耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室2019年度决算报告

　　目录

　　   第一部分  耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室概况

　　   一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育规定和政策；研究提出全乡教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟订全乡教育体制改革的措施以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

　　2.坚持实施党的教育方针；管理辖区内的小学及学前教育；组织实施校舍改造；制定和落实控辍保学措施；负责辖区小学教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为；协助教育体育局和乡党委、政府组织小学校长、职工的聘用。

　　3.坚持正确的办学方向，指导全乡各完小、幼儿园思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导学校教育安全管理工作；负责全乡教育信息化管理、使用工作。负责民办教育的综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为，统筹监管民办学校经费收支情况。
   4.完成上级教育体育局主管部门、乡党委、政府交办的其他任务。
  （二）2019年度重点工作任务介绍

　　本年度勐简乡教办在县教育体育局和勐简乡党委政府的正确领导下，紧紧围绕县教育体育局和勐简乡党委政府的战略部署，全面改善学校办学条件，全力推进勐简乡教育发展工作。全体教职工顾全大局、凝心聚力，以高度的责任感和使命感，投入到教育工作中，各项工作齐头并进，取得了可喜的成绩。

　　1、加强党的建设，战斗堡垒作用得以彰显。

　　根据县教育体育局党工委的要求，勐简乡教办全面加强学校党的建设，推进学校党组织和党的工作全覆盖。勐简乡教办设1个教育党总支，下设4个党支部，共61名党员。全体党员干部深入学习习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，大力弘扬“头顶理想，脚踩泥巴，心中有民，手上有招，创新干、团结干、拼命干”的临沧作风，深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动；加强“五强五好”党组织建设，以“四有”好老师和“云岭红烛，先锋育人”要求，落实党员责任区管理制度,充分发挥党员队伍先锋模范作用，战斗堡垒作用得以彰显。认真学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》以及上级部门关于党风廉政建设相关要求，完善教育系统内部控制制度，积极推进廉政文化进校园工程，增强法律意识和纪律意识，加强教职工师德师风建设，提高教职工师德修养，做好学生的引路人，坚决杜绝损害群众利益的行为发生。

　　2、落实惠民政策，教育扶贫工作精准到位。

　　本学年是耿马县脱贫摘帽的验收之年，在县局、乡人民政府的统筹安排下，按照“义务教育有保障”的工作要求，勐简乡教育扶贫工作精准到位。一是制定勐简乡教育扶贫惠民政策汇编，加大宣传力度，做到家喻户晓。二是按照标准，分类别、分学段落实学生营养改善计划资金、家庭经济困难幼儿生活补助、困难寄宿学生生活补助、人口较少民族学生生活补助等，把党和政府的各项惠民政策全面落实到学生手中，顺利通过国家脱贫攻坚检查验收、复检。

　　3、强化制度措施，控辍保学工作成效明显。

　　勐简乡辖区小学阶段目前共有学生1330人，无人辍学。

　　（1）.加强组织领导，增强控辍意识。成立勐简乡“控辍保学”工作领导小组，乡党委书记为组长，乡长为副组长，各挂钩村领导、村委会主任、教办主任、各学校校长和各站所负责人为成员，全面负责各自辖区的“控辍保学”工作。

　　（2）坚持“依法控辍、以防为主、防治结合、综合治理”的控辍保学工作方针，实施“依法控辍、制度控辍、学籍控辍、德育控辍、质量控辍、爱心控辍、榜样控辍”的具体措施，全力推进乡级领导包村、村委会包片、校长包校、班主任包班、家长包家的“五包”制度。乡党委、政府干部职工带头决策部署，带头深入辍学学生家庭，带头“啃硬骨头”。多年来，全体教师以抓控辍保学为己任，控辍保学工作力度前所未有，取得了明显成效。在2016、2017年耿马县义务教育均衡发展暨教育表彰大会上，连续两年荣获“控辍保学先进乡”荣誉称号。

　　（3）.广泛宣传教育法律法规，加强教育科研提升教育教学质量，落实阳光体育运动，全面落实奖优助优、14年免费教育等教育惠民助学政策，发放《入学通知书》，层层签订《控辍保学责任书》，按照时间节点做好辍学生劝返工作，接纳外来务工子女就近入学，将残疾儿童少年教育纳入正常学生随班就读。

　　4、补齐教育短板，教育教学质量明显提升。

　　教育教学工作永远是学校的中心工作，教学质量是教育教学工作的生命线。勐简乡教办认真贯彻落实《临沧市人民政府教育督导委员会制定的22项教育质量管理制度》和《耿马傣族佤族自治县教育质量提升计划》、《耿马自治县校本教研三年行动计划》，层层签订年度教育目标管理责任书，实行领导班子挂钩包校制度，教育教学成绩与校长考核、续聘相挂钩，与教师待遇、职称晋升、岗位变动相挂钩。全乡教研师训工作规范化、常态化、科学化态势基本形成。各校常规管理工作日趋科学、规范，教育教学质量进一步提升，教学成绩在全县教育系统中较为突出，得到了上级部门的肯定和广大家长的好评。获得的这些成绩，是我们全体教职工辛勤耕耘的结果，是我们全乡人民关心教育、支持教育的结果。

　　（1）．积极开展教研活动，探究课堂教学方法。课堂教学是学生学习的主要形式，努力提高每堂课的教学效果，是提高教学质量的关键。勐简乡教办努力改进教学方法，开展多种形式的校本教研活动：一是学期初，要求各任课教师认真阅读本学期教材，熟悉教材，掌握教材的重难点，分析研究教材，制订本学期的教学计划。二是要求学校领导主动深入教学第一线听课、评课，掌握教学实际情况，带领教师有针对性地开展校本教研活动。三是开展各学科教学评优活动，培养教学骨干和学科带头人。四是根据县级部门的相关要求，积极组织教师开展知识讲座、教师培训等活动，培训合格率达100%。

　　（2）．以教学为中心，抓好教学管理工作。教学是学校的中心工作，教学管理的好坏直接关系到办学的成败，直接影响到教学质量的高低。各学校不断完善教学管理制度，把管理制度落到实处。抓细抓实备课、作业批改检查、听评课、培优补差等工作，严格单元过关测试，严肃考风考纪，强化教学质量分析，改进教学薄弱环节，教师业务素质和教育教学水平明显提高。

　　本年度，通过全体教职工的努力，取得了较好的成绩，勐简乡教办整体成绩在九个乡镇教办排名中上位置，努力缩短与其他优秀学校的差距仍将是我们今后的奋斗目标。

　　5、推进项目建设，办学条件进一步改善。

　　多年来，勐简乡教育办公室在上级各部门的关心支持下，加大学校基础设施建设，各学校办学条件得到进一步改善。本学年，主要完成以下工作：

　　勐简乡中心完小大门口围墙建设、厕所改建工程已完成；班望完小学生宿舍背后堡坎及围墙建设已完成；大寨完小操场边堡坎围墙建设工程、厕所建设、停车场彩钢瓦建设已完成；中心幼儿园餐厅彩钢瓦、教学楼背后排水改造建设项目已完成；各完小教学楼、学生宿舍房顶隔热层已完成（彩钢瓦）。

　　目前，各学校教师周转房位置地勘已打好，正在等立项报告批复，中心完小综合楼、厕所，老厂完小、迎门寨完小的综合楼、学生宿舍的立项报批工作正在进行中。

　　6、落实工作责任，确保学校安全稳定。

　　安全无小事，责任重于泰山，多年来，勐简乡教育办公室按照安全工作党政同责、一岗双责的总体要求，全面落实岗位安全管理责任，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，把师生的生命安全放在第一位，进一步完善和落实各项安全政策和措施，努力提高安全管理水平。将校园安全检查、督查工作常态化，及时发现和消除安全隐患。

　　多年来，各学校把安全工作摆在重要位置，以严密的态度、务实的精神，把学校安全工作抓实、抓细、抓到位，安全应急演练、人防、物防、技防等措施全面落实。近年来，勐简乡教办辖区校园无重大安全责任事故发生。贯彻落实信访维稳责任制，加强维稳形势研判，做好重大突发事件、敏感事件和负面事件舆论引导工作，切实把矛盾解决在基层，化解在萌芽状态。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：中心完小、班望完小、大寨完小、老厂完小、迎门寨完小、中心幼儿园。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室部门2019年末实有人员编制84人。其中：事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；事业人员83人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是在职专技81人，事业工勤2人,专任教师学历合格率达100%。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（本单位退休人员全部移交社会保障局管理，由社会保障局统一填报）。

　　在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室部门2019年度收入合计1,576.63万元。其中：财政拨款收入1,567.78万元，占总收入的99.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入8.85万元，占总收入的0.56%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室部门2019年度支出合计1,582.13万元。其中：基本支出1,370.04万元，占总支出的86.59%；项目支出212.09万元，占总支出的13.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,370.04万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.46%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212.09万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,572.68万元,占本年支出合计的99.4%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.教育（类）支出1252.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.62%。普通教育支出1252.13万元：包括学前教育支出2.13万元，小学教育支出1221.43万元，其他普通教育支出28.58万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出164.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。行政事业单位离退休155.07万元：包括事业单位离退休43.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出111.12万元。死亡抚恤支出3.38万元。其他社会保障和就业支出5.71万元：包括其他社会保障和就业支出5.71万元；

　　3.卫生健康（类）支出61.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。行政事业单位医疗61.05万元：包括事业单位医疗58.23万元，其他行政事业单位医疗支出2.82万元；

　　4.住房保障（类）支出95.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。住房保障支出95.34万元：包括住房改革支出95.34万元：其中住房公积金95.34万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.08万元，完成预算的54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.08万元，完成预算的54%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.08万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教办到各个村完小开展教育教学工作业务指导、督查及学校所需物资的配送、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐简乡教育办公室部门资产总额1502.06万元，与上年相比，本年资产总额增加24.75万元，固定资产减少8.57万元，其中，流动资产173.38万元，固定资产1328.68万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0028万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值8.57万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。