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   耿马傣族佤族自治县农业农村局2019年度部门决算

 目录

   第一部分  耿马傣族佤族自治县农业农村局概况

 一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅  云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》）（云办发〔2018〕46号）、《中共临沧市委办公室  临沧市人民政府办公室关于印发〈耿马自治县机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕10号）、《耿马自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈耿马自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（耿机改发〔2019〕1号）精神，制定本规定。

1．主要职能。

(1)、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策拟定。

 (2)、统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(3)、拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民专业合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织全县农业龙头企业参加各类农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、糖料（甘蔗）、茶叶、烟草、橡胶等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

（6）、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（10）、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）、指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）、牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（14）、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（15）、职能转变。

a．统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

b．加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

c．深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家、省、市支农政策效果和资金使用效益。

（十六）有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工。

1．县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2．县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3．两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、乡村振兴工作情况

（1）.树牢“自我振兴”思想，抓实“四个清单”，夯实乡村振兴基础。从自然村开始，自下而上、自上而下、上下结合、以下为主，层层摸清“人”和“物”的资源两大家底，形成人的资源清单、物的资源清单、问题清单和项目清单。其中，问题清单：乡镇问题81个，建制村问题546个，自然村问题4720个；项目清单：乡镇项目101个，建制村项目888个，自然村项目6075个。

（2）.深入开展“万名干部规划家乡行动”。坚持规划引领，整合县内力量，动员全县广大干部，深入开展“万名干部规划家乡行动”，全县共成立村庄规划小组675个，组织召开规划小组会1351场次10220人次，全县675个自然村“两图一书一表一民约”已全部完成规划编制及评估审查工作，正按照规划加紧落地实施。另外，目前已有60个边境村正以万名干部规划家乡行动自然村规划成果的基础上开展行政村规划，已完成片区规划的建设规划、实施方案和片区规划图的初稿，正在积极开展相关建设指标的核定工作。

（3）.突出重点，加快实施“百村示范、千村整治”工程。按照《耿马自治县贯彻落实市委四届五次全会精神深入实施“百村示范、千村整治”工程任务分解方案》，按照以点成线、以线连片、以片成体的思路，推进美丽乡村建设。重点打造76个自然村整治示范村，现已全部启动，总投资累计14666.4万元。其中，政府整合资金投入1488.75万元，群众投入16万元。

（4）.以点带面，示范推进“11073”乡村振兴示范工程。全县实施乡村振兴战略累计共投入资金15186.85万元。其中：整合项目资金6067.25万元；市级财政投入120万元；县财政投入5918.45万元；部门挂钩投入11.2万元；社会帮扶资金2286.34万元；群众自筹资金783.61万元。通过以点带面示范推进、统筹试点多点并进，整体推进乡村振兴，有效激活农业农村发展要素，全面带动乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（5）.美丽乡村建设情况。完成美丽宜居乡村建设52个，洁净村庄创建125个，洁净庭院创建1800户，优选打造20个鲜花盛开村庄。

2、农村人居环境整治工作情况

（1）.扎实抓好农村“厕所革命”。一是行政村村委会所在地有公厕176座（水冲厕91座、旱厕85座），2019年建设任务23座，目前已全部完成。自然村有公厕1043座（水冲厕272座、旱厕771座）。二是农村户厕。按照《耿马自治县2019年农村户厕改建实施方案》，共完成无害化卫生户厕21544座，完成21442座任务数的100.48%，累计共投入资金1895.87万元，其中，中央资金补助652.40万元。

（2）.加快农村生活污水治理。一是加快推进“一水两污”建设。建成镇区污水处理厂5个，实现污水治理建制村11个、自然村35个。二是编制农村生活污水规划。计划于2020年3月底完成。已申请到中央农村环境综合整治项目资金600万元，整合到涉农资金项目，用于边境小康村农村环境治理工作。

（3）.推进农村生活垃圾治理。一是乡镇镇区生活垃圾处理设施建设已完成7个，完成总投资10607万元。二是深入推进洁净村庄建设。全县所有自然村都建立了保洁制度、保洁员制度、保洁收费制度。建成镇区垃圾处理场9个、垃圾中转站3个，乡镇生活垃圾处理设施覆盖率100%；村庄建成垃圾池、垃圾房825个、垃圾桶3696个。三是探索实行垃圾分类。有47个自然村建立“可腐烂”和“不可腐烂”农村生活垃圾分类，购置“可腐烂”和“不可腐烂”垃圾篓5640个、垃圾桶1380个，投入资金54.3万元。

（4）.持续改善村容村貌。一是推进农村“七改三清”行动。全县累计实施4类重点对象农村危房改造5919户，改造炉灶8400套，改造养殖圈舍6416平方米，新建粪污处置设施3394立方米，36个规模养殖场畜禽粪污综合利用2.59万吨，散养户畜禽粪污综合利用约22.88万吨。二是重点开展“两违”整治。累计查处村镇违法用地面积10.72万平方米，查处违法建筑面积12.46万平方米。三是深入推进绿色村庄建设。全县建成区绿化建设面积173.77公顷，完成增花26.69万平方米，完成投资2440.36万元。完成路灯增光3379盏，完成总投资1871.78万元。

3、扎实推进沿边小康村建设                                                     

按照《耿马自治县兴边富民边境小康村建设规划》和《耿马自治县兴边富民边境小康村建设实施方案》，结合实施乡村振兴战略、脱贫攻坚巩固提升工作，开展了以下项目建设：

（1）.孟定镇种养殖专业合作社建设。目前，7个村都已经建立了合作社。

（2）.魔芋基地建设。目前，发展魔芋基地建设4240亩，完成投资2120万元，其中上级补助212万元，群众自筹1908万元。

（3）.肉牛标准化养殖示范基地建设项目。目前，启动大水井村肉牛养殖小区建设，养殖小区建设基本完工。完成投资160万元，其中：上级补助130万元，群众自筹30万元。

（4）.生猪标准化养殖示范基地建设项目。目前，山头寨村水桑树自然村的养殖小区已完成大棚建设和部分附属工程建设；尖坪村木瓜水点养殖小区基本完工；尖山村立新点养殖小区基本完成地基平整工程；大水井养殖点的养殖小区进入前期的开工建设阶段；大水井村小新寨完成选址工作；山头寨村岔路寨养殖点养殖小区进入选址工作中；大水井村官种地点养殖小区目前进入选址工作中。目前，完成投资240万元，资金均为上级补助。

（5）.中蜂养殖基地建设。目前，完成5个点的中锋养殖基地选址工作，由于目前进入冬季不利于分箱养殖。

（6）.孟定镇农产品加工项目。目前，在尖山村的香椿箐搬迁点建设一个魔芋加工厂，已完成厂房建设，准备安装设备。目前，完成投资120万元，其中上级补助50万元，企业自筹70万元。

（7）.农村水冲式公厕建设项目。目前， 7个村的公厕建设基本完成改造修缮工作。

（8）.农村无公害户厕改造项目。目前，农村无公害户厕新建和改造7个村累计开工373户，其中：新建233户，改造140户；已完工346户，其中：新建214户，改造132户。

4、农村集体产权制度改革工作情况

目前全县工作已结束，通过县级检查验收。全县纳入农村集体资产清产核资工作的单位有84个村委会、933个村民小组。集体资产总额（村级、组级）1573453339.93元。

5、农村土地承包经营权确权登记颁证工作完成情况

全县9个乡（镇）、2个农场管理委员会、1个华侨管理区、92个村（社区）、1112个村民小组。应开展农村土地确权登记颁证工作84村（社区），954个村民小组（15个移民小组、1个没有承包地的小组和2个纠纷的村民小组没有开展确权），应开展确权的承包农户5.5682万户，已开展确权的承包农户5.2139万户。应开展确权承包地面积170.23万亩，已确权承包地面积170.17万亩，占应开展确权的承包地面积的99.96%；颁发土地承包经营权证3.61万份完成80%。

6、“两区划定”工作开展情况

全面完成120万亩“两区划定”工作任务。其中：水稻13.5万亩，玉米10万亩，甘蔗33万亩，橡胶63.5万亩。

7、产业扶贫力度加大

坚持以“加强一个统筹、保持二个不减、实施四批项目、落实四级整改”为核心，以“双绑”建设“三社”清理为着力点，做到“四不”确保“四起”，实现产业精准扶贫与乡村振兴战略的有效衔接。资金统筹，提高资金使用效益。一是整合涉农资金加大产业扶贫投入。利用扶贫、农业、林业、发改、水务、旅游等现有项目和资金渠道，采取以奖代补、先建后补、财政贴息等方式予以支持。建立“资金跟着穷人走、穷人跟着能人走、能人跟着产业走、产业跟着市场走”的效益联结机制，增强贫困户的生产发展能力。2019年整合使用财政涉农资金投入产业扶贫18980.27 万元，占全县整合资金的41.2％。按照“一乡一特”、“一村一品”编制2019年产业扶贫项目91个，其中：农、牧、渔项目30个，投入资金14241.61 万元；林业产业项目18个，投入资金719.64万元；旅游业项目11个，投入资金213.02 万元；扶贫小额信贷项目1个，投入资金310万元；农业技能培训8个，投入资金42.5万元；村集体经济项目21个，投入资金3442.5万元，其他投入资金2个11万元。形成脱贫攻坚成果与乡村振兴战略相互支撑、密切配合、有机衔接的良性互动格局。

8、积极应对生猪急性传染病

累计扑杀病猪及同群猪涉及1205户农户9261头生猪（其中：仔猪2770头，架子猪3747头，育肥猪2118头，能繁母猪626头）。涉及4个乡镇及孟定农场管委会1个农场管委会，20个行政村，累计涉及发病农户187户607头，死亡生猪366头。共设立动物临时消毒点14个，累计检查机动车209075辆（次）、非机动车660153辆（次）。使用消毒药品490余吨，累计消毒面积3844.3万平方米。疫情得到有效控制。

9、稳步推进其他常规工作

（1）、全面完成农业生产任务，农民收入稳步增长。2019年全县粮食播种面积41.6万亩，其中：大春粮食播种面积21.98万亩,小春面积19.62万亩。实现粮食总产量11.57万吨，完成年度任务的100.8%。 畜牧渔业稳步发展。2019年，耿马县生猪存栏16.24万头，出栏10.39万头；大牲畜存栏3.72万头，出栏肉牛1.21万头；山羊存栏3.43万只，出栏1.66万只；家禽存栏83.32万只，出栏家禽55.16万只；肉类总产量9995吨，禽蛋产量782吨，畜牧业产值为1.88亿元。水产品产量达1.537万吨，完成年度计划1.536万吨的100%，水产品产值达24160万元。2019年农村经济总收入预计50.8亿元，同比增9.97%。耿马县农民人均纯收入（农民人均可支配收入）预计12805元，同比增10.5%。

（2）.完成重大项目申报和“十大名品”评选。临沧市耿马县糖料蔗基地建设项目可研获省农业农村厅批复。计划总投资64332万元，其中：国家预算内资金10722万元，自筹资金53610万元。农业产业强镇示范建设项目获农业部批复，稳步推进。项目计划总投资6590万元，其中国家补助2000万元，市县配套80万元，企业自筹4049.6万元，群众自筹460.4万元。申报云南省“一县一业”示范县创建项目，产业特色县获省级批复，将在今后的产业发展资金给予倾斜支持。参加2019年临沧市“十大名品”和名优农产品“十强加工企业”“十佳创新型工业企业”评活动，入选6家6个品牌，1家创新企业，5家名优农产品。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县农业农村局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。分别是：（1）.农村经济经营管理办公室

（2）.动物卫生监督所

（3）.畜牧技术推广站

（4）.动物疫病预防控制中心

（5）.农机技术推广站

（6）.农机安全监理执法大队

（7）.农业技术推广站

（8）.农业环境保护工作站

（9）.土壤肥料工作站

（10）.质保质检站

（11）.种子管理站

（12）.农产品质量安全检测站

（13）.农村能源工作站

 (14).乡村振兴服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县农业农村局2019年末实有人员编制144人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是人员变动大的原因是因机构改革职能职责划并依据是耿机改（2019）26号文件。

离退休人员86人。其中：离休0人，退休86人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县农业农村局2019年度收入合计17,967.65万元。其中：财政拨款收入17,912.41万元，占总收入的99.69%；上级补助收入17,912.41万元，占总收入的99.69%%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入55.24万元，占总收入的0.31%。比上年同期增192.78%。主要原因：项目资金拨入耿财农（2019）79号拨入甘蔗糖料核心基地建设10680万元；厕所革命拨入1305万元项目资金增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县农业农村局2019年度支出合计3,928.08万元。其中：基本支出2,229.29万元，占总支出的56.75%；项目支出1,698.8万元，占总支出的43.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年5313.99万元同期减少1385.91万元，主要原因：机构改革人员增加，人员经费增加，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,229.29万元。与上年1981.65万元对比增加12%，主要原因机构改革人员增加还有养老保险制度改革缴费和进一步完善规范我县和奖励增资拨款增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,698.8万元。与上年3332.34万元对比减少49%，主要原因项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下:1、2018年临沧市科学技术奖励经费3万；2、2019年市级拨入厕所革命工作经费1.99万元；3、2018年中央动物防疫等补助经费57.86万元；4、2018年重大动物疫病防控补助省级配套资金19万元；5、2019年动物疫病预防专项资金8万元；6、2018年中央动物等经费11万元；7、2019年中央动物防疫补助经费85.74万元；9、2018年部门预算农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费11.07万元；12、2018年中央农业生产救灾资金28万元；13、2019年农机购置补贴227.23万元；14、2018年农机深松整地15万元；15、2019年厕所革命23.74万元；16、2017年中央农业资源及生态保护补助资金177.66万元；17、2018年粮改饲项目30.91万元；18、2018年农村土地确权登记颁证项目资金185.12万元；19、2018年省级财政农村土地承包经营权确登记颁证工作补助资金553万元；20、耿财农﹝2018?{124号第五批中央统筹整合涉农资金20万元；21、2019年省级农业生产发展资金50万元；22、2019年贵州大学天岭报保腾兵课题技术费1.93万元；23、2019年耿马孟定镇野生稻原生境保护点维护费1.32万元；24、2019年第三批中央统筹整合涉农资金218万元；25、2018年度农业项目管理工作经费0.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,872.85万元,占本年支出合计的98.59%。与上年5313.99万元对比减少27%,主要原因项目实际支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于（1）仪器设备和办公桌椅配置使用1万元，具体用于购置办公用电脑2台，购置办公桌椅一套。购置仪器设备均报政府采购。（2）奖励费2万元。对主要参与完成科学技术奖项人员设置三个奖励等次。一等奖2名，奖励金3250元/人；二等奖3名，奖励金2500元/人；三等奖4名，奖励金1500元/人。；

 2.社会保障和就业（类）支出462.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于事业单位离退休支出175.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出268.22万元，死亡抚恤支出5.05万元，其他社会保障和就业支出14.4万元；

  3.卫生健康（类）支出107.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于事业单位医疗102.09万元，其他行政事业单位医疗支出5.26万元；

  4.农林水（类）支出3,162.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.66%。主要用于农业支出2944.32万元，扶贫支出218.15万元；

  5.住房保障（类）支出137.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于住房公积金136.09万元，购房补贴0.98万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.1万元，支出决算为3.85万元，完成预算的75.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.06万元，完成预算的76.5%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的72.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因三公经费压缩。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.34万元，增长9.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.64万元，增长26.41%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降27.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展厕所革命项目费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.06万元，占79.35%；公务接待费支出0.8万元，占20.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.06万元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于农业农村工作检查验收、考核、调研、上级部门指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村工作检查验收、考核、调研、上级部门指导工作、与下级对口部门协调工作的接待开支。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县农业农村局2019年机关运行经费支出86.65万元，与上年42.01对比增加106.26%，主要原因办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会会费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车运行与维护费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县农业农村局资产总额19796.51万元，其中，流动资产19150.21万元，固定资产646.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14214.09万元，其中;流动资产增加14204.16万元，固定资产增加9.93万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值XX万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额78.01万元,其中：政府采购货物支出78.01万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600432701111