耿马傣族佤族自治县卫生监督所

2019年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

县卫生监督所是县卫生局专职承担卫生监督执法工作(包括食品卫生、医疗保健、公共场所卫生、化妆品卫生、保健用品、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、放射卫生执法)的办事机构。其主要职责。

（一）组织实施市、县卫生行政部门制定的卫生监督规划,指导全县卫生监督执法活动。

（二）负责卫生许可的申请、受理、审查、上报和批准后的发证工作。

（三）开展巡回卫生监督检查，查处违反卫生法律、法规、规章的重大案件，负责对卫生污染、中毒事故等重大突发事件进行调查取证并提出处理意见。

（四）负责组织全县健康相关产品检查工作，及时上报和公告抽检结果。

（五）负责受理投诉、举报和咨询，开展卫生监督稽查工作。

（六）负责全县卫生监督员的管理与培训工作。

（七）对新建、改建、扩建和技术改造等建设项目选址、设计和施工进行预防性卫生监督。

（八）负责卫生监督统计工作。

（九）承担卫生行政部门交付的其他卫生监督执法任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.公共场所

辖区内卫生监督管理公共场所546家（其中：宾馆146家、旅店83家、招待所29家、公共浴室21家、理发店133家、美容店79家、舞厅1家、音乐厅1家、商场1家、书店1家、候车（机、船）室1家）。

2019年专项监督检查3次、出动卫生监督执法车辆52台次，卫生监督执法人员162人次。监督检查未发现存在安全隐患。

2.生活饮用水

全县集中式供水单位2家，均持有卫生许可证，持证率100%，作业人员13人，持健康证13人，持证率为100%。

监督检查共出动监督执法车辆2台次，卫生监督执法人员6人次，现场卫生监督检查水厂2家，2019年采样64份，合格64份，合格率为100%。

3.学校卫生

（1）托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作

辖区内共有中小学（含托幼机构）122家，2019年“双随机”任务数23家。辖区内未发现有校外培训机构。

2019年专项监督检查耿马县卫生监督所共出动卫生监督执法车辆12台次，卫生监督执法人员52人次。对23所中小学开展了采光照明抽检监督检查。

经过监督检查23所学校采光照明均符合《中小学教室采光和照明卫生标准》

（2）校园行动计划（食品安全）

我县中小学共有123所学校，其中寄宿制中小学校共有123所，自备水窖水9所，城市集中供水13所、二次供水27所、分散式供水74所。学校日常监督为每个季度一次，覆盖率达到100%。

2019年监督检查内容多为生活饮用水检测、传染病防控、突发公共卫生事件管理、学生常见病预防等方面开展。监督检查结果均符合要求。

4.医疗卫生

辖区内共有医疗卫生机构147家单位，2019年专项监督检查内容以预防接种管理、传染病、医疗废物等方面进行监督检查。卫生所共出动卫生监督执法人员441（含卫生监督协管员人员）人次，卫生监督执法车辆56台次，监督检查大多分为两组开展检查，一组由卫生监督所执法人员对县、乡两级医疗机构进行检查；另一组由各个乡镇卫生监督协管员对个体诊所及村卫生室进行检查。

2019年对医疗机构等非法行医行为的监督检查，未发现医疗机构存在非法行医行为。

5.餐饮具集中消毒服务

全县餐具、饮具集中消毒配送中心共有7家单位，2019年监督检查耿马县卫生监督所共出动卫生监督执法车辆5车次，卫生监督执法人员16人次。2019年检测报告显示7家单位均为合格。

通过检查，大多数餐饮具集中消毒服务单位均能按照法律法规的要求开展餐饮具消毒服务，安全生产情况总体较好。

6.扫黑除恶

2019年耿马县卫生监督所共打击扫黑除恶非法行医监督检查21户，专项整治行动共出动执法人员15人次，执法车辆5辆次。耿马县城内打击游医并取缔非法行医摊点1个，并没收行医工具。孟定镇关闭非法行医3户，处罚1户，罚款0.3万元。接到群众举报1起，监督检查未发现存在非法行医行为。

7.尘毒危害

开展尘毒危害监督检查，耿马县现阶段涉及申报职业病危害的生产经营企业有21家，接触有害因素人员主要集中在汽车修理与维护、其他水泥类似制品制造、粘土砖瓦及建筑砌块制造、水泥制造等行业。危害因素包括噪声、水泥粉尘、矽尘等有毒有害化学气体方面      。

8.国抽“双随机”任务

耿马县卫生监督所2019年“双随机”任务数209家单位，其中：公共场所169，任务完成160，任务关闭9，完结率100%；生活饮用水2，任务完成2，完结率100%；放射卫生2，任务完成2，完结率100%；学校卫生23，任务完成23，完结率100%；医疗卫生5，任务完成5，完结率100%；，传染病防治7任务完成7，完结率100%；餐饮具消毒1，任务关闭1，完结率100%。

2019年较好的完成了“双随机”监督抽检工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县卫生监督所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设机构3个，分别是：办公室，执法办，财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县卫生监督所部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生监督所部门2019年度收入合计120.09万元。其中：财政拨款收入120.09万元，占总收入的100%。因上年度未纳入部门决算，因此无上年对比分析。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生监督所部门2019年度支出合计143.79万元。其中：基本支出126.31万元，占总支出的87.84%；项目支出17.48万元，占总支出的12.16%。因上年度未纳入部门决算，因此无上年对比分析。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126.31万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.18%。因上年度未纳入部门决算，因此无上年对比分析。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.48万元。因上年度未纳入部门决算，因此无上年对比分析。具体项目开支及开展工作情况：重大卫生公共服务支出11.87万元，基本公共卫生服务5万元，综合工作经费0.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县卫生监督所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出142.73万元,占本年支出合计的99.26%。因上年度未纳入部门决算，因此无上年对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出28.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.71%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康（类）支出108.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.88%。主要用于支付在职人员工资、单位正常运转日常支出、临时人员的劳务费、会议费用、维修（护）费、设备购置费、差旅费、公务用车运行费等。

3.住房保障（类）支出6.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。用于在职人员住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县卫生监督所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.05万元，支出决算为2.11万元，完成预算的69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.94万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位严格控制车辆运行支出和公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.11万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.94万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因上年度未纳入部门决算，所以本年度增加均为增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占91.79%；公务接待费支出0.17万元，占8.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国境人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无公务用车运行。

公务用车运行维护支出1.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级机关赴本单位考察工作及指导工作人员的接待费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县卫生监督所部门2019年机关运行经费支出10.33万元，因上年度未纳入部门决算，因此无上年对比分析。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县卫生监督所部门资产总额269.13万元，其中，流动资产8.38万元，固定资产211.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程49.08万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2019年度，本单位无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。