耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校概况

　　   一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻落实党的教育方针、政策，执行上级党委、政府及教育行政部门的决议、指示，按教育规律办学，全面完成教育教学任务。

　　2.实施中小学义务教育，幼儿及学前教育，促进基础教育发展。中小学学历教育以及幼儿相关社会服务。

　　3.制订和实施学校发展规划和学校工作计划。

　　4.积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育，艺术教育，培养学生的劳动观念、习惯，技能和艺术修养、艺术能力。

　　5.坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。管理好学校的校舍、设备和经费，做好环境卫生和校园规划建设。

　　6.完成上级教育体育主管部门、乡镇党委、政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　本年度我校在上级党委和县教育体育局的正确领导下，紧紧围绕上级党委和县教育体育局的战略部署，全面改善学校办学条件，全力推进华侨管理区九年一贯制学校教育发展工作。全体教职工顾全大局、凝心聚力，以高度的责任感和使命感，投入到教育工作中，各项工作齐头并进，取得了可喜的成绩。

　　（一）党建引领，落实各项工作

　　学校党支部组织全体党员和教师认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，贯彻落实党的十九大精神，认真履行管党治党政治责任，不断强化党纪党规意识和加强党风廉政建设，认真落实党的教育方针、政策，扎实推进学校党建各项工作，让党建全面引领和融入学校各项工作，使党的建设引领学校发展，让学校工作更富时代气息、更具实际成效。

　　1.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。根据中央和省、市、县要求，以《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》为基本内容，依托“三会一课”和云岭先锋、学习强国平台，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。其中，专题组织学习会6次，专题研讨会2次。支委成员学习交流3次，党小组交流学习3次，开展主题党课2次。还开展了“如何做一名合格人民教师”大讨论活动，上交学习材料及心得体会55篇。另外，还加强了氛围营造，悬挂宣传标语3条。通过对《摘编》的学习，切实将新思想转化为个人思想政治素养，切实将《摘编》精神转化为提高立德树人的行动。

　　2.严肃党内政治生活，落实各项制度。党支部认真贯彻落实“三会一课”、主题党日、党费日等制度，全年召开支委会12次，支部主题党日活动12次，党小组学习12次，党员大会3次（含支部换届1次），党支部书记带头上党课2次，支部委员上党课2人次，支委开展民主生活会1次，组织生活会1次，民主评议党员1次。认真整改上年度查摆出来的问题，全校教职工工作作风明显改变，教书育人氛围良好。

　　3.抓实基层党建创新提质年工作，全面提升基层党组织的凝聚力和战斗力。2019年以来，学校党支部以“基层党建创新提质年”为抓手，进一步落实中层领导带头值日制度，值日领导对校园安全日巡查、日检查、日抽查制度，联系年级、教研组制度，抓牢作风纪律、切实加强中层领导服务教学、服务师生的潜力和意识。坚持民主议事制度，学校的教师绩效考核制度、评优评先都由教职工大会讨论过后实施。按照教育党工委的要求，投资22000元重修学校党建室，着力打造阵地文化，丰富党员活动，规范档案资料。严格按照程序做好支部换届选举工作。严格落实意识形态工作主体责任，通过标语、宣传栏、黑板报、国旗下讲话、主题班会等形式抓好党的十九大精神、中国梦、社会主义核心价值观宣传教育，着力打造红色校园文化，建设“六大校园”。   

　　4.充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。学校安排专人负责教育扶贫工作，保障学生资助无遗漏，全体教师进行入户帮扶，帮扶次数达120多人次，送教上门30余人次，让教育扶贫工作真正的落到了实处。依法组织学生入学，制定控辍保学方案，与家长和师生签订“控辍保学”责任书，辖区内幼儿入园率100%，适龄儿童少年入学率达100%；巩固率为100%。严格落实“两免一补”、营养改善计划等国家和地方教育扶贫政策，贫困学生精准资助达100%。成立扫黑除恶办公室，开展师生扫黑除恶知识竞赛2次，邀请耿马镇派出所民警到校做扫黑除恶禁毒防艾宣传专题讲座4次，并将扫黑除恶知识融入到团队及主体班会活动中，增强了师生的法律安全意识，培养了遵法守法的观念。

　　（二）立德树人，强化常规性防疫教育

　　今年疫情延迟开学期间，认真组织学生宅家学习活动,学校基于儿童心理康健需求和心智成长需求，以班级为单位，利用信息技术，在学生、教师、家庭之间搭建线上教育模式，有效实现了“停课不停教，停课不停学”。复学以后，开展了防疫下的特色教育活动，具体内容包括:复学第一课，师生防疫安全一日常规培训和演练活动，为学生在校学习、生活习惯的培养提出了明确要求，完善了自我防疫卫生教育，提倡学生人人争当防疫小卫士，学生卫生习惯大大改进。

　　（三）做实教学，确保教育教学质量稳步提升

　　认真落实教育管理22项管理制度，明确工作职责制，每月由教务处对学校的教学常规至少进行1检查，1次月考并进行质量分析及评议，每周有1位教师主备课及示范课，组织开展“云岭红烛、育人先锋”暨一线教师送教下乡微课比赛。严格执行《临沧市中小学常规管理制度》，每天学生的阳光锻炼不少于1小时。学生作业基本上在课堂上完成;一二年级课外的作业量适中，严格执行家庭作业时间的各项规定，小学一、二年级不留书面家庭作业，严格按照新课标要求开设课程、开足课时，不随意增减学科和课时数，夯实学生基础。申报市级课题《创建禁毒示范校策略研究》以立项，现已进入中期研究阶段。顺利完成了上级交给的各项任务，为学校的发展做出了应有的贡献。

　　（四）严格管理，实现后勤保障规范有序

　　1.安全工作常抓不懈，消除隐患。坚持每日早晚巡查校园，发现问题立查立改；坚持每学期开展主题安全演练;狠抓学生安全教育，安全日志、主题班会、全员签订《中小学家校安全管理协议》、《中小学学生违纪处理协议》、《防溺水承诺书》，强化学生及家长安全意识。每月开展安全大排查、大整治，11项安全专项检查，8次安全专项集中学习，总务处带领全体教职员工学安全、讲安全，守住底线，防患于未然。

　　2.财务工作有条有理，集体决策。严格按照财务制度和程序办事，在日常财务工作中，做到有效规划、稳步推进、及时报销各类人员费用，耐心给每一位同事讲解财务知识，对于真实合法的凭证，及时给予报销。对于设施设备的采购，采用行政会集体决策的方式。严格财务收支管理，规范教育收费，按规定合理开支经费，实行规范的政府采购，主动接受群众监督。

　　3.食堂工作严格管理，接受监督。严格落实食品卫生安全是关系到每一位师生身体健康的大事，总务处对食堂的食品卫生、环境卫生、工作人员的个人卫生、原材料的采购与验收、保管、加工、消毒等提出明确要求，做到职责明确，管理制度齐全，层层把关，流程合理。每月初公示食堂上月收支情况，接受监督。每周食谱公示，创建六T食堂。

　　4.后勤工作有序有规，追求服务。做好所有用品的分发工作，优质做好各项活动的服务，尤其是疫情防控的物资保障做得非常到位，保证各类活动有序开展。在校园绿化方面加强对花木的修理，巩固绿化成果，今年新栽植60棵坚果树。在后勤队伍管理方面，团结一致，分工合理。

　　（五）强化自律，不断提升廉洁治校的境界

　　一直重视学校党风廉政建设，认真落实中央《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，建立工作机制，做到重要工作校长亲自部署、重大问题校长亲自过问、重点环节校长亲自调度。针对一些腐败案件，进行深刻反思和醒警，坚决做到廉政学习、警示教育做到经常化、制度化。传达上级纪检监察通报，结合本校实际工作进行剖析，做到“法律红线不可触、法律底线不可越”。积极开展治理“微腐败”工作和党风廉政“慢作为”自查自纠工作，整治“门难进、脸难看、事难办”和侵害师生利益的行为。认真执行校务公开制度，向教职工公开学校财务收支情况，增加工作透明度。严格教育收费治理，加强行风建设，规范学校收费行为，自觉接受家长和上级领导对教育收费的监督。今年来，我们学校无被上级纪检监察机关查处的严重违纪违规行为，无被县级及以上新闻媒体曝光、影响恶劣的违纪违规情况。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：侨爱中学、云天化侨爱希望小学、侨星幼儿园。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校部门2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是在职专技47人，事业工勤7人,专任教师学历合格率达100%。。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校部门2019年度收入合计1,070.17万元。其中：财政拨款收入1,064.89万元，占总收入的99.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5.28万元，占总收入的0.49%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校部门2019年度支出合计1,085.09万元。其中：基本支出990.44万元，占总支出的91.28%；项目支出94.64万元，占总支出的8.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校正常运转的日常支出990.44万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.56%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.64万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,067.26万元,占本年支出合计的98.36%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出804.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.37%。普通教育支出801.52万元：包括学前教育支出0.75万元，小学教育支出381.88万元，初中教育支出408.29万元，其他普通教育支出10.59万元；特殊教育支出0.93万元；进修及培训支出1.92万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出152.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.27%。行政事业单位离退休147.66万元：包括事业单位离退休53.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出94.48万元。死亡抚恤支出0万元。其他社会保障和就业支出4.61万元：包括其他社会保障和就业支出4.61万元。

　　3.卫生健康（类）支出40.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。行政事业单位医疗40.38万元：包括事业单位医疗38.21万元，其他行政事业单位医疗支出2.17万元。

　　4.住房保障（类）支出70.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。住房保障支出70.24万元：包括住房改革支出70.24万元：其中住房公积金70.24万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校部门资产总额1245.16万元，其中，流动资产111.55万元，固定资产1123.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.69万元，其中;流动资产增加64.45万元，固定资产减少8.67万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加10.38万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
																	单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券			在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8			9		10			11
合计	1	1245.16	111.55	1123.23	1000.78	0	0	122.45							10.38
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校.xls