耿马傣族佤族自治县五华民族小学2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  耿马傣族佤族自治县五华民族小学概况

　　一、主要职能

　　二、重点工作任务介绍

　　三、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县五华民族小学概况

　　一、主要职能

　　1．贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级县委、县政府和教育体育主管部门的教育规定和政策；研究提出学校教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟订学校教育体制改革的措施以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

　　2.坚持实施党的教育方针；管理辖区内的小学教育；组织实施校舍改造；制定和落实控辍保学措施；负责辖区小学教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为；协助教育体育局和县委、县政府组织小学校长、职工的聘用。

　　3.坚持正确的办学方向，指导全校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导学校教育安全管理工作；负责全校教育信息化管理、使用工作。规范学校办学行为，统筹监管学校经费收支情况。
    4.完成上级教育体育局主管部门、县委、县政府交办的其他任务。
二、重点工作任务介绍

　　在上级教育行政部门的领导下，五华民族小学全体师生认真贯彻落实党的十九大精神和年初制定的发展目标，坚持“绿色兴校，特色育人”的理念，全面实施素质教育，有效地开展了民族冬季运动会、迎六一校园文化艺术节、学生行为习惯养成教育的展示活动、读书活动、书信活动等，以求真务实的态度，锐意进取，开拓创新，为提升教育教学质量，构建和校园做出了不懈努力。现将一年工作汇报如下：

　　（一）抓两支队伍建设，发挥团队协作精神

　　1.提高思想认识，增强团队协作

　　一年里，学校一方面强化班子成员的责任意识，明细分工，责任到人，做到人人有事做，事事有人做。要求班子成员带头工作，并牢固树立为教师、学生服务的意识，通过开展挂钩年级，做到“三要”：工作前要统一思想、顾全大局、不各行其是；处理问题时要讲原则、不徇私情；所有工作要以对学校负责、对学生负责，不以权谋私。新的精神状态，新的工作作风，让整个班子在广大教师中的威信也不断提高。

　　2.做好常规工作，认真落实惠民政策

　　按照标准，分类别、分学段落实学生营养改善计划资金、落实两免一补、人口较少民族学生生活补助等，把党和政府的各项惠民政策全面落实到学生手中，顺利通过国家脱贫攻坚检查验收、复检。

　　（二）加强教学常规管理，多举措提升教学质量，留住学生

　　教学成绩是立校之本，一年中，学校坚持以教学工作为重心，以科学发展观为指导思想，认真贯彻党的新时代教育方针政策，以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，落实教学改革措施，大力推进素质教育，大面积提高教学质量，巩固市级课堂教学改革示范校成果。

　　1.认真做好教学常规工作。严格执行课程计划，开齐课程开足课时。通过日常的检查，广大教师的教学常规工作进一步规范化、制度化，特别是备课、课堂教学、作业批改、课外辅导工作、学校资料档案。除了定期进行检查之外，还采取不固定的随堂听课、加大随机抽查备课及作业批改情况的力度，了解班级管理情况、教师教学工作情况。

　　2. 为推进课程改革，学校组织教师充分利用业余学习，广泛宣传新课程改革的核心理念和重要意义，使广大教师进一步理解了新课程改革的核心理念和明确课改的意义，加强学习，树立新的教育观念，强化质量意识。

　　3. 狠抓制度求实效，针对学校制定的教学规章制度，做到严格要求，严格管理，努力提高课堂教学效率，而这一关键是教师。所以，学校要求每位教师必须备好每一节课，备课的教案不一定详细，但教学重点的突出与教学难点的解决过程必须详实，并在每周年级内的常态课、二次集体备课中去磨，就是希望老师们能积极从教材中挖掘出启迪学生，培养学生能力的因素，建立教学上的最佳工作点，充分调动学生的思维积极性，使大部分学生在克服一定困难的前提下学到更多知识，增长能力。

　　4.重视“一师一优课”工作。教师在重视备课、听课、评课和研课的基础上通过“一师一优课”有力地提高教师的授课能力。

　　5.扎实开展校本教研及课题研究，根据学校申报的课题，使教师有针对性的确定自己研究方向，查阅资料，集体研讨，不断完善自己的课堂教学，逐步形成适合自身特点的教学风格。坚持听评结合，把研究内容纳入到课堂中去，营造了良好的教研氛围，收到了良好的效果。

　　6.通过阅读活动，启智导行。

　　一年来，为了加强校园文化建设，营造书香校园，我校深入开展了各类阅读活动和书信活动，并结合书法进课堂活动，要求全校学生在语文老师的指导下进行书法练习，这些活动不仅丰富了学生的业余生活，更激发了学生学习的热情，彰显了学校的书香特色。

　　（三）积极推进文明校园建设，营造良好的教育教学环境

　　学校文化建设是教育科学和谐发展的必然要求，一年来，学校根据义务教育均衡发展评估验收要求，从民族特色文化入手，以民族团结为目标，通过校园美化、班级管理，丰富多彩校园活动的开展，提高了学生综合素质，形成了良好的文化氛围。

　　1.全面排除安全隐患、粉刷教学楼，在规范义务教育基本均衡发展要求的同时，美化了校园环境。

　　2.推进班级文化升级，提升办学品位。有效利用板报、墙报优化育人氛围，美化班级环境。

　　3.强化贫困家庭和留守儿童工作，让所有学生幸福成长。我校学生中贫困生、学困生、留守儿童等特殊儿童较多，为此学校依托留守儿童之家、特殊教育资源中心的建设，健全机制，建立特殊儿童档案和联系卡制度。加强学校、班级与学生家长及其他监护人的联系，形成了以学生为中心的关爱网络，做到学习上优先辅导、生活上优先照顾、活动上优先安排。使特殊儿童感到备受关爱，体验到生命成长的快乐与幸福。

　　（四）健全安全制度，重视学生安全

　　安全工作事关学生的安危、家庭的幸福、社会的稳定，为此，学校把安全工作列入重要议事日程，切实加强对安全教育工作的领导。

　　1. 责任到人，人人有责。学校成立了领导小组，确定了第一责任人、具体责任人、直接责任人的职责。同时，层层签订安全责任书，即学校与班主任签，班主任与学生及学生家长签。

　　2.细节抓起，事事不漏。一是坚持每天对学校设施设备进行安全巡查，做到了防患于未然。二是加强学生的安全演练，预防事故发生。三是学校对安全工作要求具体，注重了细节。四是落实了《晨午检制度》、《教职工坐班制度》等。

　　3.加强学校卫生及防控工作。一是学校公共厕所、教室、定期消毒、灭蚊蝇。二是落实《卫生防疫制度》，开展了知识宣传，下发了家长一封信。三是积极配合当地卫生部门完成了学生免疫和预防工作。四做好流感的宣传防控工作，做好记录、消毒、上报工作。

　　4.每天1名值周领导、2名值周教师负责校园安全检查与隐患排除；任课教师课间10分钟陪护，确保学生课间的安全；大门口24小时为专职保安，严格执行来客登记，严防闲杂人员进入校内扰乱正常秩序；学生上学、放学、进入校门均进行严格监督，实行学生中途离校需老师写明缘由，低年级学生由班主任亲自送到门口，杜绝学生无故中途离校。由于教师安全意识到位，措施有力，处理得当，一年来，学校零安全责任事故发生，学生能高高兴兴上学，平平安安回家。

　　（五）发挥德育核心，强化“和”训

　　“和”是我校的校训，一直以来，学校坚持以德育工作为核心，学校为强化德育效果，提高德育实效，以德育活动载体，开展了系列化养成教育活动：

　　1.升旗活动坚持不懈：升旗活动是少先队活动的重要组成部分。每学期开学初，就进行有序的安排，并做了明确的要求：每次升旗须规范升旗程序，保证升旗效果。

　　2.新队员入队活动精心组织：本学年学校在10月13日少先队 “建队日”组织进行了新队员入队活动，共有178名优秀学生加入了少先队成为光荣的少先队员，为少先队补充了新鲜血液。

　　3.少先队主题队会活动规范有序。主题队会是少先队活动的有效载体，本学年我校主题队会每周一次，先后举行了以“感恩教师”“好习惯，从小事做起”“祖国在我心中”“我爱红领巾，我爱少先队” “享受阅读，快乐成长” “遵纪守法、珍爱生命” “我运动、我健康、我快乐”等为主题的队会活动。各中队辅导员按照要求，积极组织，组织有序，学生参与面广，材料完善，真正达到了开展主题队会的目的。

　　4. 把民族民间文化引进校园，开展丰富的民族传承活动，使各民族学生个性得到张扬，习惯得以养成，成绩得以提高。2018年，我校被评为“云南民族文化教育示范学校”。

　　总结这一年，在上级领导的指导下，经过全体教职工的共同努力，学校各项工作取得了长足的进步，教师爱校如家、爱生如子；学生爱学习、爱学校、爱生活、无辍学。但是距离精细化管理要求还有一定的差距。今后，我们将继续坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意民族教师，办人民满意民族学校”的工作目标。

　　三、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县五华民族小学2019年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县五华民族小学部门2019年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人,事业编制58人；在职在编实有事业人员58人，其他人员0人，主要是在职专技56人，事业工勤2人,专任教师学历合格率达100%。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（本单位退休人员全部移交社会保障局管理，由社会保障局统一填报）。

　　在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县五华民族小学2019年度收入合计1,015.83万元。其中：财政拨款收入1,015.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围。所以无上年对比数据。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县五华民族小学部门2019年度支出合计1,013.85 万元。其中：基本支出920.16万元，占总支出的90.76%；项目支出93.69万元，占总支出的9.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围。所以无上年对比数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县五华民族小学机构正常运转的日常支出920.16万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校纳入部门预算范围。所以无上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.46%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县五华民族小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.69万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围。所以无上年对比数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县五华民族小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,013.85万元,占本年支出合计的99.81%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校纳入部门预算范围。所以无上年对比数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.教育（类）支出770.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.52%。普通教育支出770.90万元，小学教育支出770.90万元。

　　  2.社会保障和就业（类）支出137.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。行政事业单位离退休133.30万元：包括事业单位离退休46.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出86.99万元。其他社会保障和就业支出4.33万元：包括其他社会保障和就业支出4.33万元；

　　  3.卫生健康（类）支出40.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。行政事业单位医疗40.48万元：包括事业单位医疗38.42万元，其他行政事业单位医疗支出2.06万元；

　　  4.住房保障（类）支出66.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。住房保障支出66.83万元：包括住房改革支出66.83万元：其中住房公积金66.83万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县五华民族小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校纳入部门预算范围。所以无上年对比数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县五华民族小学部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县五华民族小学部门资产总额844.75万元，与上年相比，本年资产总额增加88.17万元，固定资产减少0万元，其中，流动资产0万元，固定资产844.75万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
																	单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券			在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8			9		10			11
合计	1	629.17	41.18	587.99	457.93	0	0	130.06		0			0		0.0001			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额11.65万元,其中：政府采购货物支出8.65万元;政府采购工程支出3万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　耿马傣族佤族自治县五华民族小学.xls