12元（其中：基本支出20421.12元）。

公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

其他交通费用84000元（其中：基本支出84000元）。

退休费65232.60元（其中：基本支出65232.60元）。

生活补助314664.80元（其中：基本支出314664.80元）

残疾人救助经费50000元（其中：项目支出50000元）。

残疾人自主创业户补助30000元（其中：项目支出30000元）。

残疾人实用技术和就业培训经费50000元（其中：项目支出50000元）。

残疾人用品用具配发和康复补助经费50000元（其中：项目支出50000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

   无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

   无。

（三）经济社会事业发展事项

   无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23617元，较上年24347减少730元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

耿马县残疾人联合会2021年公务接待费预算为3617元，较上年减少730元，下降17%，国内公务接待批次约为20次，共计接待约46人次。

减少原因为严格执行八项规定，加强公务接待管理，部分接待费用按规定由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费20000元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年比较无变化，公务用车运行维护费20000元，较上年比较无变化，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目年度目标

1.残疾人社会保障服务要有新佳绩。一是加强残疾人“两个体系”建设，促进残疾人“两保”工作和“两项补贴”工作，二是建立动态管理机制。三是通过部门联动，政府主导的原则，全面落实残疾人医疗、教育、就业、住房、扶贫、社保、司法救助等方面的优惠政策。

2.残疾人康复服务水平要有新提升。积极争取党委、政府将残疾人基本康复服务纳入总体安排，协调卫康、医保、人社、民政等部门积极参与精准康复服务行动，不断扩大残疾人康复受益面。

3.残疾人基本生活状况要有新改善。充分调动广大干部群众参与残疾人事业的积极性，努力开展好三大行动：一是家庭无障碍改造扶贫助残行动。二是基层党组织扶贫助残行动。三是爱心助残募捐行动。加大沪滇合作项目工作，从而解决残疾人出行难、康复难、看病难的问题，努力推动残疾人基本生活状况不断改善。

4.残疾人就业创业工作要有新进展。一是加强政策宣传，促进残疾人就业保障金征收和残疾人就业。二是进一步研究制定就业扶残政策，建立促进残疾人就业机制，积极跟进上半年所申报的省、市级残疾人扶贫示范建设项目，促成项目尽早落地生根。三是实施好“扶残助学”“彩票公益金助学”等项目。四是加强残疾人教就工作，充分发挥残疾人就业服务中心的职能，扩宽残疾人就业渠道。五是加强对残疾人扶贫示范基地（点）、就业示范基地（点）、自主创业户等跟踪问效工作。六是加强残疾人两项技术培训，实用技术培训和技能培训有新的突破。

5.残疾人文化生活要有新气象。一是加大对残疾人教育引导工作。二是适应新媒体信息和宣传发展要求，拍摄制作宣传片，继续争取实施残疾人“五个一”活动，加强与残疾人的信息沟通和互动交流。三是积极开展残疾人文化体育活动，因地制宜地提高广大残疾人的文体活动参与率。

6.残联自身建设要有新面貌。要按照习近平总书记在中央党的群团工作会议上提出的重要指示精神，围绕强“三性”、去“四化”，解决好政治上靠得住、残疾人信得过、服务不缺位、攻坚能担当等问题，不断加强和改进残联工作。

7.抓好县残疾人托养中心项目建设工作。加快项目推进，并研究好托养中心下步运营工作，争取2021年投入试运行，充分发挥残疾人托养中心职能，优化合作模式，促进残疾人托养工作全面开展。

(二)项目绩效目标设置情况

根据部门职责及2021年工作要点，信息公开办设置一级绩效目标七个，其中：加强残疾人“两个体系”建设，促进残疾人“两保”工作和“两项补贴”工作，二是建立动态管理机制。三是通过部门联动，政府主导的原则，全面落实残疾人医疗、教育、就业、住房、扶贫、社保、司法救助等方面的优惠政策。

（三）项目预期绩效

一是通过开展政府网站、政务新媒体常态化监测和网络安全检测，发现问题及时整改，积极维护政府形象。

二是坚持公开是原则、不公开是例外，及时通过政府网站、政务新媒体平台以及召开新闻发布会、在线访谈等主动公开政府信息，通过政务热线、互动交流平台、在线访谈等渠道加强政民互动，积极保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权。

三是运用生动活泼、通俗易懂的语言以及图表图解、音频、视频、动漫等公众喜闻乐见的形式提升政策解读效果，及时将政策信息、重点热点工作、云南大事小事展现给公众，提高政策文件在人民群众中的知晓率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县残疾人联合会2021年机关运行经费安排2526270.07元，与上年对比增加478372.26元，增幅23.36%，增加的原因是人员增加，工资及相应的经费增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件3

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

  无

二、立项依据

  无

三、项目实施单位

  无

四、项目基本概况

  无

五 、项目实施内容

  无

六、资金安排情况

  无

七、项目实施计划

  无

八、项目实施成效

  无