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中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，机构规格为正科级。

主要职责是：

1.贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，加强新时期党的建设理论研究。

2.研究提出县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责组织实施全县公开选拔科级领导干部工作。根据干部管理权限，负责县委管理干部考核、考察，办理职务任免、待遇、退休审批等手续，股所级干部的审批和宏观管理工作。

3.制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施；加强领导班子的思想作风建设。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4.提出加强党的组织建设的意见建议。负责党的组织制度、党内生活制度建设。

5.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，抓好干部培训基地建设。

6.负责全县人才队伍建设宏观管理和指导，组织实施人才强县战略。做好高校毕业生到农村任职的选聘和管理工作。

7.负责全县党员干部运用信息化手段开展基层党员教育的规划、管理工作。

8.负责指导全县干部审查、监督、落实干部政策等工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.负责全县党组织和党员、干部专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责全县党群、人大、政协、法院、检察院等机关国家公务员制度的组织实施和日常管理、登记工作。

11.负责领导、管理和指导县直机关、企事业单位和县直属单位党组织建设工作，提出加强和改进机关、非公有制经济组织和社会组织党的建设的意见和建议。

12.完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.主题教育。县委常委班子带头，从全县91个参学单位、1021名领导干部抓起，以理论学习中心组、读书班、读书会、“三会一课”、主题党日、党员“夜校”等方式，扎实开展学习活动，科级以上干部撰写学习心得体会文章和交流发言提纲4235篇，到一线讲授专题党课。征集全县对各级领导班子意见建议，重点对照“18个是否”逐条检视反思、查找问题。基层党支部组织党员同步开展对照党章党规找差距、做检视，持续推进10个方面突出问题的专项整治。

2.党员群众教育。成立各级“习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”56个扎实开展学习，进行习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲，举办习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神科级干部专题培训班、驻村扶贫工作队员专题培训班3期482人次，举办2019年村（社区）干部“不忘初心、牢记使命”主题教育、脱贫攻坚暨乡村振兴战略专题培训班2期392人次。充分发挥县委党校、乡镇党校、村（社区）分校三级党校阵地作用，开展“百名讲师上讲台”“万名党员进党校”培训137期11694人次，举办驻村扶贫工作队员专题培训班3期482人次，举办2019年村（社区）干部“不忘初心、牢记使命”主题教育、脱贫攻坚暨乡村振兴战略专题培训班2期392人次。

3.红色文化教育。充分运用村组活动场所、村史感恩室、孟定景信知青园、芒团纸文化手工生产基地干部教育培训现场教学基地、解放军“三进耿马”红色主题街道、中国·耿马糖文化展示中心、民族博物馆及党员教育等培训实训基地开展实训教育，充分运用党员“政治生日”“七一”建党节开展党性教育，开展“千里边疆同升国旗同唱国歌”活动，热烈庆祝中华人民共和国成立70华诞，激发边疆党员群众爱国爱党情怀，展现了“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”在耿马的鲜活写实。

4.开展“五个专项整治”行动。排查整治签订责任状，对组织委员存在形式主义官僚主义的问题及县级层面的问题进行整改；整治清理村组活动场所不规范牌匾，建立了全县活动场所信息库；建立组织与政法、公安、纪检等部门信息共享机制。

5.抓实巡视整改和主题教育专项整治。完成省委第十巡视组在耿马巡视出党建53个问题的巡视整改，完成了30个党组织软弱涣散整顿提升。着力抓实各级党组织排查出党员教育管理宽松软问题1500个和基层党建主体责任缺失问题1390个问题的整改。

6.抓实扫黑除恶专项斗争。把扫黑除恶纳入全县教育培训主题班次，以“扫黑除恶—基层党组织在行动”活动周、“三会一课”、“组织生活会四个四”等工作为抓手强化学习宣传。通过一联审一清理一报备，完成村组干部的资格联审工作，建立村（社区）干部任职资格联审和县级审批管理制度，实行县委组织部下管一级报备制度。

7.抓实党支部规范化示范创建。扎实开展农村党建“双整百千”四级联创，开展6批次规范化验收及“回头看”，完成742个基层党组织达标创建，并对6个“规范化建设不达标党支部”党组织予以摘牌退出处理。

8.抓实党建促脱贫促振兴促治理工作。在25个易地搬迁点建立党支部，选派驻村工作队83支196名驻村工作队员到村任职，下派8名干部到村任党总支书记，2019年在脱贫攻坚一线及相关行业部门提拔和进一步使用干部71名。在748个村组成立“自然村振兴理事会”，制定自然村发展振兴行动计划748份，完成675个自然村的规划，选派了102名自然村 长开展工作。实施中央省市县四级22个村扶持壮大村级集体经济项目。

9.抓实保障举措改善基层条件。组建了9个乡镇基层党建综合办公室，配备人员31名，完成9个乡镇党校“六有”建设。认真落实驻村工作队员待遇及休假制度，建立村（社区）干部补贴长效机制，从每月补贴、年度绩效、组干部补贴及“两险一金”全面提高村（社区）干部待遇及保障，建立集体经济绩效奖励制度。完善村组干部小微权力清单，建立健全党务、村务、财务公开制度，强化民主监督。

10.抓实机关企事业与新兴领域党建的深度融合。着力把机关党建、两新党建与城市党建创建共推共建，继续实施好“一轴七片”城市红色主题党建，开展共驻共建12场次，成立75支党员志愿服务队定期开展志愿服务，中小学校党组织深入开展“云岭红烛·育人先锋”创建，共有中小学校基层党建示范点10个，成立了医院党委实行党委书记及院长分设，组建“两新”组织党组织95个。

11.成立县级国门联合党工委、孟定镇国门联合党工委和7个边境村联合支部架起“联系桥、互通桥、合作桥”加强边境村党的组织体系建设，实现了耿马区域内临沧边境经济合作区、海关、外事、出入境边防检查、军警部队等单位和村党建资源共驻共建。12.实行7个边境村由1名市委组织部班子成员、1名县处级领导、1名县委组织部班子成员、1名孟定镇班子成员挂钩四级互动“1×4”挂钩联系制度，选派了25名小康村建设工作队员及60名自然村 长

13.管好用活活动场所和综合服务平台，每个边境村级办理事项可完成47项，党员实名登录云岭先锋手机APP安装覆盖率100%；创建1个民族团结进步示范乡镇，7个自然村（村民小组）建成市级以上民族团结进步示范村，落实1500元边民补助政策，在边境村村民小组活动室及沿边居民家中悬挂国旗8500面，悬挂党旗450余面，悬挂党员标识牌450个，开展主题活动183次，开展感党恩主题教育253场次，举行升国旗仪式246次。

14.深入实施沿边小康村建设、兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件3年行动计划，推进沿边集镇、基础设施、特色优势产业、基本公共服务、开放活边、稳边固边“六大工程”，在清水河村、班幸村、大水井村、山头寨村实施边疆党建长廊“四位一体”及6个村集体经济项目建设。

15.巩固提升党政军警民“五位一体”长效机制，2名边防派出所所长兼任孟定镇党委班子成员，边境派出所、海关及村党总支选派了优秀党员双向交叉任职。实行边防战士结对联系217名农村党员，在边境村建立警务室7个、群众信访室7个、纠纷调处室7个，推广色树坝村创造的抵边村与边防部队党组织每年互相为对方办五件实事的“五五互动”经验，组建57支护村护寨队和应急处突队，建立党员“边境安宁”责任区，健全“十报告”制度等处突维稳应急机制。

16.严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持“忠诚干净担当”好干部标准，推动干部能上”能“下”机制落实，树立鲜明用人导向。做好机构改革班子人事调配工作，做到及时到位。年内，新增选配85后正科级干部4名、90后正科级干部1名、90后副科级干部17名，选拔少数民族干部60名，选拔妇女干部30名，选配1名女乡(镇)党委书记和1名女镇长，选配党外干部5名，干部成长路径不断优化，“四类”干部占同级干部队伍总体比例不断提升。

17.对全县96个科级领导班子和969名科级领导干部2018年的工作情况进行了年度考核；招录公务员17人、招聘事业人员61人。办理借调借用41人次，指导完成县总工会、县科协等换届选举工作，按干管权限对股所级干部选拔任用、县管班子成员分工调整报备，做好全国公务员信息管理系统的日常维护，有效规范机关事业单位用人行为；抓实县以下机关职务职级并行工作，共批准晋升职级67人，完成县公安局267名同志勤务执法序列和16名同志警务技术序列的套改，并落实了县公安机关2个职务序列改革首次晋升工作；开展个人提醒谈话5批次5人次，集体约谈1批次260人次，办理外出报备请销假备案手续6659人次；出台《耿马自治县县乡干部调整暂行办法》，细化调整的8种情形负面清单，明确3种调整措施。

18.根据《耿马自治县进一步做好关心关爱干部工作办法（试行）》规定，看望慰问科级以上干部13人，对全县462名副科级以上干部进行了健康体检，按照《全县离退休干部工作“精准服务年” 实施方案》抓实全县离退休干部服务工作，切实落实关心关爱制度；加大对《耿马自治县鼓励干部干事创业容错纠错实施办法（试行）》的执行力度，为创新突破、实干担当的干部担当。重点围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、脱贫攻坚及乡村振兴战略科级干部轮训班、发展党员培训班、驻村扶贫工作队员能力素质提升培训班等27期主体班次，参训人数达5124人次。选派169名干部、96名村干部到省外、省市参加培训，选派2名干部到上海崇明区挂职学习，选派4名同志到浙江安吉县学习等抓实省市县三级培训体系化。

19.年内，分领域组织开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，选派8名干部到省市挂职锻炼，配合做好上海市第十批支援滇干部考核工作、授予沙剑峰“耿马自治县优秀挂职干部”荣誉称号，做好市委联系专家推荐选送工作，华侨农场杨大进入选市委联系专家新增人选名单。

20.以人才实训基地创建为抓手，精心培养选拔高层次人才，把民营企业家教育培训纳入各级干部教育培训规划，全年共组织3期，12人参训；招聘各类事业人员86人（人才引进13人、事业单位公开招聘60人、定向招聘大学生村干部10人、特岗全科医生转聘为事业单位工作人员3人），招聘特岗教师40人。目前，全县共推荐上报专业技术职称晋升256人。

21.以选调上挂、跟班学习、交流轮岗等方式培养和锻炼干部为抓手，加大人才培养锻炼。年内，完成选派169名干部、96名村干部到省外、省市参加培训，选派2名干部到上海崇明区挂职学习，选派4名同志到浙江安吉县学习，选派3名干部到市委组织部挂职学习，选派16名乡镇教师到县第一中学参加人才实训学习。

22.抓实“万名干部规划家乡行动”，激励广大干部回报家乡、回乡奉献，推进乡村振兴。共明确牵头人675人、规划小组成员4316人，675个自然村已全部完成规划编制工作。在规划过程中，不断发挥回乡干部熟人熟山熟水熟政策的优势条件，密切联系群众，进一步转作风、出成效，激发干群联动发挥融推共建的积极作用。

23.严格对照“四类”条件，组织全县9个乡镇驻村工作协调小组对58支驻村工作队203名驻村工作队员进行摸底排查，全县共调整工作队员61名，其中“回头看”三类原因调整49名，下派补充9名，因工作需要正常调整3名。及时组织购买工作队员人身意外保险，安排工作队员及时体检，进一步关心关爱驻村队伍确保尽锐出战。24.做好大学生村干部定向考录公务员及事业单位定向招录工作，考录公务员2名，定向事业单位10名。同时，加大日常监管，保障大学生村干部的合法权益，确保大学生村干部安安心心留得住、专专心心能干事、迷恋乡土有出路。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。中共耿马中共耿马县自治县委组织部内设办公室、干部股、组织股、干部监督股、人才干教股、公务员管理和人事信息股、基层党建股、老干部和机关党建股，单位性质为国家行政机关，经费管理方式为财政全额拨款方式。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共耿马县自治县委组织部2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），参公管理事业编制3人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2019年度收入合计405.96万元。其中：财政拨款收入405.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少63.1%。收入减少主要原因分析是活动场所项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2019年度支出合计458.9万元。其中：基本支出304.18万元，占总支出的66.29%；项目支出154.72万元，占总支出的33.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少69.74%，收入减少主要原因分析是项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出304.18万元。比上年同期增加0.58%,主要原因是2019年人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.98%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出154.72万元。比上年同期增27.45%,主要原因是大学生村干部保险等预算增加，项目资金主要用于发放2019年度大学生村干部生活补助及各类保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出458.9万元,占本年支出合计的100%。上年同期减少69.74%,主要原因在于2019年度项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出236.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.64%。比上年同期减少74.32%，主要用于人员工资及保障各单位的正常运转的经费；

2.社会保障和就业（208类）支出39.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。比上年同期减少15.02%。主要用于行政单位养老保险和其他保险支出；

3.卫生健康（210类）支出12.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。比上年同期减少2.05%。主要用于行政单位医疗保障支出；

4.住房保障（221类）支出15.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。比上年同期增1.44%。主要用于行政单位住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为2.29万元，完成预算的81.64%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.77万元，完成预算的88.45%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的64.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因：公务用车使用维修率相对降低、公务接待次数相对减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.51万元，下降74.02%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元，与上年持平，公务用车购置及运行费支出决算减少6.23万元，下降77.89%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降35.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是：公务用车使用维修率相对降低、公务接待次数相对减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占77.38%；公务接待费支出0.52万元，占22.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.77万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、基层党建考核、干部考察、老干部慰问等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.52万元。

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次171人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层党建调研检查、干部考察、边境小康村调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2019年机关运行经费支出42.52万元，比上年同期增64.96%,主要原因分析县委老干部局划入组织部管理。部门机关运行经费主要用于日常办公经费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共耿马自治县委组织部资产总额17,55.04万元，其中，流动资产17,50.67万元，固定资产4.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92.77万元，其中：流动资产增加98.44万元，固定资产减少5.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.86万元，其中：政府采购货物支出4.6万元，比上年增加100%，主要是采购办公电脑等；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600220301111