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临沧市耿马傣族佤族自治县大兴乡部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县大兴乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县大兴乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设金和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3.领导乡政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核何监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，在县委、县人民政府的坚强领导下，大兴乡以“四个全面”战略布局为引领，牢牢把握创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，打基础、补短板，调结构、优产业，精扶贫、改危房，抓改革、促开放，勇担当、拼力干，突出修好路、兴水利、改危房、强产业、脱贫困、建生态、扩开放等重点工作，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以加快产业发展为核心，以保障和改善民生为根本，以打好脱贫攻坚战为重点，以沪滇项目发展产业为契机，着力打造美丽新大兴。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市耿马傣族佤族自治县大兴乡2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：行政单位：党政办公室、基层党建综合办、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；参照公务员法管理的事业单位：大兴乡财政所；其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市耿马傣族佤族自治县大兴乡2019年末实有人员编制51人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县大兴乡2019年度收入合计2,331.05万元。其中：财政拨款收入2,331.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加457.52万元，增幅为24.42%，增加的主要原因：是2019年项目资金收入较大。

二、支出决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县大兴乡2019年度支出合计2,243.55万元。其中：基本支出924.14万元，占总支出的41.19%；项目支出1,319.41万元，占总支出的58.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1145.67万元，增幅为104.3%，增加的主要原因：是2019年项目资金支出较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县大兴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出924.14万元。与上年对比增加6.63万元，增幅为0.72%，增加的主要原因为：一是人员增资，人员经费支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.46%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县大兴乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,319.41万元。与上年对比增加1139.04万元，增幅为631.5%，增加的主要原因：一是2019年追加项目预算；二是2018年的项目2019年支付。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、耿财建联发〔2018〕33号2018年改善乡镇干部职工基本生活条件项目资金84万元。

2、耿财预发〔2019〕2号2019年乡镇提升人居环境改造项目24.12万元。

3、耿财预〔2018〕22号2018年边境地区转移支付资金290.79万元。

4、耿财农〔2019〕33号2019年上海市对口帮扶云南省项目资金900万元。

5、耿财综〔2016〕9号省级体育彩票公益金大兴乡龚家寨村项目20.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县大兴乡2019年度一般公共预算财政拨款支出2,223.05万元,占本年支出合计的99.09%。与上年对比增加1125.17万元，增幅为102.48%，主要原因为：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出586.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.38%。主要用于大兴乡行政机关及参公事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出；

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出27.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转支出；

  3.社会保障和就业（类）支出118.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于社会保障服务中心正常运转支出及大兴乡退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；

  4.卫生健康（类）支出39.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于大兴乡机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出；

  5.节能环保（类）支出24.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于洁净大兴项目支出；

  6.城乡社区（类）支出320.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.43%。主要用于村镇规划服务中心日常运转及大兴乡龚家寨村户南组易地搬迁点基础设施建设项目等支出；

  7.农林水（类）支出1,060.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.71%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心日常运转及2019年沪滇项目等支出；

  8.住房保障（类）支出45.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于大兴乡按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县大兴乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为8.71万元，完成预算的96.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.82万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为2.89万元，完成预算的96.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.09万元，下降1.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降1.36%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.82万元，占66.82%；公务接待费支出2.89万元，占33.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.82万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作开展及脱贫攻坚期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.89万元。其中：

国内接待费支出2.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障上级有关单位到大兴乡开展工作调研、脱贫攻坚业务指导等活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市耿马傣族佤族自治县大兴乡2019年机关运行经费支出93.59万元，与上年对比减少23.28万元，降幅为19.92%。其中：行政单位机关运行经费支出89.77万元，与上年对比减少23.08万元，主要用于行政单位正常运转及脱贫攻坚等工作所产生的办公费、印刷费及车辆使用费等支出；参照公务员法管理单位机关运行经费支出3.82万元，与上年对比减少0.2万元，主要用于财政所日常办公费支出。整体机关运行经费减少的原因是脱贫攻坚后期办公费减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县大兴乡资产总额1523.08万元，其中，流动资产1373.67万元，固定资产149.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加229.64万元，其中;流动资产增加389.8万元，固定资产减少163.13万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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