耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校概况

　　   一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的行政规章制度。

　　2、组织和领导教学改革及教研工作，实施国家教委颁布的教学大纲、课程计划及学校的教学计划；引导教师不断改革教学方法，定期了解教学情况，加强宏观调控，提高教学质量。

　　3、制定学校各部门工作人员的岗位职责，按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　4、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

　　5、在县教体局和党委、政府的领导下，积极开展学校安全管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

　　6、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

　　7、做好本校财务和基建管理，努力改善办学条件，管理好设备，用好经费，实行政务公开，财务公开，定期向党支部、上级教育行政部门上报工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕县教体局年度工作部署，密切关注学校现阶段发展态势、突出问题，全面贯彻国家教育方针，树立危机意识，全面推荐素质教育，狠抓教学常规和教研工作，加强校风和学风建设。

2. 　　践行学校育人理念，推进学校内涵发展，加强干部队伍、教师队伍的建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师的思想道德素质和教学专业水平。加强学生德育队伍的建设，健全学生德育管理体制，为提高学生德育工作水平奠定基础。

3. 　　切实加强教学常规管理，注重教学过程的管理和监控，促进教学秩序科学化、系列化、制度化，加强教学督查，建立检查、通报制度，并纳入教职工年度工作考核，充分调动全体教师工作的积极性。

4. 　　建立学校安全工作领导小组，全面构建校园安全稳定工作保障体系，完善各类突发事件应急工作方案，加强安全教育及安全检，切实保障学生安全。

　　5、推进项目建设，办学条件进一步改善。我校今年在上级各部门的关心支持下，修建了学校教室、学生宿舍，购买了桌椅及学生床等，使学校总体水平有了质的改变,学校的基本条件得到了改善。经过全校教职工共同努力，落实了惠民政策，强化了制度措施，控辍保学工作成效明显。

　　6、对财务进行规范化管理，同时与财政部门及时沟通学习，积极参与财政部门组织的预算、决算、编报、审核等方面工作，并认真按时完成。在全体教职员工求实创新、兢兢业业的共同努力下，圆满地完成了本年度的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：校长办、副校办、行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校部门2019年末实有人员编制42人。其中：事业编制42人；事业人员43人（含工勤人员1人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。（本单位退休人员全部移交社会保障局管理，由社会保障局统一填报）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校部门2019年度收入合计761.34万元。其中：财政拨款收入760.89万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0.45万元，占总收入的0.06%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校部门2019年度支出合计753.94万元。其中：基本支出610.29万元，占总支出的80.95%；项目支出143.65万元，占总支出的19.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出610.29万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.15%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.65万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出753.77万元,占本年支出合计的99.98%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出628.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.32%。普通教育支出628.02万元：包括学前教育3.02万元，小学教育328.35万元，初中教育289.45万元，其他普通教育7.20万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出52.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。行政事业单位离退休51.10万元：包括事业单位离退休15.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出35.52万元；其他社会保障和就业支出1.87万元：包括其他社会保障和就业支出1.87万元；

　　3.卫生健康（类）支出29.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。行政事业单位医疗29.59万元：包括事业单位医疗28.28万元，其他行政事业单位医疗支出1.31万元；

　　4.住房保障（类）支出43.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。住房保障支出43.19万元：包括住房改革支出43.19万元：其中住房公积金43.19万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0万元，0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算0万元，0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校部门资产总额463.65万元，其中，流动资产97.13万元，固定资产366.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.46万元，其中：流动资产增加62.73万元，固定资产增加减少108.19万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额6.14万元,其中：政府采购货物支出5.56万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.58万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

• 　　其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　耿马傣族佤族自治县福荣九年一贯制学校 绩效报告.xls