耿马傣族佤族自治县幼儿园2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  耿马傣族佤族自治县幼儿园概况

　　   一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和教育方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

　　2.完善各项规章制度。规章制度是幼儿园的“法”，是为实现幼儿园的目标，对幼儿园各项工作和全体人员的要求加以系统化、条理化。对完成幼儿园各项任务，建立正常秩序，提高各类效益有很大的作用。本学期我们由园领导与全体教职员工共同商议，形成各方共同承认和接受的工作指向，不断完善各项规章制度：重新学习了教职工职业道德规范，明确了岗位责任制度，制定了后勤工作各项职责。在实施过程中，对照规章制度进行监督、检查、总结、反思，使各项管理工作落到实处。

　　3.提高教师队伍素质。高素质的保教队伍是提高幼儿教育质量的重要保证， 我们把提高保教人员的业务素质作为教育的根本来抓，鼓励教师通过各种渠道提高自己的学历。一是开展园内的教学观摩活动评比、取长补短、互相提高、共同进步；二是组织开展了同课异构“爱我家乡——风情耿马”教师优质课评比活动，活动中，老师们充分挖掘了本土丰富的民族文化资源，结合幼儿已有经验和发展需要，通过精心设计教学活动，将优秀的民族文化精髓融入教学活动中。通过“同课异构”的教学尝试，让大家深切地感受到在“同课异构”的很多有关“同”的要求下凸现出的多元各“异”的教学魅力，提升了教师课堂教学能力和反思能力，解决了教师在教学中存在的实际问题，也为教师专业成长提供了一个宽广的平台； 三是外出学习时将学习内容记录回来，在教研活动时学习、讨论，或上汇报课，或写心得体会交流，学习观摩与自我消化并重；四是定期召开教研会议，组织教师学习幼教新动态，新理念、搜索新消息。通过不同形式的教研课开展，进一步强化了我园良好的教研风气，为教师互相学习、成长搭建一个学习与展示的平台，不断加快教师们的专业成长，提高课堂教学有效性。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.加强落实，确保校园安全

　　建立健全由园长为第一责任人的校园安全工作领导小组，组织全体教职工认真学习上级转发的各种安全教育、安全检查等文件、学习报刊、杂志、媒体报道的各类事故、案例，分析产生事故的原因，增强教职工的责任感。园安全小组定期对园内设施进行检查，查找安全隐患，发现问题及时采取措施加以消除，确保幼儿在园安全。坚持实行领导值班制，负责督促检查幼儿园的日常教学秩序、管理秩序和午餐、午睡、安全等。督促门卫工作人员严格执行门卫制度，按时关锁大门，做好外来人员登记和幼儿提前离园登记制度，严禁社会闲杂人员进入校园，确保幼儿园正常的教学秩序。利用“安全教育月”“安全生产月”、 离园前5分钟安全教育的契机，开展一系列安全教育进课堂活动，如“交通规则我知道”“食品安全知识”“防溺水知识”“消防安全知识”“防震安全知识”等主题教育。认真组织幼儿进行消防、防震安全演练活动各两次，不断加强幼儿的自救自护能力。认真组织好消防安全知识讲座、心理健康知识培训、“法治进校园”法治知识讲座等活动，做好宣传教育工作，增强了全园师生的法律意识，提高了法治观念和法律素质，做到人人知法、懂法、守法，让教师做到心中有数，遇事不慌。认真开展扫黑除恶治乱专项斗争工作，通过悬挂横幅、电子显示屏滚动播放标语、发放宣传资料等形式，积极宣传开展扫黑除恶治乱专项斗争的重要性、必要性，营造严厉打击影响教学秩序和师生安全的黑恶势力的良好氛围。对影响教学秩序和师生安全的涉黑涉恶线索进行摸排，确保师生安全。

　　2.提高保教质量，促进幼儿全面发展

　　保教工作是幼儿园的中心工作，为使全园教职工进一步更新观念、提高教育教学质量，本学期我们以《纲要》、《指南》为指导，开展了丰富多彩的主题教育教学活动。9月，根据教师节开展了“老师像妈妈”“我爱老师”“老师我爱你”主题教育；中秋节“水果拼盘”“月儿圆圆月饼香”“月儿圆圆话中秋”主题教育；10月，国庆节“祖国在我心中”主题教育;重阳节“我为爷爷奶奶献爱心”“重阳快乐”“爱在重阳”；11月，感恩节“美丽火鸡送给你”“甜甜的礼物，满满的爱”“感恩的心”；12月，民族冬运会;1月，元旦节“快乐迎新年”“团团圆圆迎新年”“新年乐淘淘”；迎新年“革命故事我会讲”讲故事比赛。

　　3.加强保育工作，提高卫生保健水平

　　每天坚持认真晨检，严格执行晨检制度，晨检时注重“一问、二看、三摸、四查”，发现问题及时处理，并做好记录。坚持晨检与一日观察相结合，并做到有记录、有分析、有措施，努力以微笑的服务、热情的工作态度，赢得家长的信任。坚持严把“三关”，即晨检关、午检关、消毒关。坚持卫生消毒及隔离制度，毛巾、水杯、玩具、被褥、图书、空气等严格消毒，做到一人一杯一巾制，坚持幼儿餐具每餐消毒，幼儿寝室每天1个小时的紫外线灯消毒，并做到有记录、有分析、有措施。保健医生经常进入班级进行卫生检查，保证幼儿们有一个整洁而安全的环境。各年级组按照幼儿年龄及生长发育特点，设计适合本年级组的健康教育活动，并由教科室统一整理，形成幼儿园各年龄段的健康教育活动集。根据季节和疾病的流行情况，通过宣传栏、讲座、校讯通、班级微信群等形式，向教师、家长宣传保健常识、传染病的防治方法。一学年以来，由于管理严格，全园没发生过大型传染病流行蔓延情况及重大责任事故。认真做好幼儿的体检工作，10月份对部分幼儿进行了视力检测，12月份有计划的完成了对全园幼儿学期末的体质检测工作。加强膳食管理，做好膳食的营养计算。保健医生每周做好带量菜谱的制定，并督促食堂、保育员做好对特殊幼儿的关爱，保证不同类型的幼儿膳食营养的均衡。加强食堂管理，严格按照《云南省学校食堂“六T”管理检查评分标准》的要求，从个人卫生、规范存放、清洁卫生、食品加工等十个方面进行操作。细化职责，明确每个岗位、区域责任到人，避免了责任不清，互相推诿的情况发生。经过大家共同努力，圆满完成了12月初在我园召开的全市食堂“明厨亮灶”现场会。严格遵守《中华人民共和国食品卫生法》相关规定，做好幼儿饮食安全卫生管理工作，严把食品采购关、加工关，不购买腐烂、变质的食品，我园所有食品皆与提供幼儿食品供应商签订供货合同并索要“三证”，由专人检验、专人运送。一年来，我园未发生食物中毒安全责任事故。

　　4.加强宣传工作，形成素质教育的合力

　　幼儿教育是一个系统工程，幼儿的素质受到家庭、幼儿园、社会等环境的影响，只有将家庭教育、幼儿教育和社会教育相互结合起来，才能有效地促进幼儿的全面发展。所以我们一方面继续通过家长园地的形式向家长宣传幼儿教育和家庭教育的重要性，提高家长的教育责任感;另一方面又通过班级微信群教育信息网的宣传报道、向家长开放半日活动等，让家长从整体上了解自己的孩子在幼儿园的表现及幼儿园的教育内容和方法，从而解决家长的忧虑。平时还充分利用了与家长沟通的各种方式(信息、电话、家访)，加强了家长和教师之间的沟通。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县幼儿园部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。内设机构分别是：园办公室、教科室、总务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县幼儿园部门2019年末实有人员编制61人。其中：事业人员58人，在编在岗58人：其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（本单位退休人员全部移交社会保障局管理，由社会保障局统一填报）。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县幼儿园部门2019年度收入合计991.49万元。其中：财政拨款收入968.57万元，占总收入的97.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入22.91万元，占总收入的2.31%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列，所以无上年对比数据。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县幼儿园部门2019年度支出合计996.78万元。其中：基本支出937.19万元，占总支出的94.02%；项目支出59.59万元，占总支出的5.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列，所以无上年对比数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出937.19万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列，所以无上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.43%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.59万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列，所以无上年对比数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款支出966.89万元,占本年支出合计的97%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列，所以无上年对比数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出715.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.78%。普通教育715.5万元：包括学前教育699.30万元，其他普通教育支出16.2万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出175.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.61%。行政事业单位离退休167.66万元：包括事业单位离退休84.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出82.89万元；抚恤3.92万元：包含死亡抚恤金3.92万元；其他社会保障和就业支出3.94万元：包括其他社会保障和就业支出3.94万元；

   3.卫生健康（类）支出42.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。行政事业单位医疗42.9万元：包括事业单位医疗40.3万元，其他行政事业单位医疗支出2.6万元；

　　4.住房保障（类）支出62.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。住房保障支出62.85万元：包括住房改革支出62.29万元：其中住房公积金62.29万元；购房补贴0.56万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0万元，0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算增加0万元，0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县幼儿园部门2019年机关运行经费支出0万元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县幼儿园部门资产总额374.79万元，其中，流动资产112.27万元，固定资产251.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88.88万元，其中;流动资产增加88.88万元，固定资产增加186.08万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产减少1.32万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

   三、政府采购支出情况

   2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

   五、其他重要事项情况说明

   本单位无其他重要事项

   六、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

   2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

   3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

   5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。