耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2019年度部门决算

目录

   第一部分  耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、提供公共卫生服务

（1）承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫

规划。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检

查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体

格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访

和健康指导。

（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访

和康复指导。

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常

见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中

心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医

疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。  

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医

疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

本年度耿马县勐简乡卫生院在县卫计局的正确领导下，紧紧围绕县卫计局的战略部署，全面改善勐简乡中心卫生院医疗条件，全力推进勐简乡卫生事业的发展工作。全体职工顾全大局、凝心聚力，以高度的责任感和使命感，投入到卫生事业中，各项工作齐头并进，取得了可喜的成绩。

1.2019年度门诊就诊人次43099人，总费用1804137元，平均处方值：41.86元。2019年住院人次376人，总费用563793元，平均住院天数6天，平均人次费用为：1499.45元。总费用合计：2367930元。认真贯彻落实医保政策、健康扶贫政策，结合医保及相关政策规范化诊疗服务，严格落实诊疗服务规范，各项业务有序顺利开展。

2.基本公共卫生15个项目包工作按时完成。

3.重大公共卫生HIV检测人数达标，对感染者100%纳入管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设机构8个，分别是:综合门诊、中医门诊、住院部、妇科门诊、财务科、功能科、办公室、公卫办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是在职专技17人，事业工勤1人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院部门2019年度收入合计501.39万元。其中：财政拨款收入233.58万元，占总收入的46.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入267.32万元，占总收入的53.32%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.49万元，占总收入的0.1%。2018年决算由卫生局统一编报，本年度将以前年度由卫生局合并编报决算的各分院纳入部门预算范围，各分院收入由单位填列。所以无上年对比数据。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院部门2019年度支出合计487.96万元。其中：基本支出222.18万元，占总支出的45.53%；项目支出265.78万元，占总支出的54.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年决算由卫生局统一编报，本年度将以前年度由卫生局合并编报决算的各分院纳入部门预算范围，各分院收入由单位填列。所以无上年对比数据。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出222.18万元。2018年决算由卫生局统一编报，本年度将以前年度由卫生局合并编报决算的各分院纳入部门预算范围，各分院收入由单位填列。所以无上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.18%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265.78万元。2018年决算由卫生局统一编报，本年度将以前年度由卫生局合并编报决算的各分院纳入部门预算范围，各分院收入由单位填列。所以无上年对比数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出233.74万元,占本年支出合计的47.9%。2018年决算由卫生局统一编报，本年度将以前年度由卫生局合并编报决算的各分院纳入部门预算范围，各分院收入由单位填列。所以无上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出24.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于事业单位离退休6.34万元，养老保险16.2万元，工伤生育保险：1.59万元

2.卫生健康（类）支出193.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.89%。主要用于乡镇卫生院工资福利支出161.84万元；商品和服务支出4.85万元；对个人和家庭的补助2.43万元；基本公共卫生服务商品和服务支出1.7万；事业单位医疗职工基本医疗保险支出13.08,；其他健康事务支出0.5万元；其他基层医疗卫生机构支出：9.35万元。

  3.住房保障（类）出15.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于住房公积金支出15.86万元.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.1万元，完成预算的11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按政策要求缩减三公经费。

本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院部门资产总额448.13万元，其中，流动资产215.54万元，固定资产229.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.01万元，其他资产0万元。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。