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　　耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规、落实省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。

　　2.加强调查研究，收集并及时反馈各项工作的贯彻落实情况，为上级党委或府提供决筑依据。

　　3.依法保障归侨，侨倦的合法权益。

　　4.制定重点工程实施方案并组织实施

　　5.组织领导制定管理区经济和社会发展的中长期规划，年度工作计划。并协调组织实施，保证各项工作计划的完成。

　　6.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　管理区在县委、县政府的领导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导统揽经济社会发展全局，紧紧围绕“两学一做”学习教育和“基层党建巩固年”强化基层党建工作，围绕“生态立区、绿色崛起”发展战略，主动服务和融入云南面向西南开放的前沿窗口建设，以加快转变经济发展方式为主线，着力推进平安和谐侨乡经济社会建设，较好地推进完成了县委、县政府年初下达的各项重点项目和目标任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会设下列内设机构：党政办公室（加挂侨务办公室牌子、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理维稳信访办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制15人，事业编制9人；在职在编实有行政人员11人，事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会部门2019年度收入合计717.38万元。其中：财政拨款收入627.36万元，占总收入的87.45%，比上年同期增1.35%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入90.02万元，占总收入的12.55%。与上年项目相比收入增加的原因：2019年调整人员经费增加，包括基本工资、津贴补贴等增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会部门2019年度支出合计680.84万元。其中：基本支出427.2万元，占总支出的62.75%，比上年同期增加13.23%；项目支出253.63万元，占总支出的37.25%，比上年减少15.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。项目支出减少原因：2019年项目工作开展活动减少，完工的项目未能及时清算。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出427.2万元。主要原因是：人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.73%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253.63万元。2019年项目工作开展活动减少，完工的项目未能及时清算。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出612.2万元,占本年支出合计的89.92%，比上年增加11%。原因为增加了税费改革专项转移资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出493.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.68%，比上年增加84%。主要用于人员经费支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年持平。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年持平。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年持平。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年持平。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年持平。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年持平。

　　8.社会保障和就业（类）支出66.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。比上年增加16.7%，主要用于职工社会保障和就业支出。

　　9.卫生健康（类）支出23.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。比上年增加12.5%，主要用于职工医疗卫生与计划生育支出。

　　10.节能环保（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。比上年减少-66.67%，主要用于管理区环保支出。

　　11.城乡社区（类）支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。比上年减少-76%，主要用于城乡环境改造支出。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年持平。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年持平。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年持平。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年持平。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年持平。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年持平。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年持平。

　　19.住房保障（类）支出19.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%，比上年减少-4.21%，主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年持平。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年持平。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年持平。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年持平。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年持平。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.7万元，支出决算为2.88万元，完成预算的77.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算为1.13万元，支出决算为0.88万元，完成预算的78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因勤俭节约，减少开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年不变2.88万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算不变0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算不变2万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.82万元，下降19.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是华侨管理区牢固树立厉行节约的观念，严格遵守中央八项规定，执行机关公务用车管理制度和公务接待制度，严格控制支出，压缩一般性开支，所以三公经费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占69.44%；公务接待费支出0.88万元，占30.56%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.88万元。其中：

　　国内接待费支出0.88万元（其中：外事接待费支出0万元），比上年减少2.27%，共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）.主要用于管理区发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会部门2019年机关运行经费支出41.57万元，比上年增加33.1%，主要原因分析脱贫攻坚费用增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、车辆运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会部门资产总额524.18万元，其中，流动资产492.28万元，固定资产257.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加110.66万元，其中;流动资产增加336.25万元，固定资产金额不变。对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600156401111