耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室2019年度部门决算

　　

　　目录

　　   第一部分  耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实国家、省、市、县关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；坚持正确的办学方向，指导全镇各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导各学校教育体育安全管理工作；负责全镇教育信息化规划。

　　2、负责统筹全镇乡义务教育资源均衡配置，促进镇内各校义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；全面实施素质教育、负责全镇教育教学研究工作，负责健全镇家庭经济困难学生资助体系，指导各类学校勤工俭学工作。

　　3、组织实施本镇教育体育督导工作，指导全镇普法教育，依法治校、依法治教、依法行政工作；统筹全镇城乡义务教育资源均衡配置，促进全镇义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促镇内学校积极开展素质教育。

　　4、完成县教体局、耿马镇政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（1）“改薄”项目及基础设施建设

　　1、芒信完小新建综合楼一栋，面积为510㎡，已投入使用。

　　2、团结完小新建综合楼一栋，面积为500㎡，已投入使用。

　　3、团结完小新增校园监控摄像头20余个，其他学校食堂、水池区域补充摄像头累计16个，累计投入9万余元，目前已实现全镇完小、幼儿园监控全覆盖，摄像头数量达到230余个，进一步完善和提高了学校安防能力。

　　4、新建芒国完小围墙236米、大门、门卫室及停车场地坪，共投入20.25万元，已投入使用。

　　（2）教育教学工作措施及教师培训情况。

　　1、教育教学工作措施：①各校结合本校实际，制定出“提质”方案，并根据上学年的统测成绩定出各科的目标分，狠抓“提质”工作。②抓好教师备课、上课质量把关。要求学校领导必须深入课堂听课（本校每一位教师的课必听），掌握教师的教学情况，及时督促、整改。此项工作落实得较到位。③严抓学生作业批改④抓好月考和单元检测工作，由学科带头人每月检查任课教师的检测情况，提出意见建议，不断总结和提升。 ⑤采取教办人员分工挂钩的方式，不定期到挂钩校点进行指导和督查，进一步督促教师抓好相关资料的收集和训练工作。⑥随时检查《耿马镇教办提高教育教学质量工作手册》的落实情况，确保各项教育教学工作落到实处。

　　（2）全力抓实教育扶贫，最大限度保障教育公平。

　　1、凝心聚力、合力攻坚，保障义务教育均衡发展工作顺利通过国家验收。2、统筹安排、合理分工，成立耿马镇教育扶贫领导机构，全力抓好教育扶贫工作。3、合理规划、分步实施，形成耿马镇教办教育扶贫工作长效机制。4、明确职责、压实责任，保证耿马镇教办教育扶贫工作措施落实到位。为实现“义务教育有保障”的教育扶贫目标，耿马镇教办结合本镇实际，制定了《耿马镇教育办公室控辍保学工作责任书》，层层签订（教办主任与校长、校长与教师），形成校长包校，班主任包班，教师包生的“三包”制度。5、加强宣传、认真落实，实现教育扶贫惠民政策宣传全覆盖，资助政策落实到位。6、合力攻坚、多措并举，实现控辍保学责任目标，坚决完成教育扶贫任务。根据镇内教师“三包”制度和政府领导包村，村委领导包组，组干部包户（包生）的责任链要求，耿马镇教办采取“一师一户”、“一生一案”的包保办法，逐步完成辍学生劝返工作。

　　（4）安全工作

　　安全工作是学校工作的重中之重，是教育教学工作的保障，一直以来，我教办始终保持高度警惕，扎实做好安全防范工作，各学校从未发生任何安全责任事故。主要工作如下：

　　1、层层签订安全责任状（教办与校长、校长与教职工、学校与家长）。2、加强宣传教育，切实增强广大师生的安全防范意识。3、各学校进一步健全和完善了各类重大安全应急预案。 4、开好安全工作会。5、严格落实“三检”（晨检、午检、晚检），非寄宿制学校实行“晨检、午检”制度，寄宿制学校执行“三检”制度。6、各校结合本校实际，适时组织开展一系列丰富多彩、富有实效的校园安全法律法规和安全常识的宣传教育活动。7、加大对师生交通安全的教育和管理，确保师生出行安全。8、认真落实安全保卫工作。9、加强消防安全防范。10、落实好寄宿制学校值周工作。11、重视食堂安全管理。12、落实传染病预防措施，抓好校园环境卫生和消毒工作。13、严防校园踩踏事故的发生。14、切实做好安全隐患排查工作。15、各学校结合本校实际，制定切实可行的安全应急逃生演练计划，按计划开展好各类安全演练活动。16、教办统一制定《学校安全工作管理手册》，要求学校严格按手册内容进行落实并如实填写，进一步规范和完善了我镇的安全管理工作。

　　（5）财务工作

　　1、规范经费的使用和管理。2、深入开展“小金库”专项治理工作，坚决杜绝“小金库”。3、各校均能严格执行财务管理制度和14年免补政策，规范财务管理，收支清楚，没有任何违规收费及违规发放补助资金现象发生。

　　（6）营养改善计划执行情况

　　补助标准：义务教育阶段学生每人每天4.5元，学前教育阶段学生为3.5元。我镇的营养改善计划具体实施情况如下：早餐：每天为每位学生提供一盒牛奶和一个鸡蛋（或蛋糕、面包），其中，每周有4天为牛奶+鸡蛋，1天为鸡蛋+蛋糕（或面包），平均价格为每天2.33元；午餐：12所完小结合本校实际，用剩余的2.17元（学前班为1.17元），加上学生每天自愿交纳的伙食费2—3元不等，由学校食堂每天中午为每名学生提供一份荤素搭配的营养午餐（一般为一荤一素一汤，有的学校为一荤两素一汤）。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：芒弄完小、团结完小、芒国完小、新城完小、培承学校、允捧完小、芒信完小、弄巴完小、复兴完小、菜籽地完小、南木弄完小、石灰窑完小。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室部门2019年末实有人员编制192人。事业人员192人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专技182人、工勤10人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（本单位退休人员全部移交社会保障局管理，由社会保障局统一填报）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室部门2019年度收入合计3,701.18万元。其中：财政拨款收入3,699.08万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2.1万元，占总收入的0.06%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室部门2019年度支出合计3,739.53万元。其中：基本支出3,431.71万元，占总支出的91.77%；项目支出307.82万元，占总支出的8.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,431.71万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.49%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出307.82万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,735.2万元,占本年支出合计的99.88%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、教育（类）支出2,826.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%。普通教育2824.22万元：包括学期教育支出8.91万元，小学教育支出2783.04万元，其他普通教育支出32.27万元；特殊教育支出：包括特殊学校教育1.12万元；教育费附加安排的支出包括其他教育费附加安排的支出0.1万元；其他教育支出1.15万元。

　　2、社会保障和就业（类）支出527.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%。行政事业单位离退休495.98万元：包括事业单位离退休180.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出315.62万元；其他社会保障和就业支出15.48万元：包括其他社会保障和就业支出15.48万元；抚恤 15.77万元，包括死亡抚恤15.77万元。

　　3、卫生健康（类）支出140.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。行政事业单位医疗140.3万元：包括事业单位医疗132.85万元，其他行政事业单位医疗支出7.45万元；

　　4、住房保障（类）支出241.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。住房保障支出241.09万元：包括住房改革支出241.09万元：其中住房公积金238.46万元；购房补贴2.63万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.04万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务车运行维护费0.04万元。

　　2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.04万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务车运行维护费0.04万元。

　　公务用车运行维护支出0.04万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于指导各学校开展教育教学工作、检查学校党建工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室部门资产总额2101.49万元，其中，流动资产370.9万元，固定资产1730.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.004万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加137.84万元，其中;流动资产增加279.13万元，固定资产（减少）141.3万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产55项，账面原值49.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2101.49	370.9	1730.59	1409.17	3.00	0			318.42		0	0	0.004		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

    三、政府采购支出情况

    2019年度，部门政府采购支出总额30.4757万元,其中：政府采购货物支出5.349万元;政府采购工程支出25.1267万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

    五、其他重要事项情况说明

    本单位无其他重要事项

    六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

    2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

    3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

    5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

    6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

耿马傣族佤族自治县耿马镇教育办公室.xls