耿马傣族佤族自治县芒洪中学2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  耿马傣族佤族自治县芒洪中学概况

　　   一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县芒洪中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面贯彻执行党的教育方针，落实国家的教育政策、法规，坚决拥护党的领导，认真实施素质教育，积极发展办学特色，不断提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

　　2.学校定期组织教师进行政策、业务理论学习，不断提高教师思想觉悟和基本素质，丰富教师的教学理念。注重培养青年教师和业务骨干，努力建设好优秀的教师队伍。

　　3.以学生为本，师德为先，加强学校教师师德师风建设。

　　4.学校工作以教学为中心，积极实施新课程，创造性地执行国家和地方课程，高质量开发校本研究，认真组织教研活动，按照国家和省统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，深化教学改革，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

　　5.按照财经纪律要求，认真审批学校经费分配及开支，严格财务、财产管理。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　我校在县委、县政府及教育主管部门的正确领导和大力支持下，各项工作按年初制定的工作计划有序开展。我校本学年加强了教师教学常规管理，规范了教师的日常教学行为，促进了教师本身的专业发展，提高了课堂教学实效，从而全面提升了教学质量。同时做到抓好德育教育及安全工作，强化安全教育及安全检查、强化道路交通安全、强化食品安全管理、强化消防安全、强化学生宿舍管理。学校严格按照县教育体育局党工委的要求，开展廉洁文化进校园活动，把廉政教育与社会公德教育、家庭美德教育、职业道德教育结合起来，大力推进廉洁文化进学校、进课堂。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县芒洪中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：办公室、教务处、总务处、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县芒洪中学部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人，事业编制1人；在职在编实有行政人员0人，事业人员19人，其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（本单位退休人员全部移交社会保障局管理，由社会保障局统一填报）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县芒洪中学部门2019年度收入合计367.46万元。其中：财政拨款收入367.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列，所以无上年对比数据。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县芒洪中学部门2019年度支出合计373.19万元。其中：基本支出306.15万元，占总支出的82.04%；项目支出67.04万元，占总支出的17.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列，所以无上年对比数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出306.15万元。2018年决算由教育局统一编报，2019年决算由学校编报，所以无上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.53%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.04万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列，所以无上年对比数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县芒洪中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出373.19万元,占本年支出合计的100%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列，所以无上年对比数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出309.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.93%。其中：普通教育支出309.31万元，其他普通教育支出0.19万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出27.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。其中：行政事业单位离退休26.64万元：包括事业单位离退休2.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.44万元。其他社会保障和就业支出1.17万元：包括其他社会保障和就业支出1.17万元；

　　3.卫生健康（类）支出14.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。其中：行政事业单位医疗14.40万元：包括事业单位医疗13.83万元，其他行政事业单位医疗支出0.57万元；

　　4.住房保障（类）支出21.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。其中：住房保障支出21.48万元：包括住房改革支出21.48万元：其中住房公积金21.48万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县芒洪中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县芒洪中学部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县芒洪中学部门资产总额500.98万元，其中，流动资产39.75万元，固定资产446.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.04万元，其他资产43.69万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.98万元，其中;流动资产增加25.23万元，固定资产减少41.19万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加15.04万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额3.01万元,其中：政府采购货物支出0.97万元;政府采购工程支出1.75万元;政府采购服务支出0.29万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　耿马傣族佤族自治县芒洪中学.xls