耿马傣族佤族自治县福荣卫生院部门

2019年度部门决算

目录

   第一部分  耿马傣族佤族自治县福荣卫生院概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

 第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县福荣卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.基本医疗服务顺利开展门诊人次3391人，同比增长88.35%。住院诊疗人次0人，医疗服务收入11.3万元

2.基本公共卫生15个项目包工作按时完成。

3.重大公共卫生HIV检测人数达标，对感染者100%纳入管理。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县福荣卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构（部门、股室）1个，分别是：1.门诊

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

福荣卫生院辖6个村委会，66个自然村,3040户， 总人口13440人.现有卫生室8个,村医8人.卫生院核定编制11人,现有职工8人，专科5人，中专3人。其中主治医师1人，执业医师1人，助理医师2人，护师1人，其它技术人员3人。卫生院使用土地面积为20亩,业务用房316个平方。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院部门2019年度收入合计152.37万元。其中：财政拨款收入138.78万元，占总收入的91.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入11.3万元，占总收入的7.42%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.29万元，占总收入的1.5%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院部门2019年度支出合计177.08万元。其中：基本支出115.64万元，占总支出的65.31%；项目支出61.43万元，占总支出的34.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县福荣卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出115.64万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.42%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县福荣卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.43万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.乡镇卫生院项目商品和服务支出1.11万元；

2.资本性支出0万元；

3.其他基层医疗卫生机构项目商品和服务支出33.13万元；

4.基本公共卫生服务项目商品和服务支出18.51万元；

5.其他医疗救助项目商品和服务支出0.86万元；

6.其他扶贫支出0万元。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出118.87万元,占本年支出合计的67.13%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业支出17.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%。主要用于养老保险7.86万元，工伤生育保险9.37万元

2.卫生健康支出93.85万元，占一般公共预算财政拨款支出的78.95%。主要用于乡镇卫生院工资福利支出104.43万元；商品和服务支出1.64万元；对个人和家庭的补助9.58万元。其他基层医疗卫生机构商品和服务支出33.13万元。基本公共卫生服务商品和服务支出18.51万元。事业单位医疗职工基本医疗保险支出6.95万元。其他行政事业单位医疗大病保险支出0.38万元。

3.住房保障支出7.8万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.62%。主要用于住房公积金支出7.8万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按政策要求缩减三公经费。 本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务督导、检查相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生相关事项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县福荣卫生院资产总额233.94万元，其中，流动资产141万元，固定资产92.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。