耿马傣族佤族自治县民族中学2019年度部门决算

目录

   第一部分  耿马傣族佤族自治县民族中学概况

　  一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县民族中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。      

　　2．配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　4、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

　　6、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育和高中教育招生工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　在县教育体育局的正确领导下，我校在2010年12月被命名为“临沧市百里边陲学校文明带建设工程示范校”和市级“平安校园”， 2012年被评为“云南省民族团结教育示范学校”， 2013年10月被临沧市语言文字工作委员会命名为“临沧市语言文字规范化示范校”, 2015年获耿马自治县“2015学年度高考一、二本上线率和上线人数创历史新纪录奖”，2016年12月被评为耿马县文明学校，2018年11月被评为耿马县文明校园，12月被评为临沧市文明校园。我校巩固提高义务教育均衡发展成果，与时俱进，开拓创新，坚持精细化管理，立足学校内涵发展，秉承传统优势，以提高教育教学质量为中心，以常规教育为突破口，大力推进素质教育，提升整体竞争能力，依法控辍保学“四个步骤”，加强对辍学工作，切实保障建档立卡贫困家庭义务教育阶段子女全部入学，落实建档立卡贫困家庭子女资助、招生、保障流动和留守适龄儿童少年、残疾人子女等特殊群体受教育权益，确保高中阶段毛入学率、高中阶段在校生巩固率达到指标要求，加强有效教学的研究与实践，提升教师队伍整体水平，依法防范和打击“校霸”“校园欺凌”“校闹”“校园贷”等涉黑、涉恶违法犯罪活动，凸现学校办学特色，保障学生安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县民族中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。单位内设机构分别是：校长办、副校办、行政办公室、总务处、教学处、德育处、财务室、党建办公室、工会办公室、教科室、信息中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县民族中学部门2019年末实有人员148人。其中：事业编制140人；在职在编实有事业人员122人，特岗25人，编外人员1人，年末遗属人员3人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人（本单位退休人员全部移交社会保障局管理，由社会保障局统一填报）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县民族中学部门2019年度收入合计2,423.69万元。其中：财政拨款收入2,413.55万元，占总收入的99.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入10.14万元，占总收入的0.42%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列，所以无上年对比数据。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县民族中学部门2019年度支出合计2,459.88万元。其中：基本支出2,126.54万元，占总支出的86.45%；项目支出333.34万元，占总支出的13.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列，所以无上年对比数据。

• （一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,126.54万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.94%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出333.34万元。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县民族中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,451.88万元,占本年支出合计的99.67%。2018年决算由教育局统一编报，根据云财库〔2019〕33号文件要求，本年度将以前年度由教育局合并编报决算的各校点纳入部门预算范围，各校点收入由单位填列。所以无上年对比数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出1,951.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.59%。包括初中教育1480.53万元，高中教育439.14万元，其他普通教育支出,31.72万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出256.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。行政事业单位离退休244.69万元：包括机关事业单位基本养老保险缴费支出183.34万元；其他行政单位事业离退休支出61.35万元；抚恤3.39万元；其他社会保障和就业支出8.91万元。

　　3.卫生健康（类）支出94.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。包括事业单位医疗90.39万元，其他行政事业单位医疗支出4.33万元；

　　4.住房保障（类）支出148.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。包括其中住房公积金147.90万元；购房补贴0.88万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县民族中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.36万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.36万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.36万元，增加100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。增加原因是县教育体育局2018年的部门决算数据中“三公经费”包含下属各单位的支出，没有单独填报耿马县民族中学（本级）的部门决算数，本年度“三公”经费数据全部为增加数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.36万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.36万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校开展教育教学工作、开展脱贫攻坚下乡、单位职工出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县民族中学部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县民族中学部门资产总额2254.48万元，其中，流动资产298.03万元，固定资产1937.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加169.79万元，其中;流动资产增加132.04万元，固定资产增加18.98万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加18.77万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.20万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额36.55万元,其中：政府采购货物支出21.20万元;政府采购工程支出10.35万元;政府采购服务支出5.00万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

耿马傣族佤族自治县民族中学.xls