耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2019年度部门决算

目录

   第一部分  耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健和卫生技术人员培训，提供计生妇幼保健工你，承担计划生育宣传、技术服务性行业、优生指导、药具发放、随访服务、生殖保健等业务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、基本医疗服务顺利开展门诊人次30.7万人，同比增长30.6%。住院诊疗人次1.47万人，同比增长24.6%。开展各类手术1380台次，较去年增长22.1%。医疗收入达到6941.24万，较去年增长48.5%；药占比为19.7%，较去年下降8.6%。

2、基本公共卫生15个项目包工作按时完成。年末居民健康档案累计建档人数48397人，年内0-6岁儿童预防接种人次数14030针次，年末高血压患者累计管理人数2997人，年末糖尿病患者累计管理人数880人，年末肺结核患者健康管理人数38人。

3、重大公共卫生HIV检测人数达标，对感染者100%纳入管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构27个，分别是：急诊科、内一科、内二科、内三科、外科、妇产科、儿科、五官科、中医科、麻醉科、检验科、放射科、功能科、院办、党办、医务科、护理部、财务科、信息科、院感办、后勤科、医保办、病案室、计划生育科、基卫办、药剂科、消毒供应室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院部门2019年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制103人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院部门2019年度收入合计8,500.08万元。其中：财政拨款收入1,495.38万元，占总收入的17.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入6,941.24万元，占总收入的81.66%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入63.45万元，占总收入的0.75%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院部门2019年度支出合计6,226.36万元。其中：基本支出1,428.73万元，占总支出的22.95%；项目支出4,797.63万元，占总支出的77.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,428.73万元。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,797.63万元。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。具体项目开支及开展工作情况:基本公共卫生服务支出120.47万元、重大公共卫生专项支出35.28万元、其他医疗救助支出0.17万元、基层医疗卫生机构总支出4641.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,492.87万元,占本年支出合计的23.98%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出170.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出108.82万元，死亡抚恤金4.72万元，其他社会保障和就业支出10.44万元。事业单位离退休支出46.86万元。

  2.卫生健康（类）支出1,217.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.56%。主要用于其他基层医疗卫生机构支出1078.90万元，基本公共卫生服务支出62.83万元、重大公共卫生专项支出1.1万元，其他计划生育事务支出0.03万元，事业单位医疗71.08，其他行政事业单位医疗支出3.4万元，其他医疗救助支出0.17万元。

  3.住房保障（类）支出104.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于住房公积金支出104.51万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.1万元，支出决算为8万元，完成预算的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的37.5%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算的62.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因响应国家号召，按照政策缩减三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加3万元，公务接待费支出决算增加5万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位上年度未纳入部门决算，因此上年数据为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占37.5%；公务接待费支出5万元，占62.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5万元。其中：

国内接待费支出5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次322人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院部门资产总额10645.95万元，其中，流动资产4353.10万元，固定资产2801.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3479.03万元，无形资产11.90万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。处置房屋建筑物1065平方米，账面原值30万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。