耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

传染病预防与控制，负责传染病及其流行因素监测和报告，进行传染病疫情调查和处置，实施免疫预防、消毒、杀虫和除害，普及传染病防治知识；寄生虫病和地方病疾病控制，负责进行寄生虫病、地方病及其流行因素的监测和报告；慢性非传染性疾病预防控制，监测慢性非传染性疾病数病危险因素，筛查高危人群，实施慢性非传染性病预防控制措施。突发事件应急准备、报告与预警、应急处置、评估。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制。二是参与突发公共卫生事件应急处置。三是负责疾病健康信息的监测、分析和评价。四是负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价并提出干预策略与措施。五是负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。六是负责对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术与应用研究指导。七是完成县卫生健康委和上级机关交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构9个，分别是1、办公室、2、财务科、3、卫生科、4、结防科、5急传科、6、免规科、7、检验科、8、艾防科、9、基本公共卫生科。耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心属于公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心部门2019年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人），其他人员47人。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

在编车辆0辆，实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心部门2019年度收入合计959.77万元。其中：财政拨款收入665.85万元，占总收入的69.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入251万元，占总收入的26.15%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入42.93万元，占总收入的4.47%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心部门2019年度支出合计1,106.03万元。其中：基本支出690.13万元，占总支出的62.40%；项目支出415.90万元，占总支出的37.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出690.13万元。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出415.90万元。其中：疾病预防控制机构项目经费支出268.49万元，基本公共卫生服务项目经费支出19.90万元，重大公共卫生专项经费支出122.10万元，突发公共卫生事件应急处理5.41万元。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出690.97万元,占本年支出合计的62.47%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保障和就业（类）支出114.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.55%。主要用于本单位离退休人员退休退休工资以及离退休人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出528.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.48%。主要用于公共卫生项目经费支出，其中疾病预防控制机构项目经费基本支出492.77万元，基本公共卫生服务项目经费支出0.84万元，事业单位医疗费34.83万元。

  4.住房保障（类）支出48.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于单位职工住房公积金费用的缴纳，

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2万元，增长200%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算增加2万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位上年度未纳入部门决算,上年度相关数据为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位不存在因公出国（境）的情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2万元。其中：

国内接待费支出2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要接待对象为省、市相关业务工作指导人员。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位不存在国（境）外接待费的情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0万元，本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心部门资产总额894.07万元，其中，流动资产437.60万元，固定资产456.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

  无

 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出