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　　中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协耿马傣族佤族自治县委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会，单位具体职能职责：

　　1.政治协商：对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商。

　　2.民主监督:对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

　　3.参政议政：对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、深入学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑;

　　2、聚焦中心工作，充分发挥协商民主重要渠道作用;

　　3、积极参政议政，建言全面建成小康社会;

　　4、加强民主监督，助推党委、政府工作的落实;

　　5、认真履行职能，抓实政协经常性工作;

　　6、充分发挥政协委员主体作用和专门委员会基础性作用，促进政协工作创新发展;

　　7、加强自身建设，确保全面从严治党在县政协机关落地生根。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设机构分别是：

　　1、办公室

　　2、提案工作委员

　　3、经济和人口资源工作委员会

　　4、文史教科文卫体工作委员会

　　5、社会和法制工作委员会

　　6、民族宗教和三胞外事工作委员会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　县政协机关2019年度末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　                                                                                                                                                                                    （详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会2019年度收入合计786万元。其中：财政拨款收入786万元，占总收入的100%，与上年对比增加66.95万元，比上年同期增9.31%，收入增加主要原因：人员工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会2019年度支出合计757.22万元。其中：基本支出757.22万元，占总支出的100%；比上年同期增7.72%；主要原因：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出757.22万元。比上年同期增7.72%，增加的主要原因基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。主包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.84%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少100%，主要原因：本年项目为预拨资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出757.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加54.29万元,主要原因：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201一般公共服务（类）支出565.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.65%。比上年同期增6.53%。主要用于人员工资支出；

　　2.208社会保障和就业支出119.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.77%，比上年同期增0.87%。主要用于养老保险和其他保险支出；

　　3.210医疗卫生和计划生育支出29.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%，比上年同期增35.28%。主要用于行政单位医疗；

　　4.221类住房保障支出43.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%，比上年同期增加33.89%，主要用于住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.35万元，支出决算为7.24万元，完成预算的77.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.64万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的47.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因：厉行节约，减少接待批次及人数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.07万元，下降22.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降3.26%；公务接待费支出决算减少1.89万元，下降54.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.64万元，占77.97%；公务接待费支出1.59万元，占22.03%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.64万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚下乡、调研视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.59万元。其中：

　　国内接待费支出1.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研视察等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会2019年机关运行经费支出21.52万元，比上年同期增4.06%,主要原因是脱贫攻坚任务重，办公费、差旅费支出增多。部门机关运行经费主要用于费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会资产总额929.63万元，其中，流动资产867.91万元，固定资产61.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.34万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加401.41万元，其中：流动资产增加410.45万元，固定资产净值减少9.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会政府采购支出总额5.04万元,其中：政府采购货物支出5.04万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

       四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需说明的其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

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