耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理，提供计生妇幼保健工作，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、随访服务、生殖保健等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、健康扶贫开展工作

卫生院认真贯彻落实云南省健康扶贫30条措施，2019年建档立卡贫困人口参保率达100%，其中免交180元基本医疗资金，100%享有家庭医生签约服务，认真执行慢病签约服务，大病集中救治，重病兜底保障“三个一批”相关工作。截至目前累计签约4586人，其中建档立卡贫困户3077人，计划生育特殊家庭7人，建档立卡贫困户签约率100%。建档立卡贫困户816户3077人，我院组织人员进行了进村入户摸底排查，共筛查出患病173户185人，其中大病29户31人，其中23类32种16户17人（直肠癌1人、重精6人、终末期肾病2人、老年性白内障8人）。慢病124户134人。4649:3户3人。100%完成大病集中救治，住院报销比例全部达到90%以上，并录入系统管理，同时享受先诊疗后付费及一站式结算等服务。卡外患病31户31人。

入户宣教健康扶贫相关政策达到2600余人次，发放宣传折页680余份、宣传画200余份。

2、扎实推进基本公共卫生服务项目开展

成立基本公共卫生工作领导小组，公共卫生办公室，确定公共卫生负责人，负责对本乡基本公共卫生服务的组织领导和对村卫生室项目执行实施监督管理。

3、基本医疗

2019年，1-11月我院门诊人次16729人，住院人次47人；业务收入62.83万元，其中药品收入34.75万元，医疗收入28.08万元。

4、严格执行医改政策，落实药品零差率销售政策

我院实行基本药物零差率销售及药品统一采购，严禁通过其它渠道采购药品。逐步规范用药行为，规范开处方、医嘱，建立完整门诊日志登记，引导群众形成良好的用药习惯，保障群众用药安全和身体健康，维护群众的基本医疗卫生权益。

截至12月发生药物不良反应20例，网络报告20例，报告率100%。

5、计划生育服务

 做好计划生育工作计划，孕育、节育和保健全程服务，对新婚夫进行“优生、优育、优教、宣传、积极稳妥地开展”,以“知情选择”为重点的避孕节育措施搞好服务工作。为育龄妇女提供生殖健康服务，定期开展生殖保健体格检查，同时完善必要的设施建设对育龄妇女登记造册建档。                                                           

宣传教育，加强宣传力度 是搞好计生技术服务的重要手段，对计生法律法规及避孕节育，优生优育健康，节育技术等知识宣传提高我乡育龄妇女的生育观念及生育健康知识。 

6、艾滋病防治工作

截至12月31日，我院开展了一期防治艾滋病知识讲座，参加讲座的人数有32人。两期知识业务培训，参加业务培训人数有26人次。四期公众健康咨询活动，参加人数有222人。孕产妇孕期艾滋病检测23人，PITC检测260人，婚前检测人数22人，门诊免费筛查人数500人。检测初筛HIV阳性3人，确认阳性2人。本年度已完成了改任务数，并发现了3例初筛阳性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院部门2019年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人；事业人员12人。

离退休人员2人。其中：退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院部门2019年度收入合计236.63万元。其中：财政拨款收入158.98万元，占总收入的67.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入76.45万元，占总收入的32.31%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.21万元，占总收入的0.51%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院部门2019年度支出合计286.79万元。其中：基本支出142.85万元，占总支出的49.81%；项目支出143.94万元，占总支出的50.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出142.85万元。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.11%。本年度人均基本支出11.65万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.94万元。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。其中乡镇卫生院项目商品和服务支出84.89万元，对个人和家庭的补助0.24万元，资本性支出0.06万元。其他基层医疗卫生机构项目商品和服务支出8.22万元，资本性支出1.17万元。基本公共卫生服务项目商品和服务支出39.32万元，资本性支出2.56万元。中医（民族医）药专项目商品和服务支出5.04万元，资本性支出0.78万元。其他医疗救助项目商品和服务支出1.64万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出182.98万元,占本年支出合计的63.8%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出15.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要用于退休费4.28万元；养老保险10.43万元；工伤生育保险1.03万元。

2.卫生健康（类）支出157.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.82%。主要用于乡镇卫生院工资福利支出105.18万元；商品和服务支出3万元。其他基层医疗卫生机构商品和服务支出8.22万元；资本性支出1.17万元。基本公共卫生服务商品和服务支出23.26万元。  中医（民族医）药专项商品和服务支出5.04万元；资本性支出0.78万元。事业单位医疗职工基本医疗保险支出8.33万元。其他行政事业单位医疗大病保险支出0.38万元。其他医疗救助支出商品和服务支出1.64万元。

3.住房保障支出10.19万元，占一般公共预算财政拨款支出的5%。主要用于住房公积金支出10.19万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年决算数无法对比。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院部门资产总额289.24万元，其中，流动资产83.74万元，固定资产205.51万元，无形资产0万元。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表1-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。