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临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐简乡主要职能行使基层政府职能，进行独立核算，行使各行政事业单位职能。主要职责是：

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设金和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核何监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7、执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12、保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.持续稳定发展经济指标

坚决贯彻落实中央、省委、市委、县委决策部署，落实好稳增长24条实施细则，抓好经济指标发展各项工作目标任务。截至11月中旬，全乡完成农村经济总收入2.45亿元，完成招商引资市外到位资金6.1亿元（省外到位资金4.3亿元），固定资产投资完成570万元（正在申报入库），完成财政收入2287.83万元，完成农民人均纯收入11020元，各项经济发展指标年底预计达到或突破确定的目标。

2.全面持续加强党的建设

一是压责任，健全基层党建责任体系。严格落实党委书记抓党建责任制，制定下发党建工作要点，细化分解任务，签订《勐简乡2018年基层党建工作目标责任书》18份，多次召开党委会、党建工作例会研究、安排部署党建工作，推动党建工作责任制全面落实。建立乡党委班子基层党建联系点制度，制定下发《勐简乡基层党建创新提质年实施方案》、《勐简乡基层党建创新提质年重点任务项目清单》、《勐简乡2019年基层党建工作责任清单》等文件，认真开展“三会一课”、党员教育、主题党日等制度，全面规范“四议两公开”、“一事一议”等民主议事机制，严格落实党务、村务、财务公开制度。

二是抓学习，促进干部职工素质提升。围绕“七有”目标（有领导机构、有场地设施、有授课教师、有培训范围、有培训内容、有规章制度、有经费保障），于3月底完成乡级党校建设。建立乡级教育师资库26人。依托乡级党校和村级分校2019年举办“万名党员进党校”5期，其中县级示范培训班1期，乡级培训班4期，完成党务工作者培训2期。在2018年集中培训基础上，累计集中培训达到98%，完成516名党员进党校培训任务。

三是抓规范，强化党建工作日常管理。严格按照省委组织部12类党支部规范化建设标准，抓好“五基本建设”，全面开展党支部规范化达标授牌创建。目前，全乡已达标授牌31个规范化党（总）支部。以“三会一课”、“党务公开”为重点，大力推进基层电子党务台账进平台。加强云岭先锋综合服务平台建设，云岭先锋手机APP推广使用。截至目前，机关党支部在“云岭先锋”手机APP平台上完成了月份党员积分自评工作。用好用活“云岭先锋”平台，进而为下一步开展“三会一课”和支部活动奠定基础，切实发挥网上党支部优势，让“互联网+”成为新常态下党建工作的有力抓手。

四是建阵地，管好用好村组活动场所。全乡共有村民小组活动场所33个，已实现人口200人以上或党员10人以上村民小组活动场所实现全覆盖，按照“十有一配套”标准配齐桌椅板凳、电教设备等设施。为了确保活动场所发挥作用，我乡还制定了《勐简乡村民小组活动场所管理制度》，从资产管理、使用要求、问责办法等方面做了明确规定。各村的活动场所将脱贫攻坚、人居环境、教育卫生、产业发展、基础设施、惠民政策等核心要素进行直观展现，实现了党建文化与民族文化的深度融合，丰富群众的精神文化生活。

五是抓整顿，营造求真务实干事氛围。整顿软弱涣散党组织1个、调整1个村党总支书记。开展扫黑除恶专项行动，对全乡宗教势力干扰侵蚀基层党组织和党员信教问题进行排查，暂未排查处存在此类问题的党组织和党员。

六是抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促基层治理。自2018年底至今实施“万名干部规划家乡行动”以来，全乡的干部群众都给予了充分的肯定与支持。纳入规划小组成员的普通群众积极的参与规划，给回乡规划的牵头人建言献策，致力将我们的规划建成一个望得见山、看得见水、记得住乡愁、有特色、有温度、有感情、可实施的村庄规划，共完成了全乡49个自然村的规划工作。深入实施“村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动”。2019年有2名村组干部参加学历提升班。不断发展壮大集体经济，2019年实现4个村集体经济收入达5万元以上。推动扫黑除恶治乱专项斗争，开展村党组织书记、村组干部、党员分析研判。对全乡179名村“两委”干部、村民小组党支部书记、组干部、66名村组后备干部及447名（含入党积极分子34名）党员进行任职资格联审。通过联审，把1名受过刑事处罚的组干部，3名违纪违法的村组后备干部清出干部队伍。经县纪委同意，由乡纪委对1名正在受刑事处罚党员开除党籍。目前，我乡已经建立任职资格联审常态化工作机制。抓引领推进群团工作，乡团委和妇联认真落实上级关于群团部门的创新改革要求，稳妥推进群团组织改革，着力构建大群团工作格局；积极推动群团工作创新，切实解决好代表谁、联系谁、服务谁的问题，着力把群团组织建成党的群众工作的坚强阵地。

七是抓创新，促进党组织组织力提升。勐简乡制定下发了《勐简乡基层党组织首位末位公示制度》，按季度对全乡范围内的基层党组织进行首位末位公示。认真组织开展《勐简乡“升国旗、学思想、促发展”主题日制度》，2019年共开展活动35场次。

八是抓牢党风廉政建设党员队伍日常监督管理，严格落实党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”。2019年来，共召开专题研究部署党风廉政建设会议2次，其余一般工作会4次，共与班子成员、各党（总）支部、站所负责人签订《勐简乡2019年度党风廉政建设责任书》32份，同时督促各村党总支与下设支部完成党风廉政建设责任书的签订。以学习新条例、预防职务犯罪等内容为主题，组织开展党风廉政专题宣传教育3场次，受教育干部职工和村干部150余人次；坚持预防为主、教育为先，组织开展廉政提醒谈话13次 95人次。严格落实个人重大事项报告制度，要求行使公权力人员对个人、家庭发生的重大事项要自觉、如实、及时向组织报告，全乡80名行使公权力人员向组织报告了个人廉政档案。严格执行《耿马县规范党员干部操办婚丧喜庆等事宜纪律暂行规定》，严格事前、事后报告制度，截至目前共审查干部职工操办婚丧事宜2件，开展宴请提醒谈话2人。2019年来，在脱贫攻坚监督执纪问责“五级联动”监督平台受理并处理问题13个，在畅通群众诉求渠道“五级联动”监督平台受理并办理群众诉求40起。在各村开展农村集体“三资”公开，保障农民群众的知情权、决策权、参与权和监督权，从源头上预防农村违纪违法问题的发生，有效化解因村集体资金使用不透明不规范而引起的社会矛盾纠纷。截至目前，共录入上传农村集体“三资”管理信息5000条，并在各村进行实地公开。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果

7月中旬，接受国务院扶贫办委托江西财经大学开展贫困县退出抽查对我乡三个行政村进行评估检查，实现了问题不出村，零错退、零漏评、高质量脱贫。认真开展五级书记遍访工作，同时继续做好脱贫攻坚后续巩固提升工作，努力实现全乡剩余的21户68人贫困人口全部脱贫退出，在各村实地调查、提出方案、公开评议、初步审定的基础上，乡党委、政府对全乡达到脱贫条件正常退出的21户77人进行了审定，并将审定结果上报。按照县级要求，不断对脱贫攻坚项目库进行更新完善，2018至2020年涉及建设项目136项，总投资1.68亿元。投入678万元的老厂村2019年上海市对口帮扶云南省项目已完成投资140余万元。完成勐简村2020年上海市对口帮扶云南省项目申报，计划投入425.6万元。投资100万元的坚果提质增效项目已实施完成，投资170万元的生态土鸡养殖项目正在实施，72户户均5000元产业扶贫项目变更方案已上报县产业扶贫工作领导小组办公室，待变更方案批复后组织实施；第二批统筹整合财政涉农资金示范社建设项目已制定实施方案上报县产业扶贫领导小组办公室，待方案批复后组织实施。

4.全面开展扫黑除恶治乱

今年以来，全面开展“扫黑除恶治乱”专项行动，共发放宣传资料3000余份，处理刑事案件30起，查处“三车载 人”60余辆次、无证驾车80余人次、未随车携带驾驶证（行车证）220余人次，警告轻微违章摩托车200余人次；破获零星贩毒品案件5起，容留他人吸毒案件1起，查获毒品麻黄素82.28克、海洛因7.76克；缉枪治爆收缴枪支64支；遣送 “三非”人员33起693人；排查并成功化解各类矛盾纠纷隐患186起，开展社区矫正对象集中教育学习及社区服务10次 ，接受并解答法律咨询250余人次。

5.强势推进乡村振兴战略

深入开展“万名干部规划家乡”行动，提升完善村庄规划，坚持乡村振兴与“百村示范、千村整治”工程有效衔接。目前，全乡完成“两图一书一表一民约”45份，共摆放垃圾分类桶720个，新建排污沟400米，硬板路硬化1公里，种植鲜花5150株（以常春花、海棠花、凤仙花为主），种植柳树380棵、樱花1050棵、脆红李500株、冬桃800株、紫薇2300株、小叶榕9600株，竹栏栅栏2000米，配套安装喷滴灌2000米，完成乡村振兴、五讲感党恩宣传标语10条，党员责任区划分5块。经过努力，老厂村大平掌自然村、勐简村大军赛自然村、小军赛自然村、班望村班望自然村、大寨村帕亚自然村“鲜花盛开、绿树成荫、环境优美”和鲜花盛开的美丽公路（勐简至老厂村大平掌组公路）已初步显现。

6.持续推进人居环境提升

一是持续开展以垃圾清除为重点的环境整治，54个自然村庄已建立垃圾收费制度、垃圾保洁员制度，聘请12名保洁员对集镇街道环境卫生进行全天候保洁，聘请37名农村保洁员对各村寨全面实现保洁，全乡全部实现垃圾有效治理；同时，完成垃圾分类示范5个自然村。二是安装太阳能路灯50盏，购置垃圾桶100个，新建垃圾池10口，新建和改造水冲式公厕4座，改造完成卫生户厕116座。发动群众投工投劳11718人次，清理农村生活垃圾945吨、农村塘沟河渠30公里、村内淤泥111吨、畜禽养殖粪污1353吨。三是将提升城乡人居环境纳入村规民约，落实环境卫生“门前三包”责任制，定期或不定期每周一、三、五清扫卫生制度，确保村庄整洁有序。同时，建立了人居环境微信平台，重点对全乡“六长制”落实情况进行巡查通报，发现问题及时解决。四是继续加大“两违”执法力度，遏制“两违”增量，共治理占道经营、乱摆乱放、乱贴乱画等违规和不文明行为146件。扎实开展“大棚房”专项整治行动，有力推进砂石资源保护开发和整治规范管理工作。

7.巩固提升农业农村产业

坚持把农业产业发展作为巩固脱贫成效和支撑乡村振兴的重要内容。截至11月中旬，完成粮食播种面积4.33万亩、产量1.17万吨，完成蔬菜产量4.1万吨，完成甘蔗产量4.32万吨，干胶产量3200吨。实现生猪出栏16840头，大牲畜出栏1780头，山羊出栏2400只。努力抓好农村土地确权登记颁证扫尾工作，截至目前共完成土地确权外业工作实测面积10.446万亩，占二调耕地面积的182.4％，全乡土地确权工作已通过县级初验，正在进行档案归档。按要求完成了全乡5个村，54个村民小组共59个清产核资单位的清产核资工作，并录入系统上传审核。

8.继续抓好基础设施建设

积极配合临清高速公路勐简段建设，共完成便道及红线征地2216.24亩，兑付补偿资金9751.83万元。投入1117.25万元完成迎门寨村芒品厂组、胶厂组、大树地组，大寨村芦稿坝组、小寨组道路硬化工程。投入1071.81万元基本完成大寨村户等组、胶厂组，勐简村老寨一、二组村组道路硬化工程。投入1840万元正在建设“老厂村—菜园组”“、“班望村二组、五组至茶山沟组”、“大寨村—大平掌组”道路硬化工程。投入50万元建设完成上海市对口支援云南省项目村内道路硬化750米。投入315.5万元的迎门寨村2017年度“直过民族”佤族脱贫攻坚项目已完成村内道路硬化2.5千米、垃圾池6个、水冲式厕所3座、活动室1间，其他项目正在加快推进中。投入441万元的大寨村2018年度“直过民族”佤族脱贫攻坚项目已完成村内道路硬化3.5千米、水冲式厕所1座、活动场所3个，其他项目正在加快推进中。投入1000余万元建设勐简中学教学楼和标准化球场一期工程正在加快推进。

9.稳步推进生态保护建设

稳定和扩大新一轮整改复耕还草范围，完成规划面积3600亩，完成新造林绿化面积7501.6亩。全面落实国家天然林停伐保护政策，发放天然林停伐补助156万元。切实加强林业执法，加大对现有林政案件的查处力度，处理毁林开垦图斑8个，为群众提供林权信息查询和林权问题咨询27起。全乡共召开各类森林防火会议79场次，签订森林防火责任书3590份，发放森林防火户主通知书3500余份、林业知识宣传手册750余册、中小学生森林防火宣传手册1500余册，发放森林防火宣传彩旗103面，张贴省长令、县长令共125份，宣传标语9条。通过对全乡努力，截至11月中旬，全乡没有发生一起重大森林火灾。

10.协调推进社会事业发展

全乡适龄儿童入学率达100%，巩固率达100%；初中毛入学率达117.4%，巩固率达98%。2019年城乡居民基本医疗保险应参保14032人，截至目前已参保9337人，参保率66.54%（计划12月10日后完成97%以上）；2019年城乡居民养老保险应缴费7077人，已缴费6936人，缴费率达98.01%，扩面新参保138人，60岁以上享受待遇1570人。严格落实防汛抗旱责任制，扎实推动农村饮水安全巩固提升，保障群众饮用水安全。扎实开展好第四次全国经济普查，按时按质完成了普查任务。截至11月中旬，发放农村临时救助192户32.97万元、城市低保4户8人2.4万元、农村低保704户848人145.3万元；自然灾害救助68户6.8万元，发放棉被80床、衣服108套。积极开展殡葬改革，悬挂宣传标语2条，签订承诺书53份，发放宣传资料200份。大力发展文化广播体育事业，提高农家书屋、文体广场的覆盖率，配合加强“一部手机游云南”的推广应用，向外推介展示“黄衣阿佤”民族文化品牌，隆重举办勐简傣历1381年泼水节和第十二届青苗节活动。

11.不断加强党风政风建设

认真压实党委主体责任、纪委监督责任，严格执行中央、省委、市委、县委关于改进作风的各项规定。按照法治政府建设要求，严格依照法定权限和程序行使权力、履行职责，做到法无授权不可为、法定职责必须为。自觉接受社会监督和舆论监督，主动接受乡人大的依法监督，认真办理人大代表意见建议。建立健全“马上就办，办就办好”的工作机制，加强效能督查，严格责任追究，坚决整治不作为、乱作为、慢作为、懒作为，切实提高执行力。认真落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。强化“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制，切实加强队伍建设，党委政府行政效能和服务水平进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：政府、党委、纪检、科协、农业服务中心、林业站、水利站、规划服务中心、社保中心、文化站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2019年末实有人员编制59人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。实有车辆超编2辆，其中：一辆是垃圾车，一辆是民政救灾车。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评报告

十、部门整体支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2019年度收入合计1,950.25万元。其中：财政拨款收入1,891.38万元，占总收入的96.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入58.87万元，占总收入的3.02%。上年收入合计2057.96万元，比上年同期减少5.23%，减少的原因是今年项目资金收入比去年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2019年度支出合计2,358.58万元。其中：基本支出1,097.56万元，占总支出的46.53%；项目支出1,261.03万元，占总支出的53.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年支出合计1306.13万元，比上年同期增长80.57%，增长的原因是2018年的项目资金结转至2019年支出，2019年的项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,097.56万元。上年支出994.82万元，比上年同期增长10.32%，增长的原因是工资增长，日常公用经费增加脱贫工作经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.95%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,261.03万元。上年支出331.31万元，比上年同期长280.61%，主要原因是2018年的项目资金结转至2019年支出，2019年的项目支出增加。具体项目开支情况：人居环境提升、农村环境保护支出26.675万元、2018年华能集团帮扶直过民族脱贫攻坚项目资金支出614.35万元、2019年第二批中央财政专项扶贫资金支出20万元、2019年上海市对口帮扶云南省项目600万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2019年度一般公共预算财政拨款支出2,312.94万元,占本年支出合计的98.06%。上年支出1266.13万元，比上年同期增长82.67%，主要原因工资正常晋升、工资标准调整等人员支出的增加，另一方面是2018年的项目资金结转至2019年支出、2019年的项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出503.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.75%。上年支出481.63万元，比上年同期增长4.46%。主要用于人大事务支出13.73万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出349.35万元，财政事务支出39.67万元，纪检监察事务支出52.13万元，群众团体事务支出0.35万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出45.89万元，其他一般公共服务支出2万元；

  2.科学技术（类）支出14.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。上年支出13.45万元，比上年同期增长7.4%。主要用于科学技术管理事务支出；

  3.文化旅游体育与传媒（类）支出28.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。上年支出27.94万元，比上年同期增长0.75%。主要用于群众文化支出；

  4.社会保障和就业（类）支出127.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。上年支出131.97万元，比上年同期减少3.35%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、乡事业单位离退休工资及其他社会保障和就业支出；

  5.卫生健康（类）支出56.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。上年支出50.84万元，比上年同期增长11.9%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出、乡事业单位医疗；

  6.节能环保（类）支出26.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。上年支出270万元，比上年同期减少90.12%。主要用于自然生态保护；

  7.城乡社区（类）支出656.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.4%。上年支出34.26万元，比上年同期增长1817.25%。主要用于城乡社区规划与管理支出42.5万元，其他城乡社区支出614.35万元；

  8.农林水（类）支出843.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.45%。上年支出197.71万元，比上年同期增长326.47%。主要用于农业支出、林业支出、水利支出；

  9.住房保障（类）支出55.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。上年支出58.32万元，比上年同期减少3.99%。主要用于住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.25万元，支出决算为8.59万元，完成预算的104%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.21万元，完成预算的80.25%；公务接待费支出决算为5.38万元，完成预算的126.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚期间公务接待费、公务用车运行费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.96万元，增长226.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.57万元，增长405.84%；公务接待费支出决算增加3.38万元，增长169.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是脱贫攻坚期间公务接待费、公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，占37.33%；公务接待费支出5.38万元，占62.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。上年支出0.634万元，比上年同期增长406.3%。主要用于脱贫攻坚工作、登革热防控工作等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.38万元。上年支出2万元，比上年同期增长169%。其中：

国内接待费支出5.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,080人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐简乡开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

勐简乡人民政府2019年度政府性基金财政拨款收入合计50万元。完成年初预算数50万元的100%。勐简乡人民政府2019年度政府性基金支出合计0元。

（一）基本支出情况

2019年本单位未发生政府性基金安排的基本支出。

（二）项目支出情况

2019年本单位未发生政府性基金安排的基本支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2019年机关运行经费支出72.73万元，上年支出77.24万元，比上年同期减少5.84%。其中：行政单位机关运行经费支出70.97万元，与上年对比减少4.23%，主要用于行政单位正常运转及脱贫攻坚等工作所产生的办公费、印刷费及车辆使用费等支出；参照公务员法管理单位机关运行经费支出1.76万元，与上年对比减少43.4%，主要用于财政所日常办公费支出。整体机关运行经费减少的原因是脱贫攻坚期间，办公费，出差费等公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡资产总额832.89万元，其中，流动资产459.94万元，固定资产297.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产75.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1010.29万元，其中;流动资产减少813.8万元，固定资产减少194.58万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少1.92万元，其他资产增加0万元。与上年相比，本年资产总额减少1010.29万元，其中固定资产减少194.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值194.58万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额415.83万元,上年88.92万元，比上年同期增长367.64%，其中：政府采购货物支出415.83万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生需说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600156301111

勐简乡2019年决算公开表20200922105610296.xls.xls