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　　耿马傣族佤族自治县统计局2019年度部门决算公开情况说明

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县统计局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

　　2、拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

　　3、负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

　　4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　5、建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，指导、监督各乡（镇）国民经济核算工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

　　6、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

　　7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

　　8、组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑统计分析资料，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

　　10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。

　　11、会同上级部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

　　12、承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.四经普工作。在县第四次全国经济普查领导小组的统筹领导下、在各成员单位的配合支持和全体普查人员辛勤调查下，我县四经普工作按步骤完成了入户登记、数据录入、数据审核、数据上报、查缺补漏、质量抽查、数据评估及数据验收等工作。

　　2.统计服务工作。我局认真践行统计工作的新理念、新定位、新角色，按月、按季对支撑GDP基础指标和主要指标实行“挂图监测”。2019年，发布了《2018年耿马傣族佤族自治县国民经济和社会发展统计公报》、《耿马傣族佤族自治县国民经济主要指标完成情况》以及1-12月份的耿马统计月报，编制印发了《2018年耿马傣族佤族自治县领导干部经济工作手册》，在临沧市统计内网、云南统计、耿马讯、耿马手机报等网站和报章杂志发表了统计分析和信息共计40余条，向企业和社会公众提供了耿马县经济发展的各项统计信息服务。

　　3.固定资产投资工作。一是强化核查力度，推动项目入库工作。结合入库举证的材料要求，完成部分大项目的入库和数据上报与计划投资变更，全年完成新入库项目14个，其中，5000万元以上项目9个，500-5000万元以下项目5个。二是加强业务指导，强化数据支撑。2019年以来，本专业结合全局各专业数据核查工作以及市级双随机执法检查工作深入涉及本专业的相关企业开展核查，截至目前共开展监督检查4场次，深入39个企业、部门，其中500-5000万元以下项目8个，5000万元以上项目17个。房地产企业14个；建筑业企业4个。通过监督检查进一步强化统计制度的执行，规范企业的统计台账，保障数据支撑力度。

　　4.贸易统计工作。2019年采取全面走访的方式先后对全县19家贸易限额以上企业，其中批发业6家、零售业9家、餐饮业3家、住宿业1家的统计工作进行了多方面、多角度检查，从统计机构设置到人员的配备管理，从统计原始数据采集到统计报表的汇总，从统计关键指标的划分到数据质量的把关，从统计资料的整理保管到统计数据的分析，不但加深了对基层统计工作的了解，而且及时弥补了日常工作的不足。切实做到了紧扣县域经济社会发展主题，及时反映经济发展、社会进步和人民生活，不断拓宽服务领域，为各级党政领导决策服务的同时还要为企业服务、为社会公众服务。

　　5.工业统计工作。一是抓好企业入规培育，壮大工业经济规模。积极对企业进行走访调研，了解工业企业的实际生产和经营状况，从中挖掘出具备发展潜力的企业。二是加快工业结构调整，确保工业持续发展。当前，支撑我县规上工业增长的主要行业中，多为单一的传统行业，战略性新兴领域的行业所占比重较小。统计局积极引导和鼓励企业实施技术改造，切实提高企业装备水平。同时，结合我县产业优势和特色，开发绿色、深加工产品，延长产业链，推动和引导企业建立技改长效机制，确保我县工业经济持续发展。

　　6.统计法治工作。一是强化基础建设、加强统计执法检查工作。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育认真开展统计造假专项整治工作，采取自查与“双随机”检查相结合的方式，在全县范围内组织开展统计执法检查，在我县64户“四上”企业法人单位中随机抽取10户开展统计执法监督检查。通过执法检查，未发现统计违法行为。二是加强统计法律法规知识培训。积极选派业务骨干参加云南省统计执法资格培训考试，今年，有2名人员已通过考试。三是强化普法宣传教育，加强法治能力建设。持续深化统计“七五”普法宣传工作，积极落实统计工作人员学法用法制度，开展了以“坚守统计初心 践行时代使命”为主题的“统计开放日”宣传月活动，通过开展宣传活动，加深了社会各界对统计工作的认识和理解，为今后统计工作的开展营造了良好的舆论氛围。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县统计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设6个股室，分别是：1.耿马自治县统计局办公室。2.耿马自治县统计局统计业务股。3.耿马自治县统计局统计法规股。4.耿马自治县普查中心。5.耿马自治县地方统计调查队。6.耿马自治县经济发展统计监测办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县统计局2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县统计局2019年度收入合计322.78万元。其中：财政拨款收入322.78万元，占总收入的100%；2018年收入477.62万元，2019年度收入较2018年度收入减少32.42%，原因：2018年拨入经济普查专项经费148万元，2019年经济普查结束，无经济普查专项经费拨入。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县统计局2019年度支出合计336.26万元。2018年度支出合计425.79万元,2019年支出比2018年减少21.03%，主要原因是2018年经济普查项目经费支付124万元，2019年经济普查结束，项目经费支出减少；其中：基本支出307.26万元，占总支出的91.38%；2018年基本支出301.79万元，2019年比2018年增加1.81%，主要原因是调整津补贴；项目支出29万元，占总支出的8.62%，比2018年支出124万元减少76.6%，主要原因是2018年经济普查项目支出124万元，2019年经济普查结束，项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出307.26万元。2018年日常支出301.79万元，2019年与2018年对比增加1.81%，主要原因是调整津贴补贴；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出295.45万元，占基本支出的96.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.81万元，占基本支出的3.84%。2019年人均基本支出17.07万元/人，与2018年人均基本支出15.1万元/人对比增加1.97万元/人，主要原因是调整津贴补贴。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29万元，为2018年经济普查经费结转，2019年无专项经费收入。2018年用于专项业务工作的经费支出124万元,2019年比2018年减少76.61%，主要原因是2019年经济普查结束，项目支出减少。

　　具体项目开支情况：

　　1、第四次全国经济普查项目经费支出24万元，主要用于第四次全国经济普查差旅费、邮电费、经济普查资料开发。

　　2、2018年度中央及省级财政专项扶贫资金支出2万元；主要用于我局正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务和目标的专项业务工作的经费支出。

　　3、农业农村统计监测项目经费支出3万元；主要用于我局正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务和目标的专项业务工作的经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出336.26万元,占本年支出合计的100%。2018年度一般公共预算财政拨款支出425.79万元,2019年支出比2018年减少21.03%，主要原因是2018年经济普查项目经费支付124万元，2019年经济普查结束，项目经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出266.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.19%。主要用于行政运行和专项普查活动。

　　2.社会保障和就业（类）支出30.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。

　　3.卫生健康（类）支出15.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于缴纳职工医疗保险和大病保险。

　　4.农林水（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于行政运行和专项普查活动。

　　5.住房保障（类）支出19.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.96万元，支出决算为2.63万元，完成预算的88.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元，完成预算2万元的87.5%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算0.96万元的91.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.9万元，增长52.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年无变化；公务用车运行费支出决算增加0.02万元，增长0.97%；公务接待费支出决算增加0.88万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是2019年开展统计规范化建设工作、统计执法检查工作和人口普查摸底工作，公务接待次数增加、到基层下乡次数增加，故公务用车运行维护费、公务接待费比上年增支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占66.39%；公务接待费支出0.88万元，占33.61%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.75万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我局开展各种专项检查、基层工作调研和脱贫攻坚相关工作等所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.88万元。其中：

　　国内接待费支出0.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市统计部门开展统计执法检查和工作指导接待。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，和上年相比无变化。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县统计局2019年机关运行经费支出11.81万元，与上年对比减少0.05万元，减0.42%,主要原因是人员减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县统计局资产总额451.82万元，其中，流动资产438.44万元，固定资产13.38万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加101.01万元，其中;流动资产增加101.4万元，固定资产增加2.49万元，固定资产折旧增加2.88万元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额2.49万元，比上年5.65万元减少3.16万元，减幅55.93%，其中：政府采购货物支出2.49万元;占政府采购支出总额的100%。用于购买办公电脑2.49万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600241001111