监督索引号53092600243501000

　　耿马傣族佤族自治县人民政府办公室

　　2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县人民政府办公室概况

　　一、主要职能放

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、承办市政府工作决策在我县的行政工作和县政府向市政府报告、请示的文稿起草工作，以及市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项及反馈工作;

　　2、承办乡(镇)政府和县直部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作;

　　3、负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作;

　　4、起草、送审、印发以县政府或县政府办名义制发的文件，检查乡(镇)政府和县直部门执行县政府决定、指示、文件的情况，并负责向县政府领导报告;

　　5、为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料;

　　6、协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定;

　　7、承担县政府领导决策所需的调查研究和信息工作;

　　8、根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故;

　　9、组织、协调办理人大代表议案和政协委员提案工作;

　　10、负责办理人民群众来信来访工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，主动适应新形势新变化，切实履行各项职责，强化责任，转变作风，狠抓落实，确保县政府办公室各项工作高效运行。取得了较好的成绩，主要表现在以下方面：

　　1.认真当好参谋助手。紧紧围绕县委、县政府中心工作，科学安排，从严要求，切实保障政令畅通，确保政府工作的顺利推进；2.全力维护群众利益。进一步畅通信访渠道，规范信访秩序，创新信访机制，信访工作的服务水平和工作效率不断提高，有效维护了社会稳定。3.坚持推进依法行政。一是加强法治宣传，提升队伍综合素质。二是加强依法审查，确保规范性文件和法律文书合法性。三是加强职责履行，做好行政应诉工作。4.扎实开展政府督查。采取目标倒逼进度、时间倒逼程序、督查倒逼落实等灵活多样的督查方式，对全县经济社会发展指标、重大建设项目、惠民实事、综合交通等各项重点工作进行督促检查和跟踪问效，实行督查落实情况定期报告制度，确保了县委、县政府的各项决策部署得到贯彻落实。5.规范开展机关事务。一是严格按照相关标准开展接待工作，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约，做好机关节能工作。二是及时健全和完善各项管理制度，认真抓好各项内部安全和综治措施落实，抓实综治维稳（平安建设）及防范和处理邪教工作。三是认真做好办公室工、青、妇及老干工作。6.全面开展政务信息和政务公开工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.耿马傣族佤族自治县人民政府办公室

　　2.中共耿马县委编委办公室

　　单位内设机构：综合调研室、综合室、后勤室、督查议案室、信访室、政府信息与政务公开办公室、法律顾问和规范性文件室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2019年末实有人员编制51人。其中：行政编制49人，事业编制2人；在职在编实有行政人员49人，事业人员2人。与上年相比实有人数减少39人，原因是机构改革人员转隶，调出至县地方产业服务中心、农业农村局、党史办、交通局共计39人。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2019年度收入合计1,096.57万元。其中：财政拨款收入1,096.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比减少835.45万元，下降43%，主要原因：机构改革，人员划转，人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2019年度支出合计1,133万元。其中：基本支出1,133万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比减少769.32万元，下降40%，主要原因：机构改革，人员划转，人员经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,133万元。其中：基本支出1133万元，与上年相比减少286万元，下降20%，主要原因：机构改革，人员划转，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,133万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少286万元，下降20%，主要原因：机构改革，人员划转，人员经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出872.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.98%。主要用于单位工资福利支出及保障各单位正常运转开支。

　　2.社会保障和就业（类）支出143.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

　　3.卫生健康（类）支出53.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

　　4.住房保障（类）支出63.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为188.8万元，支出决算为51.16万元，完成预算的27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为38.2万元，完成预算的55%；公务接待费支出决算为12.96万元，完成预算的11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因政府机构改革调整，机关事务服务中心划出，相应的公务接待费指标划出。同时认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少34.37万元，下降40.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少18.09万元，下降32.13%；减少原因为：县政府办公室机关公务用车购置及运行维护费由县机关事务服务中心进行支出。公务接待费支出决算减少16.28万元，下降55.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是政府机构改革调整，机关事务服务中心划出，相应的公务接待费指标划出。二是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38.2万元，占74.67%；公务接待费支出12.96万元，占25.33%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出38.2万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出38.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于脱贫攻坚工作、日常事项交叉检查、公务活动等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出12.96万元。其中：

　　国内接待费支出12.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展脱贫攻坚工作、日常事项交叉检查、培训及会议等接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2019年机关运行经费支出113.35万元，与上年对比减少22.88万元，下降17%。减少主要原因为：机构调整人员减少，同时厉行节约，压缩车辆运行维护费。部门机关运行经费主要用于办公费用、水电费、维修费、工会经费、公务用车维护费及其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县人民政府办公室资产总额5086.81万元，其中，流动资产4804.7万元，固定资产213.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产68.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少778.9万元，其中;流动资产增加546.59万元，固定资产减少1323.06万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少21.65万元，其他资产增加0万元。2019年我单位未处置资产。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600243501111

　　耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2019决算公开部门决算报表20200923114913188.xls