耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

 为人民身体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.鼠疫、霍乱监测正常开展；2.扎实推进禁毒防艾各项工作；3.持续开展各类传染病防治工作；4.尽全力做实做好登革热疫情应急防控处置工作；5.积极做好麻风病线索调查、回访等相关工作；6.免疫规划进一步巩固提升；7.认真开展党建、党风廉政工作；8.以“挂包帮、转走访”工作推动单位发展；9.认真落实扫黑除恶、安全生产、行风建设等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构7个，分别是：办公室、计划免疫科、公共卫生科、地病科、检验分中心、艾滋病科、美沙酮拓展点。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心部门2019年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人，事业人员23人，其他人员0人；主要是高级1人，中职3人，初职5人，初职以下11人，管理人员1人，工勤人员2人。学历结构：本科5人，专科11人，中专5人，高中2人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心部门2019年度收入合计305.31万元。其中：财政拨款收入270.76万元，占总收入的88.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入29.1万元，占总收入的9.53%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.45万元，占总收入的1.79%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心部门2019年度支出合计342.87万元。其中：基本支出292.03万元，占总支出的85.17%；项目支出50.84万元，占总支出的14.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心正常运转的日常支出292.03万元,人均12.70万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.02%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.84万元。具体支出情况如下：

1、开展疾病预防控制工作支出34.32万元。主要用于开展美沙酮拓展点工作和单位业务开支。

2、开展重大公共卫生专项工作支出10.43万元。主要用于开展麻风病防治工作、艾滋病防治工作、重点传染病疫情和突发公共卫生事件处置等工作。

3、开展基本公共卫生服务工作支出6.09万元。主要用于开展免疫规划工作和传染病防治工作。

本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出292.03万元,占本年支出合计的85.17%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出32.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于（1）行政事业单位离退休30.18万元，其中：事业单位离退休8.77万元，养老保险缴费支出21.41万元；（2）其他社会保障和就业支出2.13万元。

  2.卫生健康（类）支出238.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.76%。主要用于（1）疾病预防控制机构223.33万元，（2）行政事业单位医疗15.43万元，其中：事业单位医疗14.73万元，其他行政事业单位医疗支出0.70万元。

  3.住房保障（类）支出20.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于职工住房公积金20.96万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.15万元，支出决算为1.22万元，完成预算的38.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的38.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因压缩三公经费。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.22万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.22万元。其中：

国内接待费支出1.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心部门资产总额188.07万元，其中，流动资产65.80万元，固定资产121.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.97万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.8万元,其中：政府采购货物支出0.8万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本部门没有其他需要特别说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。