耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院

2019年度部门决算

目录

   第一部分  耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、基本公共卫生服务工作开展情况。

（1）居民健康档案管理。居民健康档案建档率达88%；0至6岁儿童健康管理率99.21%、孕产妇系统管理率90%以上。

（2）、妇幼健康工作。“关爱妇女儿童健康行动计划”进展良好，孕产妇死亡率为零、婴儿死亡率3.5‰、5岁以下儿童死亡率0‰，均控制在指标内。

（3）、预防接种情况。共完成疫苗接种1234人次，接种率达97.18%。

（4）、老年人健康体检。老年人总人数389人，体格检查评估完成343人，健康管理328人，完成率达74.55%。

（5）、糖尿病规范管理率达48%。

（6）、传染病上报管理工作。传染病上报2例，无漏报瞒报情况。

（7）、艾滋病防治项目工作。开展健康知识咨询，自愿检测，共筛查4111人。筛查出阳性2人，已纳入治疗管理。

（8）、精神病健康管理。根据市三院确诊名单进行管理，并按名单对辖区内确诊的重性精神病随访管理并进行健康体检。

（9）、居民健康档案管理情况。共建立纸质档案人数3673人，建立电子档案人数3673人，建档率88%。

2、基本医疗卫生服务工作开展。

2019年门诊人次22455人次，同比增长26.26%；2019年出院人次750人次，同比下降23.63%；2019年医疗业务总收入361万元，同比增长8.4%；

3、家庭医生签约服务持续推进情况。

截止2019年12月17日卫生院家庭医生签约情况，辖区总人口共4165人，签约人数3505人，签约率84.15%。计划生育特殊家庭签约10人，签约率100%，老年人签约322人，服务人数2892人，签约率82.77%；0-6岁儿童签约394人，签约率77.26%；高血压患者签约450人，签约率73.05%；糖尿病患者签约122人，签约率69.31%；严重精神障碍签约18人，签约率69.23%；残疾人签约156人，签约率73.23%，城乡低保伍保人口签约42人，签约率79.24%。其中我辖区无建档立卡户及贫困人口。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位是耿马县卫生健康局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。本单位共设10个科室，分别为综合办公室、财务科、综合医疗科、护理部、中医科、功能科、药剂科、基本公共卫生科、妇科、牙科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院部门2019年度收入合计663.75万元。其中：财政拨款收入298.29万元，占总收入的44.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入361.21万元，占总收入的54.42%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.24万元，占总收入的0.64%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院部门2019年度支出合计689.04万元。其中：基本支出318.84万元，占总支出的46.27%；项目支出370.2万元，占总支出的53.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出318.84万元。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.4%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出370.2万元。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。具体开展情况如下：

1.基层医疗卫生机构支出0.14万元，主要用于基本药物补助资金劳务费支出、乡镇卫生院事业发展支出。

2.基本公共卫生支出8.7万元，主要用于卫生院开展基本公卫日常经费支出。

 3.其他计划生育事务支出0.01万元，主要用于特殊家庭医生签约服务劳务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出324万元,占本年支出合计的47.02%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出63.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出22.53万元，事业单位离退休职工原渠道补助38.87，其他社会保障及就业支出2.14万元。

 2.卫生健康（类）支出238.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.74%。主要用于职工工资发放和基本公共卫生服务项目支出。

 3、住房保障（类）支出21.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。

本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院资产总额537.9万元，其中，流动资产109.7万元，固定资产426.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。