耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室概况

　　一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、市、县关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；坚持正确的办学方向，指导全乡各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导各学校教育体育安全管理工作；负责全乡教育信息化规划。

　　2.负责统筹全乡乡义务教育资源均衡配置，促进乡内各校义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；全面实施素质教育、负责全乡教育教学研究工作，负责健全乡家庭经济困难学生资助体系，指导各类学校勤工俭学工作。

　　3.组织实施本乡教育体育督导工作，指导全乡普法教育，依法治校、依法治教、依法行政工作；统筹全乡城乡义务教育资源均衡配置，促进全乡义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促乡内学校积极开展素质教育。

　　4.完成县教体局、贺派乡人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.抓实义务教育均衡发展工作，确保顺利通过国家级评估验收。

　　2.抓实教育精准扶贫工作，不让一个孩子因贫辍学。

　　3.以党建带队建，夯实学校师生德育工作。
　　4.按《耿马傣族佤族自治县学校常规管理细则》抓实学校精细化管理。
　　5.加强教师队伍的培养培训工作。

　　6.抓好学习基础设施建设工作。
　　（三）工作措施
　　一是做好幼儿教育的预判和规划

　　以教育精准扶贫为契机，落实好14年免费教育政策。在幼儿教育资源的扩大和发展上提前做好预判和规划，满足新增幼儿群体的入园需求。

　　二是全力推进义务教育均衡发展

　　抓住义务教育均衡发展历史性机遇，咬定十项指标，以问题为导向，找短板、补短板，促进我乡教育公平。

　　补齐学前教育短板。一是扎实推进学前教育工作。二是认真落实学前班拨离为幼儿园此项工作。三是把握机遇，认真实施第二轮学前教育行动计划。提高办园率，学前两年毛入园率力争达70%。加强学前教师队伍建设，注重培养吹拉弹唱幼儿教育专业教师。补齐信息化教育短板。紧紧围绕教育部《教育信息化十年发展规划》《云南省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和《云南省中小学教育技术装备建设》的目标任务，将教育信息化水平提升到新的高度。加强电教队伍建设，进一步完善制度，规范管理，强化督导；强化专业教师和专业技术人员的培养和教师队伍应用能力培训，着力提高教师应用现代教育手段的水平和能力，逐步让“三通两平台”发挥其应有的作用和效益。加强“教学点数字教育资源全覆盖”项目设备的管理和应用，技术支持“一师一优课、一课一名师”活动，按国家教育装备标准建设小学计算机教室，促进教研与空间应用的深度融合，确保建、管、用同步协调发展，不断提高教育教学的质量和水平。

　　补齐实验教学短板。一是一定要努力改变讲实验背实验的不良现象。二是要推动实验示范校的引领作用（中心完小）。三是要加强实验室的建设与管理。补齐基础设施短板。认真实施“全面改薄”计划和“义务教育学校办学基本条件标准化建设五年行动计划”，加快推进基础设施建设，提升教育保障服务水平。开展帮扶活动。中心完小、芒岗完小要高度重视，积极筹谋划策，选强培优，积极送教到帮扶学校，实现校际间优质教育资源共享，确定时间，列入学校工作日程。中心完小帮扶班卖完小；芒岗完小帮扶芒底小学。

　　三是切实做好校园安全工作

　　完善学校安全管理制度，加强安全隐患排查整治，加强舆情管控工作，抓好校园及周边整治工作，持之以恒抓好学校安全教育，抓好学校值班值守工作。

　　四是持之以恒抓好学校常规管理

　　牢固树立质量意识，一切都要围绕质量转。要将抓常规管理工作养成一种习惯。以《耿马傣族佤族自治县学校常规管理细则》为指南，抓实学校精细化管理。突出“教学常规、科研常规”两个核心，充分学习借鉴全国、全省、全市、全县抓质量的成功经验和方法，结合实际打造本土特色。逐步使学校常规管理精细化、程序化、制度化、科学化。

　　五是狠抓学校教学管理

　　1.加强教学常规管理，规范教学行为，全面提高教学质量。
　　2.严格执行国家课程计划。开齐、开足、开好各门课程。
　　3.抓实教学常规管理。认真抓备课、上课、作业、批改、辅导、考核等环节，用规章制度进一步规范教师的教学行为，促进教师形成严谨、认真、细致的教风。
　　4.逐步建立健全、科学、合理的教师评价机制和教师业务档案，形成以教师、学生、家长、学校共同参与的评价机制，通过学生座谈会，家长座谈会、教师座谈会、问卷调查等方式对教师教学工作进行考核评价。
　　5.加强教师队伍建设，逐步健全和规范骨干教师选拔、培养和管理，通过骨干教师结队，充分发挥骨干教师在教书育人、教育科研、指导培养青年教师等方面的示范、引领与辐射作用。
　　6.抓好教学研究管理工作。积极开展以教科研为先导的校本研究，针对教育教学中存在的问题和遇到的困难，开展专题研究。

　　7.继续上好汇报课、研究课、示范课。骨干教师、教研组长上好示范课。新教师上好汇报课。课后，各教研组组织集体评课。
　　8.落实教学常规检查。建立健全教学常规检查评价制度，建立“备、教、辅、改”月检制度和教学常规反馈制度。

　　9.加强班主任、任课教师抓教学、教学组抓教学工作的管理与考核。
　　10.加强考试管理和质量分析工作。
　　认真组织测试工作，及时准确的做好测试质量分析工作。督促检查教师利用现有的电教设备，采取多种教学手段，提高课堂教学的效率，同时利用好学校的图书资源，拓宽学生的知识面。
　　11.抓好音、体、美、综合实践、地方课程、校本课程的教学。各科围绕课程标准的要求，制定出切实可行的工作计划，认真备课和上课，教师在课堂上体现出新课程的理念，培养学生的创新精神和实践能力。
　　12.组织各任课教师认真研究和学习新《课程标准》。

　　　13.开展“五个一”活动，即每一位骨干教师至少帮助指导2-3位年轻教师，一学期至少进行4次示范教学，每位教师一学期至少写一篇教学反思，交一篇精品课教案，交一篇高质量的论文。　　

　　六是加强和改进德育工作

　　进一步加强和改进学校德育，坚持立德树人，把培育和践行社会主义核心价值观融入学校教育全过程；各校园把社会主义核心价值观上墙。深入开展校风、教风、学风建设活动，推行全员育人导师制，加强班主任工作。加强公民意识教育、生态文明教育、心理健康教育以及网络环境下的德育工作，推动文明校园创建活动。要强化家庭美德教育，把家庭教育作为社会主义核心价值观和民族文化道德传承的重要途径，注重发挥学校与家庭的教育合力。要创新教育观念，为学生提供发挥自身潜能的多方面的机会，牢固树立“人人皆可成才”的育人新理念。要创新教育体制机制，深化政府教育统筹，激发全社会关心教育、支持教育、发展教育的活力。建立立德树人要求，就要抓住校长这个重要的人，抓住班主任这个队伍建设，抓住年轻教师这个群体，抓住老教师发挥引领作用。要坚定不移加强理想信念教育，千方百计促进学生身心健康，多种形式提高学生实践能力。要结合弘扬和践行社会主义核心价值观，在广大青少年中开展深入、持久、生动的爱国主义宣传教育，让爱国主义精神在广大青少年心中牢牢扎根，让广大青少年培养爱国之情、砥励强国之志、实践报国之行，让爱国主义精神代代相传、发扬光大。

　　七是加强党建工作

　　各完小要深入开展“两学一做”学习教育，并以此为契机，充分发挥党组织的先锋模范作用，切实加强党风廉政建设。要利用各种会议，强调党风廉政建设工作。让党员领导干部及广大教职员工深刻地认识“纪严于法”，加强党的建设就是要把“纪”摆在“法”前。两支队伍一定要追求道德高线，守住纪律底线，严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。持之以恒落实中央八项规定精神，推进作风建设制度化，保持长效性。加大廉政风险防控工作，持续保持反腐败的高压态势，牢记党风廉政建设永远在路上。

　　八是加强师资队伍建设，提升教育治理能力

　　我乡的师资队伍素质参差不齐，年龄偏大，音体美教师紧缺。在这种情况下，要加大老师培训力度，要有计划、有目的合理安排老师参加全国、全省、全市、全县师资培训，提升教师队伍整体素质，提升教育服务水平和质量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。分别是：教育办公室、中心完小、中心幼儿园、水平完小、班卖完小、崩弄完小、芒岗完小。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室部门2019年末实有人员编制97人。事业编制97人；在职在编实有专技人员95人，工勤人员2人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（本单位退休人员全部移交社会保障局管理，由社会保障局统一填报）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室部门2019年度收入合计1,939.49万元。其中：财政拨款收入1,935.8万元，占总收入的99.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3.68万元，占总收入的0.19%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列，所以无上年对比数据。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室部门2019年度支出合计1,935.85万元。其中：基本支出1,692.64万元，占总支出的87.44%；项目支出243.21万元，占总支出的12.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列，所以无上年对比数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,692.64万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.21%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243.21万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,931.55万元,占本年支出合计的99.78%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.教育（类）支出1,592.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.45%。普通教育1581.38万元：包括学期教育支出15.57万元，小学教育支出1552.19万元，其他普通教育支出0.78万元；特殊教育支出：包括特殊学校教育0万元；教育费附加安排的支出包括其他教育费附加安排的支出6.38万元；其他教育支出4.89万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出229.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%。行政事业单位离退休205.05万元：包括事业单位离退休62.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出138.91万元，其他行政事业单位离退休支出4.05万元；抚恤16.80万元：包含死亡抚恤金16.80万元；其他社会保障和就业支出7.60万元：包括其他社会保障和就业支出7.60万元；

　　 3.卫生健康（类）支出70.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。行政事业单位医疗70.61万元：包括事业单位医疗67.19万元，其他行政事业单位医疗支出3.42万元；

　　 4.住房保障（类）支出38.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。，住房保障支出38.84万元：包括住房改革支出38.84万元：其中住房公积金38.84万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.2万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于指导各学校开展教育教学工作、开展脱贫攻坚下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室部门资产总额1703.83万元，其中，流动资产257.09万元，固定资产1427.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70.08万元，其中;流动资产增加0.01万元，固定资产减少61.63万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加18.92万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值34.34万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1703.79	257.09	1427.78	1266.09	2.37	0	159.32	0	0	18.92	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

    2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　耿马傣族佤族自治县贺派乡教育办公室1.xls