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　　耿马傣族佤族自治县档案馆2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县档案馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县档案馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责接收、收集各乡、镇、民族乡，孟定、勐撒农场管委会、华侨管理区，县直各机关、团体、企事业单位，驻耿单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

　　2.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪変的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机存储与检索。

　　3.负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

　　4.负责建立县档案馆电子档案的容灾体系数据库备份管理和信息网络安全；负责档案数据异质异地备份储存管理工作。

　　5.负责贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务。

　　6.负责贯彻落实档案业务规范标准，做好档案规范建档和档案信息化建设指导服务。

　　7.负责组织县内档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广；协助市档案学会管理本县会员和处理日常事务。

　　8.完成县委、县政府和县委办公室交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.加强业务指导，提升档案归档质量

　　为加强档案业务建设，结合全县机构改革草拟了《关于确实做好机构改革档案工作的通知》等相关业务文件，积极开展对机关单位、企事业单位档案业务指导，从源头上杜绝机构改革过程中档案资源的丢失及归属不清现象，确保机构改革中档案的安全保管。深入各乡镇指导农村土地确权档案、乡村振兴档案的收集归档工作，确保农业农村档案的齐全完整。共指导完成机关、企业单位及机构改革单位立卷归档工作50个。指导完成机关、事业单位规范化档案室复查认定3个单位。

　　2.加强档案资源建设，不断丰富档案资源

　　加大对机构改革中撤并转单位档案的接收，不断丰富馆藏档案资源。县档案馆以第一时间参与到机构改革过程中，严格把控机构改革中撤并转单位的档案流向，在档案馆库房饱和的情况下，积极对接机构改革中撤并转单位档案接收进馆，确保档案齐全完整和安全保管。全年共计接收档案 721 卷(5325件)。

　　结合耿马自治县民族节日，积极开展少数民族历史档案资料的征集，征集到2014—2018年耿马泼水节、青苗节少数民族风俗光盘13盘，原耿马县长杨文国、县教育局长赵荣两同志自传书籍2本，即《根源》、《峥嵘岁月》，借助县民宗局关于抢救保护少数民族历史档案项目，对馆藏少数民族（傣族）历史档案进行了翻译及档案数字化加工工作，完成傣族历史档案翻译4册，加工傣族历史档案数字化档案39册317幅。

　　3.强化管理，最大限度延长档案寿命

　　强化档案安全意识，加强档案管理。坚持预防为主的原则，确保馆藏档案的安全保管，认真落实档案库房管理“九防”措施，定期更换防虫、防霉药片，根据季节变换，采取开窗通风调节库房温度，利用除湿机调控湿度，定期不定期开展库房安全检查，对危害档案安全的情况进行了及时整改，更换了库房内所有箱柜的防虫药片。5月初雨季来临之前，在县财政十分困难的情况下，刘馆长多方协调，投资近5万元资金，解决了库房屋面及墙体严重渗水问题，确保了档案的安全保管。对接收进馆的档案，严把消毒安全关，采取低温高效杀虫，避免进馆档案带病进入库。

　　4.主动服务，为全县经济社会出力

　　积极做好档案提供利用，为全县经济社会服务。一年来为农村土地确权、解决土地山林纠纷、工作查考、人员退休、干部人事档案完善、编史修志、工作调动、婚姻核实等提供了大量的查阅利用服务。全年共接待查阅利用者2335人次，利用档案3793卷，查阅全宗867个，无偿提供复印资料2685页，数字化加工调卷1485卷次。

　　5.推进数字化进程，为建设数字化档案馆打牢基础

　　稳步推进馆藏档案数字化进程。2019年度市局下达耿马县数字化加工任务数为20万幅，县档案馆共计完成数字化加工任务20万幅，圆满完成了市级下达的任务。

　　做好档案业务及信息化指导工作。指导完成县司法局、卫生健康局、市场监督管理局、农业农村局等单位档案管理信息化工作。为加快档案管理软件的推广工作，制发了《耿马县关于进一步加快和使用档案管理系统软件的通知》，进一步规范了档案信息化管理软件的使用。

　　6.加强档案工作规范化管理示范档案馆建设，顺利通过复查认定

　　县档案馆2014年11月通过云南省国家综合档案规范管理示范馆认定，2016年8月通过省档案局复查认定，自复查认定工作开展以来，县档案馆在县委、县政府的领导下，在省、市档案行政主管部门的监督指导下，认真贯彻执行党和国家关于档案工作的各项方针、政策和法律、法规，紧紧围绕“三个体系”建设，以建成“五位一体”档案馆为目标，坚持创新为动力，以深化服务为主线，加大投入力度，加强基础业务建设，提高管理水平，改善服务环境，积极开发利用档案资源，全面提升档案馆工作水平，推进档案事业的科学发展。于2019年8月22日通过了省档案局复查认定， 档案馆工作步入新台阶。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县档案馆2019年度部门决算编报的单位共1个,是耿马傣族佤族自治县档案馆，属县委直属事业单位，正科级，归口县委办公室管理，无下属单位。县档案馆内设4个股室，分别是：综合室、档案利用编研股、业股指导股、信息技术股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县档案馆2019年末实有人员编制12人。其中：管理人员编制3人，专业技术人员编制9人；馆长1人（正科级），副馆长2人（副科级）；股室领导职数4人；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员9人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分   2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县档案馆2019年度收入合计227.91万元。其中：财政拨款收入227.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少7.31万元，减幅3.11%，减少原因是机构改革，人员调出。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县档案馆2019年度支出合计232.04万元。其中：基本支出228.94万元，占总支出的98.66%；项目支出3.11万元，占总支出的1.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度对比减少37.17万元，减幅13.81%，减少原因是机构改革，人员调出及国家综合档案馆建设使用资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.94万元。与上年对比增加12.36万元，增幅5.71%，增加原因是机构改革，人员增减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.55%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.11万元。与上年对比减少49.52万元，减幅94.09%，减少原因是项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况是支付工程监理费3.11万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出232.04万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少37.17万元，减幅13.81%,主要原因是国家综合档案馆建设使用资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出178.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.94%。主要用于：档案事务--行政运行支出175.42万元；档案事务--档案馆支出3.11万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出28.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%。主要用于：事业单位离退休支出8.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.07万元；其他社会保障和就业支出1.3万元。

　　3.卫生健康（类）支出11.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于事业单位医疗支出10.63万元；其他行政事业单位医疗支出0.44万元。

　　4.住房保障（类）支出13.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于职工住房公积金支出13.53万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.49万元，支出决算为0.12万元，完成预算的24.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的38.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为是耿马县档案馆严格执行厉行节约，减少接待支出，减少公车运行支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降14.29%。其中：公务接待费支出决算减少0.02万元，下降14.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是耿马县档案馆严格执行厉行节约，减少接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.12万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.12万元。其中：

　　国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案馆发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县档案馆2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少100%，主要原因是机构改革，单位性质由参公事业单位变成事业单位。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县档案馆资产总额315.4万元，其中，流动资产47.67万元，固定资产26.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程241.1万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加225.51万元，其中;流动资产减少10.58万元，固定资产减少5.01万元,对外投资及由价证券增加0万元，在建工程增加241.1万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　国有资产占有使用情况表　　                                                                  单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

　　2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.45万元,其中：政府采购货物支出0.45万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需要着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600324101111