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临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇2019年度部门决算

目录

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明镇，打击犯罪，稳定社会秩序。

7、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育、移民等各项行政工作。

8、加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

9、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，着力稳增长强投资增动能，经济持续健康发展稳增长成效明显。财政收入实现1.08亿元，其中:扶贫资金收入2645.2万元，专项资金收入3511.6万元。围绕不断壮大“实体经济”，加大招商工作力度，年内完成招商引资项目7个，共计合作资金11.15亿元，经济运行总体平稳。全镇地区生产总值增长13%，增长8%，规模以上企业增加值增长10%，一般公共预算收入增长44.3%，一般公共预算支出增长44.3%，社会消费品零售总额增长10%，城镇常住居民人均可支配收入增长10%，农村常住居民人均可支配收入增长15%。

产业发展后劲不断加强。完成粮食播种面积5.2万亩，粮食总产量1.3万吨，实现粮食产量稳步增长；大力发展茶叶、烤烟、坚果、蔬菜等高原特色产业。收购烤烟2.3万担，产值3220万元；甘蔗面积3.6万亩，产值5810万元；核桃8.2万亩，产值1080万元，坚果2.7万亩，产值1400万元。

有效投资快速增长。全年实施投资项目27个，投资总量居全县第3位，经济稳定增长的基础更加牢固。争取到中央和省预算内投资项目补助资金7309.59万元，增长330%。全面启动“十四五”规划前期工作，梳理储备“十四五”规划项目六大类67项，计划总投资85.2亿元。列入市发改委项目储备45个，做好地方政府专项债券项目申报工作，其中7个项目被省发改委审核通过，涉及资金2.72亿元；积极申报财政涉农整合资金项目，其中17个项目通过县级评审并纳入脱贫攻坚项目库，涉及资金2499万元。发展动能不断增强。减税降费惠民惠企政策有效落实，全面减免各项税费。大力支持民营经济健康发展，为企业经济发展注入强劲动力

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：分别是：行政单位：党政办公室、基层党建综合办、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；参照公务员法管理的事业单位：财政所；其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇部门2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人，离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇部门2019年度收入合计2,565.12万元。其中：财政拨款收入1,912.93万元，占总收入的74.57%其他收入652.18万元，占总收入的25.43%。与上年对比减少52.72%，主要原因分析较大项目投资完成收入减少。比如：2019年异地搬迁基础设施建设项目减少1310万元，上海对口帮扶项目建设完成项目减少175万元，风貌提升项目减少330万元，和彩票公益金项目减少50万元。

二、支出决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇部门2019年度支出合计4,396.87万元。其中：基本支出1,971.78万元，占总支出的44.85%；项目支出2,425.09万元，占总支出的55.15%；与上年对比增加162.46%，主要原因分析一是2019年其他支出纳入决算，二是2018年项目资金2019年支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,971.78万元。与上年对比增加53.5%，主要原因分析一是人员增资，人员经费支出增大；二是其他支出纳入决算，相应的办公经费增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.29%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,425.09万元。与上年对比增加2034.39万元，主要原因分析一是2019年其他支出纳入决算，二是2018年项目资金2019年支付。具体项目开支及开展工作情况1.化解2008以前年度工作经费8.4万元，用于勐撒镇脱贫攻坚工作及2018年驻村工队工作经费；

2.“科普小镇”项目资金22万元，用于勐撒镇科普器具建设；

3、村综合文化服务中心覆盖工程5万元，用于勐撒镇芒茂村活动室建设。

4、勐撒镇2018年提升人居环境改造项目资9.73万元，用于勐撒镇城乡人居环境提升。

5、异地搬迁基础设施建设项目县级配套资金2050万元，用于勐撒镇异地搬迁基础设施建设。

6.下达2018年水务局关于中央特大防汛补助费项目12万元，用于芒枕河道治理。

7、年上海市对口支援云南省新增项目资金175万元，用于芒枕坝庆二组基础设施建设50万元，琅琊村产业发展125万元。

8、2019年度华能集团帮扶“直过民族” 项目资金100万元，用于琅琊村塘上林基础设施建设。

9、2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目20万元，用于肯村道路硬化。

10、2018年彩票公益金项目24.96万元，用于那召组活动广场建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,685.69万元,占本年支出合计的83.83%。与上年对比增加120.01%,主要原因分析人员改革性增资及艰苦地区津贴增资和项目资金投入实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出733.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.91%。主要用于勐撒镇行政机关及参公事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出；公共安全支出1.5万元，主要用于维稳工作。科学技术支出22.1万元，用于科技科普支出。一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。

2文化旅游体育与传媒（类）支出45.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转支出；

3.社会保障和就业（类）支出152.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于社会保障服务中心正常运转支出及勐撒镇退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；

4.卫生健康（类）支出65.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于勐撒镇机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出；

5.节能环保（类）支出9.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于勐撒镇提升城乡人居环境支出；

6.城乡社区（类）支出2,088.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.66%。主要用于村镇规划服务中心日常运转及异地搬迁点基础设施建设项目等支出；

7.农林水（类）支出523.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.2%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心日常运转及2018年沪滇项目、防汛抗旱项目，2019年华能集团项目等支出；

8.住房保障（类）支出66.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于勐撒镇按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.92万元，支出决算为7.64万元，完成预算的69.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元，完成预算的55.16%；公务接待费支出决算为4.33万元，完成预算的88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6.33万元，增长484.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长153.11%；公务接待费支出决算增加4.33万元，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年三工经费支出里包含2018年的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，占43.28%；公务接待费支出4.33万元，占56.72%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.31万元。主要用于

公务用车运行维护支出3.31万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出4.33万元。其中：国内接待费支出4.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障上级有关单位到勐撒镇开展工作调研、脱贫攻坚业务指导等活动发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇部门2019年机关运行经费支出143.03万元，与上年对比增加69.6万元。其中机关运行经费支出141.38万元，与上年对比增加 ,69.2万元，主要用于行政单位正常运转及脱贫攻坚等工作所产生的办公费、印刷费及车辆使用费等支出；参照公务员管理单位经费支出1.65万元，与上年对比增加0.4万元，主要用于财政所日常办公费支出。关运行经费增长89.88%,主要原因分析脱贫攻坚期间，办公费，出差费等公用经费增加。部门机关运行经费保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县勐撒镇部门资产总额2235.71万元，其中，流动资产1873.77万元，固定资产320.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，流动资产减少1974.82万元，固定资产减少498.56万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产减少19.94万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额98.32万元,其中：政府采购货物支出98.32万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额98.32万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位2019年未发生需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号530926001556011