耿马傣族佤族自治县城关完全小学2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  耿马傣族佤族自治县城关完全小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县城关完全小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

　　2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

　　4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

　　7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.加强规范化党支部建设，发挥党组织的核心作用

　　加强规范化党支部建设，发挥党支部战斗堡垒的核心作用，引领学校加强思想政治学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚定不移维护党中央权威和集中统一领导，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。“深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想》和党的十九大精神，开展“牢记身份、扛起责任、感恩组织”为主题的师德师风建设活动，不断加强队伍建设。

　　2.以教学为中心，推进素质教育的发展

　　根据新课程计划，所有年级全部学科开齐课程。强化教师的业务学习，本学年我校每人配发了新课程标准，以教研组为单位深入进行学习讨论，注重实效、且有利于课程改革，服务于课堂教学。为提高教师教学水平,为教师业务水平的提高奠定了基础。充分利用学校的宣传阵地，加大宣传力度，引导社会树立正确的教育观，使全面推进课程改革、培养高素质人才成为社会的共识。

　　3.加强校园文化美化建设，不断改善办学条件

　　精心设计提高校园文化建设,加强室内管理，统一标准、统一规划，规范班级布置。合理布置各室张贴各类制度，使各室布置规范化，做到了整齐划一。精心设计了校园综合实践作品展，展出作品200余件，丰富了学生的业余文化生活，收到了良好的声誉。改善办公条件，加强远程教育，使教学更加现代化、科学化。创建一个花园式校园，营造一个良好的学习氛围，使师生们能在一个美丽、舒适的环境里工作学习，是多年的一个夙愿，今年我校在资金极为紧缺的情况下，想方设法改善我校的办学条件，改变我校的校容校貌，极力打造出了一个良好的育人环境。

　　4.优化教师队伍，实行民主管理。

　　加强领导班子建设，树立讲政治、创业绩、树新风的领导班子形象，严格遵循党的民主集中制原则，讨论、研究学校重大问题做到政务、财务公开，自觉接受群众监督，严格控制领导独断专行的不良行为。

　　5.加强德育管理，注重德育的实效性。

　　认真落实德育工作，突出德育的首要地位,认真落实德育规程，以行为习惯和养成教育为主线，大力开展讲文明活动。为了将此项活动有序地开展，组织开展 “文明学生”“文明班级”评比活动。目前，我校校风校纪、教风学风有了突破性的进展。

　　6.严格财务管理制度，增加财务透明度

　　严格管理，杜绝乱收费现象。财产责任到人，坚持谁损坏谁赔偿的原则，控制学校财产流失。完善财务财产规章制度，认真落实兼管人员的工作职责，将有限的资金投入教育教学之中。实行民主管理集体决策的方式进行学校重大财务支出管理机制，执行主要领导不分管财务、人事等业务的纪律。严格采购预算编制程序和严格执行预算计划。

　　7.创建安全、和谐、诚信的校园

　　结合本校实际，对校园内外安全进行排查隐患，加强对校园周边的整治力度。把安全的职责意识分解落实到各班主任和任科教师的工作中，让每一位老师树立安全的责任意识。加强师生的法纪教育。学校始终把依法治校、依法治教贯施在平时的工作中。

　　8.切实做好教育扶贫工作

　　成立教育扶贫工作领导小组，明确责任和任务，由校长亲自组织落实各项教育扶贫工作任务。按时按质完成耿马镇扶贫办的工作任务。扎实做好控辍保学工作，积极做好市级检查、省级第三方、国家级第三方检查迎检工作，按时完成了各项教育扶贫工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县城关完全小学部门2019年度部门决算编报的事业单位共1个,分别是：校长室、总务室、财务室、办公室、教导处、政教处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县城关完全小学部门2019年末实有人员编制77人。其中：事业编制77人,在职在编实有事业人员77人，其他人员0人。

　　离退休人员0。其中：离休0人，退休0人（本单位退休人员全部移交社会保障局管理，由社会保障局统一填报）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县城关完全小学2019年度收入合计1,397.5万元。其中：财政拨款收入1,397.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列，所以无上年对比数据。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县城关完全小学2019年度支出合计1,425.64万元。其中：基本支出1,314.06万元，占总支出的92.17%；项目支出111.58万元，占总支出的7.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列，所以无上年对比数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县城关完全小学正常运转的日常支出1,314.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.85%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列，所以无上年对比数据。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县城关完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.58万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县城关完全小学2019年度一般公共预算财政拨款支出1,425.64万元,占本年支出合计的100%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出1,025.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.97%。普通教育支出1024.34万元：其中小学教育支出1024.34万元；进修及培训支出1.63万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出251.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.65%。行政事业单位离退休230.60万元：包括事业单位离退休104.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出125.66万元；其他社会保障和就业支出6.05万元；抚恤金支出14.97万元。

　　3.卫生健康（类）支出56.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。行政事业单位医疗56.90万元：包括事业单位医疗53.50万元，其他行政事业单位医疗支出3.40万元；

　　4.住房保障（类）支出91.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。住房保障支出91.15万元：包括住房改革支出91.15万元：其中住房公积金91.15万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县城关完全小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县城关完全小学2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县城关完全小学资产总额446.01万元，其中，流动资产113.63万元，固定资产332.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.21万元，其中;流动资产增加43.54万元，固定资产增减少41.33万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

   三、政府采购支出情况

   2019年度，部门政府采购支出总额1.93万元,其中：政府采购货物支出0.43万元;政府采购工程支出1.50万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的100%。

   四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

   五、其他重要事项情况说明

   本单位无其他重要事项

   六、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

   2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

   3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

   5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

   6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。