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耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局

2019年度部门决算

目录

   第一部分  耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担保障城镇中等偏下收入家庭住房的责任。贯彻执行住房保障政策并指导实施；拟订住房保障发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排住房保障资金并指导使用管理。

2.承担规范住房和城乡规划建设管理秩序的责任。贯彻执行住房和城乡规划建设管理的法律、法规、政策并指导实施；拟订住房和城乡规划建设的地方性政策和实施办法，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行房地产市场监管的法律、法规、政策并指导实施；拟订房地产行业发展规划和产业政策。指导和规范全县房地产市场；贯彻执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并指导实施。

4.承担住房制度改革的责任。贯彻执行住房制度改革政策并指导实施；监督相关住房资金的管理、使用和安全。

5.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的法律、法规、政策并指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与辖区内工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。

6.拟订城市建设的政策并指导实施；指导城镇市政公用设施建设、风景名胜区及风景园林绿化建设与管理、安全和应急管理；指导和监督城镇建设管理及综合行政执法工作。

7.承担规范村镇建设的责任。贯彻执行村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

8.承担建筑工程和人防工程质量安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案政策并指导实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。承担住房和城乡规划建设领域执法稽查责任。

9.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项检查；参与编制抗震防灾规划；参与震后恢复重建工作和震后应急抢险的相关工作；承担农村危旧房改造和抗震安居工程的监督管理。

10.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

11.承担建筑科技的推广和运用的责任。

12.负责耿马县辖区内各项建设项目选址，承担建设用地和建设工程（包括新建、扩建和改建建筑物、构筑物、道路、管线和城市景观、城市雕塑、户外广告、外装修和其他工程设施）的规划管理（含临时用地和临时建设的规划审批与管理）。

13.指导各乡（镇）总体规划和村庄规划的编制；负责审查各乡（镇）规划；指导、监督、协调全县城乡规划的实施。

14承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.各项考核指标完成较好。2019年，预计建筑业增加值18.14亿元，可实现同比增速17 %的目标。全县完成人防易地建设项目审批98个，面积8.49万平方米；征缴入库防空地下室易地建设费55.2万元；竣工验收防空地下室项目2个，面积为6.2万平方米。

2.农村危房改造全面推进。2019年，4类重点对象指标任务805户，其中2017至2018年期间超任务实施纳入2019年指标任务793户、2019年6月份动态新增12户。截至目前，已完成798户，正在抓紧实施改造7户。对23864户农村安全住房实施了风貌提升改造，累计完成农村居民住房安全认定5.6万户。已拆除农村危房改造建新拆旧486户、占应拆总数548户的88.69%。

3.城镇保障性安居工程稳步实施。2008年以来，全县累计实施城镇保障性住房建设项目13286套。至2019年底，已盘活处置3393套；累计竣工达到入住条件10562套，正在装修2724套；累计分配10027套，其中：已分配入住9970套、预分配57套；竣工正在分配499套；发放2018年住房租赁补贴552户、76.224万元。

4.房地产运行总体趋稳。一是房地产开发同比下降。2019年全县在库房地产开发项目14个（其中：续建项目12个，新建项目2个），预计全年完成房地产开发投资2.24亿元，同比下降22.55%。二是商品房销售有望回升。预计12月末，全县商品房（含期房、现房）销售面积为6万平米，同比4.9%，完成市级目标任务的100%，完成县级目标任务的95.38%。三是房地产单位从业人员及从业人员报酬同比增长。全县房地产单位从业人员为882人，完成市级目标任务882人的100.11%，完成县级目标任务921人的95.76%；全县房地产单位从业人员劳动工资报酬为2620.8万元，完成市级目标任务2529万元的103.62%，完成县级目标任务2571.8万元的101.9%。

5.特色城镇建设稳步推进。草拟完成《耿马县住房租赁补贴管理办法（报审稿）》，建设规模为2万立方米/d的第二水厂及配套管网建设项目即将启动建设，累计建成污水管网53.6公里，建成耿马镇（县城区）、贺派乡、孟定镇、芒洪乡、四排山乡、大兴乡、勐简乡7个乡（镇）镇区生活垃圾处理设施，建成耿马镇（县城区）、孟定镇污水处理厂2座，完成贺派乡、芒洪乡、勐简乡、勐撒镇、四排山乡、大兴乡、勐永镇7个乡（镇）27.1公里污水管网及排水建设。截至12月底，全县城市公厕新建已完工4座、改建旅游公厕完工1座；乡（镇）镇区公厕共完成6座、在建4座、前期1座。全县村庄共建成生活垃圾池749个，完成投资898.8万元；建成耿马镇弄巴村、复兴村，勐简乡大寨村，孟定镇色树坝村低温热解垃圾焚烧处理厂建设。

6.城市环境不断提升。增民生福祉，提城市品质，县城街道风貌提升改造工作得到上级、广大市民和社会各界支持认可，获省级补助资金20万元。县城实施7条市政道路，已完成6条、正在建设1条，计划2020年2月20日前全部完工。今年傣历1381年泼水节成功在勐相湿地公园举办，甘东瀑布公园今年元旦节正式向市民开放，成功采用PPP模式建设勐相湿地公园、民族文化旅游专线项目，滨河栈道一期工程建成投入使用，孟定“两纵三横”五条市政道路已基本建成通车。

7.边境小康村建设有力推进。完成沿边7个行政村、57个自然村、1759户民居房巩固提升819户，累计完成投资2056.17万元；完成太阳能路灯安装762盏，累计完成投资243.84万元；投资2万元、购置垃圾分类垃圾桶200只；美丽国门建设基本完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局。单位下设4个内设机构：耿马傣族佤族自治县房产管理所、耿马傣族佤族自治县工程质量监督站、耿马傣族佤族自治县危旧房改造办公室、乡村建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制17人，事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人，超编行政工勤人员6人；事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是年末编制人数27人，比上年减少32人，减少54.24%。年末在职实有人数28人，比上年减少35人，减少55.56%，其中：行政人员14人，比上年减少6人，减少30%；行政工勤人员6人，比上年减少1人，减少14.29%；事业人员8人，比上年减少28人，减少77.78%。编制人数增减主要原因：机构改革人员划转。在职实有人数增减主要原因：机构改革人员划转。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆3辆。

                                                       第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2019年度收入合计14,943.62万元。其中：财政拨款收入14,943.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年18068.47万元减少3124.85万元，减少17.29%，减少的主要原因是2019年机构改革，人员划转，职能重新界定，导致财政拨款较上年减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2019年度支出合计8,069.07万元，较上年17224.97万元减少9181.9万元，减少53.31%。其中：基本支出852.89万元，占总支出的10.57%，较上年1035.97万元减少186.08万元，减少19.96%；项目支出7,216.18万元，占总支出的89.43%,较上年16188.99万元8972.81万元，减少55.43%。；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出减少主要原因是：2019年机构改革，人员划转，职能重新界定，相关日常经费支出及项目支出减少，导致2019年部门支出整体较上年同期减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出852.89万元。较上年的1035.97万元减少183.08万元，其减少的主要原因是机构改革，人员划转，在职人数较上年减少，导致日常支出相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,216.18万元。预上年的16188.99万元对比减少8972.81万元，下降55.43%。下降的主要原因是开展的项目较上年有所下降，导致项目资金较上年减少。其中2110199科目耿财预发〔2019〕2号2019年提升人居环境补助资金630.7万元，2019年度支出630.7万元，项目资金全额支出，项目开展较好；2110302科目耿财预发〔2019〕2号孟定镇污水处理费144万元，2019年度支出144万元，全额支出，项目开展较好；2110302科目耿财预发〔2019〕2号县城污水处理费423.4万元，2019年度支出142万元，项目资金结转281.4万元，资金结转主要原因是项目正在开展未结束，待项目结束后付清项目款；2110401科目耿财预发〔2019〕2号县城污水处理89.13万元，2019年度支出89.13万元，项目资金全部支出，项目开展较好；2111103科目耿财行〔2019〕28号2017年城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目中央基建投资2900万元，2019年度支出382万元，项目资金结转2518万元，项目资金结转原因项目正在开展；2120202科目耿财建〔2019〕36号2019年城乡规划管理专项资金20万元，2019年度支出0万元，项目资金结转20万元，资金结转原因是项目正在实施；2120303科目耿财行〔2019〕28号2017年荣获城镇污水生活垃圾处理设施省级补助资金30万元，2019年度支出0万元，项目资金结转30万元，项目资金结转原因是项目正在开展；2120303科目耿财行〔2019〕28号2017年农村人居环境提升项目省级补助资金400万元，2019年度支出170万元，项目资金结转230万元，项目资金结转原因是项目正在实施开展；2120399科目耿财预发〔2019〕2号县城路灯电费85万元，2019年支出85万元，项目资金结余0万元，项目开展较好；2120399耿财建〔2019〕40号2019年公共厕所建设省级补助资金44万元，2019年度支出0万元，项目资金结转44万元，项目资金结转原因是项目正在开展；2120399耿财行〔2019〕28号2017年城市棚户区改造资金140万元，2019年度项目支出0万元，项目资金结转140万元，项目资金结转原因是项目正在开展；2120399耿财建〔2018〕38号2018年城市公共厕所省级补助资金40万元，2019年支付0万元，资金结转40万元，资金结转原因是项目正在开展；2121402耿财行〔2019〕172号污水处理代征手续费26万元，2019年支出26万元，项目资金结转0万元，项目开展较好；2130504科目耿财农〔2019〕72号2019年第一批省级统筹整合涉农资金1031.69万元，2019年支出0万元，项目资金结转1031.69万元，项目资金结转原因项目正在实施；2130504科目耿财农〔2019〕81号2019年第四批省级统筹整合涉农资金1354万元，2019年度支出0万元，资金结转1354万元，项目资金结转原因是项目正在实施；2130504科目耿财农〔2019〕85号贫困县2019年第一批中央财政专项扶贫资金39.85万元，2019年度支出0万元，项目结转39.85万元，项目资金结转原因是项目正在实施；2130504科目耿财农〔2019〕86号2019年第一批省级财政专项扶贫资金388.09万元，2019年支出0万元，资金结转388.09万元，项目资金结转原因是项目正在开展；2130504科目耿财农〔2019〕88号2019年第五批省级财政专项扶贫资金52.74万元，2019年支出0万元，资金结转52.74万元，项目资金结转原因是项目正在实施；2210103科目耿财综〔2018〕7号2018年部分中央财政保障性安居工程专项资金100万元，2019年度支出100万元，资金结转0万元，项目开展较好；2210103科目耿财行〔2019〕28号2017年城镇保障性安居工程省级补助资金131.68万元，2019年度支出0万元，资金结转131.68万元，项目资金结转原因是项目正在实施；2210103科目耿财综〔2019〕3号2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金5007.38万元，2019年度支出7.38万元，资金结转5000万元，项目资金结转原因是项目正在开展；2210105科目耿财社〔2018〕12号农村危房改造补助资金1142.06万元，2019年支出1142.06万元，资金结转0万元，项目开展较好；2210105科目耿财农〔2018〕131号2016年异地搬迁整改调出对象补助资金770.34万元，2019年项目支出770.34万元，资金结转0万元，项目开展较好；2210105耿财农〔2019〕4号2019年第三批中央统筹整合涉农资金1833.76万元，2019年支出1157.94万元，项目资金结转675.82万元，项目资金结转原因是项目正在实施；2210105科目耿财社〔2019〕48号农村危房改造补助资金171.75万元，2019年支出171.75万元，结转0万元，项目开展较好；2210106科目耿财综〔2018〕8号公共租赁住房500万元，2019年支出500万元，结转0万元，项目开展较好；2210106科目耿财行〔2019〕28号2017年中央财政公共租赁住房及其配套设施专项资金857.68万元，2019年支出0万元，资金结转857.68万元，资金结转原因是项目正在实施；2210107科目耿财综〔2018〕2号2018年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金157.88万元，2019年支出157.88万元，结转0万元，项目开展较好；2210199科目耿财行〔2019〕28号2017年保障性安居工程配套基础设施建设（第一批）中央基建投资1616万元，2019年度支出290万元，资金结转1326万元，资金结转原因是项目正在实施；2210199科目耿财行〔2019〕28号2015年保障性安居工程配套基础设施（第一批）中央基建投资预算147万元，2019年度支出0万元，结转147万元，资金结转原因是项目正在实施；2210199科目耿财行〔2019〕29号2016年国有工矿棚户区改造和保障性安居工程配套基础建设中央基建投资预算476万元，2019年度支出300万元，结转176万元，资金结转原因是项目正在实施；2210199科目耿财建〔2019〕26号2019年城镇保障性安居工程省级补助资金880万元，2019年支付0万元，结转880万元，资金结转原因是项目正在实施；2210199科目耿财建〔2019〕21号2019年保障性安居工程（第三批）中央基建建设投资预算2000万元，2019年度支出950万元，结转1050万元，资金结转原因是项目正在实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出8,043.07万元,占本年支出合计的99.68%。较上年17224.97万元减少9181.9万元，减少53.31%，减少的主要原因是主要由于项目正在进行，尚未完工，未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出139.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于退休费47.68万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出59.34万元；死亡抚恤金支出29.06万元；其他社会保障缴费支出3.56万元。

  2.卫生健康（类）支出31.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出29.18万元；其他社会保险缴费支出2.28万元。

  3.节能环保（类）支出1,387.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.25%。主要用于资本性支出（基本建设）基础设施建设支出1101.83万元；资本性支出基础设施建设支出286万元。

  4.城乡社区（类）支出897.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%。主要用于基本工资支出142.69万元；津贴补贴支出168.96万元；奖金支出6.58万元；绩效工资支出120.92万元；办公费支出3.7万元；电费支出0.77万元；邮电费支出0.17万元；差旅费支出4.4万元；公务接待费支出0.77万元；工会经费支出6.78万元；公务用车运行维护费支出4.12万元；其他交通费支出19.29万元；其他商品和服务支出0.14万元；对个人和家庭的补助支出（生活补助）162.54万元；奖励金0.75万元；资本性支出（基本建设）基础设施建设支出255万元。

  5.住房保障（类）支出5,586.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.46%。主要用于住房公积金支出39.21万元；对个人和家庭的补助生活补助157.88万元；资本性支出（基本建设）基础设施建设支出4619.14万元；资本性支出基础设施建设支出770.34万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.6万元，支出决算为4.89万元，完成预算的50.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.12万元，完成预算的68.67%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的21.39%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照文件要求，在原基础上压减支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.8万元，下降26.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.77万元，下降30.08%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降3.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照文件要求，在原基础上压减支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.12万元，占84.17%；公务接待费支出0.77万元，占15.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.12万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆检车费0.018万元；公务用车所需车辆燃料费4.102万元。

3.公务接待费支出0.77万元。其中：

国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市住建局指导耿马县脱贫攻坚工作；县住建局对口服务5家企业；市住建局实地查看城市园林绿化起草调研工作；临沧市住建局安全生产督查；省纪委省监委驻省住房和城乡建设厅纪检督察组；临沧市房屋网签备案系统联网工作；

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2019年机关运行经费支出40.14万元，较上年的53.78万元减少13.64万元，减少25.36%。下降的主要原因是2019年机构改革，人员划转，相关的机关运行经费支出相对减少。机构运行经费主要用于办公费支出3.7万元，较上年的7.47万元减少3.77万元，下降50.47%；印刷费支出0万元，较上年的0.012万元减少0.012万元，下降100%；电费支出0.77万元，较上年的0.48万元增加0.29万元，增加60.42%；邮电费支出0.17万元，较上年的3.51万元减少3.34万元，下降95.16%；差旅费支出4.4万元，较上年的2.27万元增加2.13万元，增长93.83%；维修（护）费支出0万元，较上年的0.018万元减少0.018万元，下降100%；公务接待费支出0.77万元，较上年的0.8万元减少0.03万元，下降3.75%；工会经费支出10.78万元，较上年的10.19万元增加0.59万元，增长5.79%；公务用车运行维护费会出4.11万元，较上年的5.89万元减少1.78万元，下降30.22%；其他交通费支出19.3万元，较上年的23.14万元减少3.84万元，下降16.60%；其他商品和服务支出0.14万元，较上年的0万元增加0.14万元，增长100%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局资产总额29093.55万元，其中，流动资产28704.69万元，固定资产388.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0003万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1128.68万元，其中;流动资产增加1495.57万元，固定资产减少366.89万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.0003万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	29093.55	28704.69	388.86	156.25	69.22	0	163.39			0.0003
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要补充说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

耿马县住房和城乡建设局2019年部门决算公开说明.xls

监督索引号53092600233301111