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　　耿马（孟定）边境贸易加工园区管理委员会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马（孟定）边境贸易加工园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马（孟定）边境贸易加工园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、是贯彻落实中央、省、市涉及耿马绿色食品工业园区管委会的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定工业园区管委会各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应工业园区管委会产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好工业园区管委会各项工作，履行好工业园区管委会各项管理职能；

　　2、是依据耿马自治县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制耿马绿色食品工业园区管理委员会经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理；

　　3、是按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入工业园区管委会的投资项目。对工业园区管委会的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营；

　　4、是扩大对外开放，抓好招商引资，负责依法处理工业园区管委会涉外事务；

　　5、是负责工业园区管委会内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房产管理工作；

　　6、是负责工业园区管委会内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作；

　　7、是完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、经济指标完成情况。2019年，园区实现工业生产总值8.96亿元，完成主营业务收入7.4亿元，完成目标任务6.8亿元的108.82％,累计完成投资15.9 亿元，（其中征地拆迁资金2.2亿元），其中2019年1月至12月完成固定资产投资12.67亿元，完成目标任务8亿元的149.8％；完成招商引资任务14.8亿元，完成目标任务13.69亿元的108.1％。

　　2、工业园区总规修编情况。目前正在开展第三次规划修编工作，总规划面积由原来的7.33平方公里调整为9.79平方公里。本次修编按照“园中园”开发模式，空间布局为“一区三园”，一区即“耿马绿色食品工业园区”，三园即县城片区耿马蔗糖产业园区5.58平方公里；勐撒生物产业园1.86平方公里；四排山勐省工业园2.35平方公里。园区主导产业发展规划情况，按照甘蔗主导产业+茶、果、菜、中药材、肉牛等为重点产业的规划，规划分三期进行规划建设，近期到2020年全链产值达100亿元、中期到2025年全链产值达200亿元、远期到2035年全链产值达500亿元。 3、园区项目建设推进情况。2019年开工建设基础设施项目18个。

　　(1)园区主干道建设项目。含迎宾大道和工业大道2条园区主干道建设，道路红线宽32米,绿线宽40米，总长5.01公里。项目由中国建筑第二工程局承建，计划总投资68425.56万元。目前迎宾大道前段1公里已基本完成，累计完成投资16000万元。

　　（2）标准厂房一期、二期建设项目：项目总建筑面积58072平方米，设计为一至二层的钢结构厂房，分两期建设，计划总投资22052.48万元。目前建成2万平方米标准厂房已供南华惠美食品公司下属的耿马古奕糖业有限责任公司白糖小包装、红糖分包装项目使用，累计完成投资16000万元。

　　（3）标准厂房四期建设项目。项目总建筑面积1.7万平方米，设计为二层钢架结构，计划总投资7048.98万元。目前已完成主体钢柱、钢梁吊装，预计2020年3月全面建成。累计完成投资1600万元。

　　（4）标准厂房五期建设项目。项目总建筑面积2.1万平方米，设计为 一至三 层钢架结构，项目总投资10440.14万元。目前已完成承台、地梁及钢结构制作，正在进行主体钢柱、钢梁吊装，预计2020年4月全面建成。累计完成投资1600万元。

　　（5）标准厂房六期至十五期建设项目：项目总建筑面积291117.27平方米，设计为 一至三层钢架结构，计划总投资98000万元。目前已完成项目立项、批复、可研编制工作，正在实施场坪工程。

　　（6）园区提供蔗渣模塑环保餐具及包装材料项目的标准厂房：项目总建筑面积33400平方米标准厂房，设计一至二层钢架结构，专供年产3万吨（一、二期各1.5万吨）蔗渣模塑环保餐饮具及包装材料项目入驻使用，计划总投资31400万元。目前已完成基础承台混凝土浇筑，正在安装主体钢柱、钢梁吊装，预计 2020年3月全面建成，累计完成投资600万元。

　　（7）污水处理厂建设项目。项目计划总投资8657.9万元，建设36950米污水管网，1950座污水检查井，一座500平方米污水调节池和2台潜污泵。目前，已完成项目征地30亩，完成项目可研、立项、规划设计、场坪、招投标的工作。

　　（8）公租房（绿苑家园）建设项目。项目计划总投资 11198.81 万元，规划建设保障性住房2000套，其中：一期计划建设700套，目前，正在建设当中，现已完成投资1000万元。

　　（9）土地一级开发。项目计划总投资22400万元，目前已完成征地3000亩，其中：符合规划用地1040亩，获批使用593亩。完成投资22400万元。

　　（10）供电工程。目前已完成35千伏输电线路改造5.1公里，铁塔架设14基；完成10千伏线路架设2.789公里，并已通电，累计完成投资400万元。

　　（11）供水工程。项目预计总投资1279万元，工程由5.83公里管道及2个800立方米蓄水池构成。目前已完成主管道工程、2个蓄水池建设，园区内供水专项规划建设目前完成长600米，挖深5米的临时供水管道铺设。

　　（12）园区外联道路硬化工程。园区至华侨道路硬化项目总长2.63公里，路面宽度6米，计划投资132万元，目前已建设完成。园区至公墓道路项目总长0.84公里，路面宽度6米，计划投资93万元，目前，已完成路基工程、混凝土边沟及级配层。累计完成投资200万元。

　　（13）园区美化绿化工程。目前已完成主干道前段1公里两侧600米的绿化美化工程，边坡绿化已完成，糖文化展示中心绿化基本完成，累完成投资300万元。

　　（14）公厕建设项目。项目计划总投资120万元，实施2个旅游公厕建设，已建设完成，累完成投资120万元。（15）中国糖文化展示中心。项目总投资1000万元，目前已完成展示中心建设，已初步投入使用，2019年8月至12月接待省、市、县内外调研、参观学习团队约120批次。（16）耿马县坚果糖品精深加工项目。项目总投资8000万元，总建筑面积10557平方米，包含生产加工厂房、生产配套设施用房、附属用房、设备用房等。目前，已经完成土地场坪工作。（17）晨达商贸有限公司汽车城项目。项目总投资8000万元，总建筑面积6800.76平方米，目前，已完成主体钢结构安装。

　　（18）垃圾中转站处理项目。项目总投资2000万元，新建垃圾转运站3座，共占地2700平方米，每座垃圾转运能力20吨/天，配套小型垃圾清运车5辆、垃圾转运车2辆、吸粪车1辆、洗扫车1辆、小型电动清运车5辆，配置320个废物箱。目前，已经完成发改批复、可研报告、正在建设当中。

　　4、融资工作情况。耿马绿源工业投资开发有限责任公司作为耿马耿马绿色食品工业园区基础设施建设项目实施主体。负责园区融资及项目监管工作。公司为了充分发挥“融资平台、投资主体、经营实体”职能，为加快园区基础设施建设步伐，积极与中国农业发展银行双江县支行沟通，于2019年9月获批耿马绿色工业园区基础设施项目一期建设项目贷款5亿元。

　　5、严格落实安全生产责任制。成立园区安全生产工作领导小组，制定安全生产工作应急方案，完善安全生产管理制度。做到源头预防、注重日常、遏制安全生产事故发生，组织开展施工现场安全检查12次，发出安全隐患整改通知书6份，与入园企业签订安全生产责任书18份，2019年未有一起安全事故发生。

　　6、全力抓好招商引资工作。今年为确保规划项目的落地实施，党政主要领导及班子领导带队，开展精准招商，对计划投资较大的项目采取“一事一议”，对招商引资企业进行全程跟踪服务，吸引了广西洋浦南华糖业集团、云南紫辰集团等一批国内知名企业落户耿马，2019年底，园区注册入园企业已

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马（孟定）边境贸易加工园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设分别是：办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局5个正科。根据耿编发〔2019〕61号批复，2019年10月由耿马（孟定）边境贸易加工园区管理委员会更名为耿马绿色食品工业园区管理委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马（孟定）边境贸易加工园区管理委员会2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马（孟定）边境贸易加工园区管理委员会2019年度收入合计796.73万元。其中：财政拨款收入766.73万元，占总收入的96.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的3.77%。与上年对比增加634.06万元，增389.78%，主要原因开展标准厂房建设和迎宾大道建设项目资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马（孟定）边境贸易加工园区管理委员会2019年度支出合计139.1万元。其中：基本支出104.75万元，占总支出的75.3%；项目支出34.35万元，占总支出的24.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增22.9万元，增19.7%，主要原因实施的项目增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马（孟定）边境贸易加工园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出104.75万元。与上年对比2.05万元，增2%，主要原因实施的项目增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.12%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马（孟定）边境贸易加工园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.35万元。与上年对比增20.85万元，增154.44%，主要原因实施的项目增加。具体项目开支及开展工作情况：总归修编项目支出31.28万元，前期工作项目支出3.07万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马（孟定）边境贸易加工园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出136.03万元,占本年支出合计的97.79%。与上年对比增19.83万元，增17.07%,主要原因总规项目修编支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出81.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.56%。主要用于人员工资和总规项目修编 。

       2. 社会保障和就业（类）支出9.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于职工养老保险缴费。

       3.卫生健康（类）支出6.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于职工医疗保险缴费。

　　4.城乡社区（类）支出31.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%。主要用于总归修编项目支出。

　　5.住房保障（类）支出7.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于职工职工住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马（孟定）边境贸易加工园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.43万元，下降91.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少1.43万元，下降91.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.14万元。其中：

　　国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商活动支出发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马（孟定）边境贸易加工园区管理委员会部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马（孟定）边境贸易加工园区管理委员会资产总额1120.13万元，其中，流动资产1117.92万元，固定资产2.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1043.77万元，其中;流动资产增加1044.19万元，固定资产减少0.42万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2019年未发生需要说明的其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　耿马绿色食品工业园区管理委员会2019年决算公开表.xls

　　监督索引号53092600255301111