监督索引号53092600255201000

耿马傣族佤族自治县商务局2019年度部门决算

目录

   第一部分  耿马傣族佤族自治县商务局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（2）负责拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

（7）负责拟订年度会展计划并组织实施，负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展。

（8）贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策，承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

（9）推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

（10）贯彻省、市对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与国际区域性经济组织相关的会议和活动。

（11）负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；指导和管理全县国外招商引资及外商投资企业的进出口工作。

（12）负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政策及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（13）负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；拟订并执行境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

（14）做好“127”、“137”通道的协调管理工作，配合临沧边境经济合作区管委会协调管理清水河口岸，会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调通道建设，申报通道建设项目资金；配合临沧边境经济合作区管委会推进口岸“大通关”工作、推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

（15）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（16）有关职责分工

1.与县发展和改革局有关职责分工。按照规定权限，县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。县发展和改革局会同县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

2.与县市场监督管理局有关职责分工。县商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

3.有关对外援助职责分开。县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；县委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；县商务局、县政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓好落实，提升商务整体形象。一是突出党的引领示范作用，积极配合落实好党建及党风廉政建设工作；局领导班子及分管领导分别与股室负责人签订了党风廉政建设责任书，为局机关持续深入开展全面从严治党工作助力；二是根据部门职权和“三重一大”决策制度，加强对重大项目落实、资金管理使用的监督检查和廉政风险防控机制建设；三是加强机关干部队伍建设和管理，积极组织干部职工参加国家、省、市商务系统组织的各项培训，提升干部职工依法行政水平和业务能力，进一步做好外资企业及加油站网上年检工作；四是将“不忘初心、牢记使命”主题教育形成学习教育常态化制度化，把党的路线方针政策落实到全局、商贸企业、及挂钩联系村，把学习成效体现到增强党性、提高能力、改进作风、推动工作上来，不断以主题教育成效促进商务中心工作任务落实的长效化机制。

2.明确重点，全力抓好经济稳增长。一是加强商贸流通体系建设，不断引进知名商贸流通业品牌入驻耿马大中型超市，进一步开拓城乡市场，激活农村消费活力，积极发展电子商务业态，促进电子商务快速健康发展，持续优化购物环境。二是积极做好限上企业孵化培育，区别不同情况、分类指导，对纳入限上统计的15户企业，做好跟踪服务，促其做大做强；对接近限上统计的3户企业，加强宣传与引导，以分年度成长为限上企业，尽快纳入统计范围，通过孵化培育逐步提高限上企业对社会消费品零售总额的贡献度。

3.强化担当，切实抓好安全生产工作。一是按照“管行业必须管安全、管生产必须管安全、管业务必须管安全”的总要求，成立安全生产领导小组，明晰工作方案，重点对加油站、大中型超市、农贸市场等人员密集场所、仓储物流企业、外资企业等行业开展安全生产专项检查活动。全年我局共开展商务领域安全生产大检查6次，检查加油站29座、6个超市、6个农贸市场、商贸企业10户，出动车辆1辆，出动检查人员30余人，主要领导与耿马商业城企业领导就安全生产部署工作约谈3次，与各加油站、限额以上企业、大中型超市、农集贸市场、外贸企业共签订安全生产责任书54份，为确保全县商务领域安全生产形势的稳定，保障各类企业常年安全运营夯实了基础。二是扎实推进加油站防渗漏双层罐改造工作。

4.凝心聚力，扎实开展脱贫攻坚工作。一是充实驻村力量，保障工作经费。2019年我局选派1名副局长担任驻村工作队员，为其购买驻村工作队员人生意外险，安排一次身体检查，共拨付10000元工作经费。二是积极争取社会帮扶。在局领导的积极争取下，我县电子商务进农村综合示范项目承办企业开展了“精准扶贫送温暖活动”，耿马傣族佤族自治县益家青少年事务社会工作服务中心为我局挂钩村上的学生送来过冬棉鞋等。三是千方百计帮助农户增加收入，将崩弄村佤族毛肚毯、竹萝从自销引向市场，借助“楚雄火把节名特优精品展销活动”、“2019年第七届临沧亚洲微电影艺术节暨2019国际坚果发展年会”、“2019年上海市对口帮扶地区特色商品展销会”助力农户增收上千元。四是实现劳动力就业转移，成功动员建档立卡户卫振龙参加县人社局组织的外出务工团，实现就业增收；帮助建档立卡户李结松就近在贺派乡政府务工（公益性岗位），年增收1万余元；五是引导和鼓励群众供孩子上学，不让一户农户孩子辍学，积极倡导“知识改变命运”，为贫困村的自我发展增强后劲，转“输血”帮扶为“造血”帮扶。

5.结合实际，扎实做好电子商务工作。为积极构建我县县乡村三级电子商务市场体系，我局依托耿马益农缘科技开发有限公司主体承建，具体的情况为：一是完善站点建设。二是加强电商人才培训。三是农产品品牌培育。四是质量追溯体系方面。五是电商助力精准扶贫。六是大力向外推介。2019年9月21日凭借着优质的产品及我县的大力推荐，耿马金丝凤梨以水果组专家评审第一的名次成功入选上海市对口帮扶“百县百品”，11月17日在深圳举行的“省猫闪店”首届全国供应链合作大会，与我县签订10万单金丝凤梨和3万单红米采购协议，我县特色农特产品进一步得到了各地的认可。

6.以节促销，助推耿马特色产品走出去。2019年我局精心组织我县特色企业参加“2019年临沧佤山风情美食节”、“2019年保山第五届云南名特小吃暨民族饮食文化节”、“生态同心、美食同行”崇明机关美食节、“楚雄火把节名特优精品展销活动”、“第六届云南名特小吃暨民族饮食文化节”、上海市对口帮扶“百县百品”评选活动、“2019年上海市对口帮扶地区特色商品展销会”、“2019年第七届临沧亚洲微电影艺术节暨2019国际坚果发展年会”，在展会期间我局研究制定各个展会宣传方案，细化工作职能，全程跟踪进度，与企业沟通协调，了解掌握企业在筹备过程中存在的困难问题，并帮助协调解决，进一步推动耿马美食和旅游的覆盖面和知晓率，促进消费8万余元。

7.积极配合，推进滚弄大桥援建项目。滚弄大桥桥梁道路基础设施互联互通将为“一带一路”和中缅经济走廊建设提供有力支撑，带动沿线地区经济发展与产业繁荣，2018年9月19日商务部对外投资和经济合作司与云南国际经济技术交流中心在北京签订了《援缅甸滚弄大桥项目委托管理协议》，建设规模为新建滚弄大桥及其两岸连接道路，线路全长4.2公里（滚弄大桥长度约323米，两岸连接道路长约3.9公里）。2019年3月至8月,根据临沧市人民政府关于设立驻缅甸滚弄商务代表处相关工作要求，为加强临沧市与缅甸北部地区各界的沟通联系，扎实做好滚弄大桥援建项目协调服务保障工作，我局积极配合市商务局选派2名商务代表轮流赴缅甸滚弄大桥办事处驻点参与前期筹备工作。

8.积极申报，推进边境经济开发合作。一是为积极做好临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区推进工作，结合方案分解任务，积极向市级申报项目建设。二是按照“稳定巩固边小贸易、全力扩大加工贸易、积极发展服务贸易”的工作思路，强化政策落实，提升综合服务水平，加强边贸企业能力建设，建设对内对外贸易结合的边境市场，稳定边境小额贸易和边民互市贸易，推动边境贸易创新发展。三是以市场为导向，不断壮大对缅日用百货、五金电器等产品的出口规模。目前我县统计有实际进出口的外贸企业共20户（其中外向型企业16户），外向型企业中年均出口额稳步在3000万元左右额企业有2户（耿马孟定金阳商贸进出口有限公司、孟定洪春有限责任公司），2019年度耿马孟定金阳商贸进出口有限公司被评选为云南第一批双百强企业，进一步坚定企业做强做大边境贸易的信心和决心。四是加强文化交流、促进民心相通。精心组织耿马本土产品参加首届缅甸（腊戍）中国（临沧）边境经济贸易交易会等展会，实施扎实有效的招商引资举措，精准出击、招大扶优，扩充中转服务、国际结算、分销、仓储等功能，促进服务贸易优化升级，优化贸易格局，确保边境贸易健康持续发展。

9.加快企业“走出去”步伐，推动项下农业种植。目前我县共有替代种植企业7户（2019年新增3户），对缅替代种植主要以橡胶、玉米、大米、甘蔗产业等产业为主，种植面积641566.32亩（其中：甘蔗268100.3亩，橡胶102376亩、玉米153887亩、稻谷105705亩、核桃2500亩、茶叶500亩、咖啡350亩、小油桐7200亩、薏仁948亩、豆类0.02亩），2018年完成境外罂粟替代种植返销进口指标橡胶3776吨、玉米3063吨、大米3933吨、甘蔗447324吨。2019年1月我局会同县禁毒办、财政局积极向上申报2018年度毒境外替代种植发展资金补助289.85万元；2019年8月我局积极会同县禁毒办、财政局、发改局、农业农村局，临沧边合区对外合作局申报2020年境外罂粟替代种植农产品返销进口指标甘蔗800000吨、橡胶12547吨、稻谷32044吨、玉米50184吨。通过替代项目的实施，吸收原罂粟种植农户参与替代种植，增加了当地百姓的收入，在项目区及周边地区，已完全杜绝了罂粟的种植，为推动缅北地区罂粟减种、禁种，从源头上遏制毒品产生作出了应有贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县商务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。下设办公室、市场运行调节股、口岸和外贸外资股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县商务局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县商务局2019年度收入合计180.83万元。其中：财政拨款收入180.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2031.72万元对比减少1850.89万元，收入减少主要原因为2018年实施电子商务进农村综合示范项目，该项目建设期限为3年，故2019年项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县商务局2019年度支出合计574.94万元。其中：基本支出171.69万元，占总支出的29.86%；项目支出403.24万元，占总支出的70.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因分析为：2019年支付给电子商务进农村综合示范项目承办企业项目资金，故支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171.69万元。与上年134.44万元对比增加37.25万元,主要原因为2019年我局新调入一名公务员，新招录一名公务员，故支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.22%。人均基本支出为17.769万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出403.24万元。与上年28.12万元对比增加375.12万元,主要原因为项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

一是电子商务进农村示范项目支出400万元，此项资金用于支持电子商务进农村项目。由承办企业在我县开展电商站点建设、人才培训、溯源体系建设等内容。

二是临沧市应急保供体系建设资金支出2万元，此项资金主要用于我县应急保供企业奖励费用支出。

三是中央外经贸发展专项资金支持外贸特色区域发展项目1.24万元，此项资金主要用于开展日常外贸企业相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出574.94万元,占本年支出合计的100%。与上年162.56万元对比增加412.38万元,主要原因为人员增加，实施项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出123.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.45%。主要用于行政运行123.35万元；

2.社会保障和就业（类）支出31.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于归口管理的行政单位离退休15.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.48万元；

3.卫生健康（类）支出7.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于行政单位医疗6.95万元，其他行政单位医疗支出0.41万元；

4.商业服务业等（类）支出403.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.14%。主要用于其他商业流通事务支出2万元，其他涉外发展服务支出1.24万元，其他商业服务业等支出400万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为1万元，完成预算的12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的12.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位无公车，不产生公务运行经费，本年无因公出国（境）费支出，加之根据相关规定减少不必要公务接待次数及费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加1万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：工作需要，组织人员参加南博会，故产生支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与去年同期对比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与去年同期对比无变化。

公务用车运行维护支出0万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与去年同期对比无变化。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门、各企业工作人员、参加展会等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与去年同期对比无变化。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县商务局2019年机关运行经费支出5.53万元，与上年6.56万元对比减少1.03万元，主要原因为大型活动、会议减少，赴外活动减少，差旅费减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.75万元，印刷费0.16万元，差旅费0.56万元，公务接待费1万元，劳务费0.73万元，工会经费1.33万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县商务局资产总额1387.72万元，其中，流动资产1320.76万元，固定资产6.97万元，其他资产60万元。与上年相比，本年资产总额减少599.55万元，其中;流动资产减少666.51万元，固定资产增加6.97万元，其他资产增加60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600255201111