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耿马傣族佤族自治县交通运输局2019年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县交通运输局概况

一、主要职能

  （一）主要职能

   根据《中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发< 耿马傣族佤族自治县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（耿办字〔2019〕41号），耿马傣族佤族自治县交通运输局是耿马自治县人民政府工作部门，为正科级。耿马傣族佤族自治县交通运输局的主要职责是：

   1.贯彻执行国家有关交通法规和政策并监督执行；负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

   2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

   3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

   4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。负责权限范围内国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

   5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

   6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

   7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

   8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内交通运输行业突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

   9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。指导交通行业协会工作。

   10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

   11.完成县委、县政府交办的其他任务

   12.有关职责分工

  (1)与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

  Ⅰ.县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

  Ⅱ.由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。县交通运输局需要上报市发展和改革局审批、核准及安排省预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由市交通运输局、市发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县交通运输局、县发展和改革局联合审核、按照程序报批。

  (2)与县住房和城乡建设局、县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。

县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

  (3)与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

  （二）2019年度重点工作任务介绍

   2019年，我局高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，始终坚持把贯彻落实习近平总书记调研云南重要指示精神和交通运输工作重要指示批示精神作为首要政治任务，坚定方向、把握重点、抓好落实，有力保障全省综合交通运输延续稳中有进的发展态势。一年来，主要完成以下工作：

   1.紧扣经济指标，完成全年任务

   今年，县政府下达我局经济指标任务是：交通固定资产投资45亿元、向上争取资金2亿元、年内完成招商引资4.204亿元、道路货物运输周转量51304万吨公里。全县共完成交通固定资产投资58.91亿元，完成任务数的130.9%；完成向上级争取资金2.31亿，完成任务数的115.5%；预计到11月份，全县道路货物运输周转量完成48461.76万吨公里，完成任务数的94.5%；完成招商引资4.3亿元，完成任务数的102.2%。

   2.超前规划，克服困难，努力推进农村公路建设

 （1）直过民族建设项目情况。围绕“续建项目早复工、新建项目早开工”的目标，积极申报和规划好直过民族道路建设项目。2019年上级下达我局农村公路建设任务328.1公里。其中，旅游资源路2.1公里、直过民族自然村硬化项目316公里、窄路面加宽硬化路项目10公里。目前项目全部开工建设，直过民族项目完成形象进度316公里，完成投资20038万元；窄路面加宽项目全部完工，完成投资210万元；完成旅资路路面工程8.3公里，完成投资560万元。

 （2）抵边公路和直过民族项目。2019年上级下达我局建设任务81公里，计划投资10480万元。目前全部完工72.3公里（其中完成沿边公路建设17.15公里），完成路基工程13.8公里，完成投资8558万元。

 （3）农村扶贫公路项目。2019年农村扶贫公路建设项目23.5公里，计划投资1410万元。目前项目正在开工建设，完成路基开挖8.6公里，完成投资248万元。

2019年农村公路建设总里程达432.6公里，总投资35202.17万元。覆盖76个自然村，实现了全县9个乡、镇所有自然村村组道路硬化项目全覆盖。

   3.认真履职，全力以赴抓好“四好农村路”和“美丽公路”建设

 （1）全面推进农村公路维修、安防及危桥工程。景谷-沧源公路（耿回公路）小修工程全长26.146公里，完成投资 25.94万元。四石公路K24+350涵洞修复工程，完成投资7.35万元。四排山班康公路安全隐患整治工程（K4+425-K4+580），因路基塌陷作改线处理，完成总投资17.83万元。芒洪公路大修工程目前已完成招投标工作，正开工建设。

2019年我县第一批县乡道安全生命防护工程计划为18条（段），隐患里程为省道20公里，县乡道186公里，共计206公里，上级补助1442万元，目前已完成招投标工作，正全面组织项目实施，完成投资143.94万元。我县第二批安全生命防护工程计划为28条（段），隐患里程为151公里，上级补助1057万元，目前正进行组织施工。2019年我县省补第二批省补资金安全生命防护工程计划为22条（段），隐患里程为115公里，上级补助805万元，正在进行图纸审批。2019年我县农村公路危桥改造工程为老寨河桥，上级补助66万元，已完成项目建设，正在整理内业资料。2019年省补第二批危桥计划2座分别为邱山桥和豌豆寨桥，上级补助171万元，完成投资35万元。

 （2）全力推进“美丽公路”建设各项工作。根据县委、县人民政府建设美丽耿马的总体要求，同时按照“百村示范、千村整治”部署要求，全县有关部门通力协作，着力打造美丽舒适、绿色生态、安全畅通的公路环境，进一步提升我县公路品质和服务水平，不断提升公路服务品质，打造耿马最美交通。一是积极推进“设施美”建设。县道示范路：已完成规范建设21.6公里，完成投资1483万元。修复路面108000平方米；增划边缘标线及中心线3.6万米；在交岔路口增设减速丘7道；增设标志标牌18块，示警桩刷漆32根，爆闪灯4盏，凸面镜4面，新建防护墙30米；浇筑边沟2000米；涵洞修复8道；沿途安设路灯210盏。乡道示范路：规范建设任务113公里，目前已完成90公里；所有公路均设置农村客运招呼站，完成安全生命防护工程5条49公里，其余公路正在组织招投标，完善道路标线、标识标牌，计划2019年底全面完成“设施美”目标任务。二是积极推进“绿化美”建设。县道示范路：重点对县道示范路21.6公里进行增花补绿。增花补绿种植蓝花楹550株、小叶紫薇380株、大叶紫薇170株，对原有行道树及三角梅进行修剪，种植啬薇、薰衣草、苜春菊、杜鹃等238.9万株，种植万寿菊、玛格丽特、海棠等3.8万盆。种植红千层20棵（2米高），菩提树1棵（地径70公分）。乡道示范路：目前正在推进增花补绿工作，因地制宜种植樱花、坚果、香樟、三角梅等适宜树种及菊花等其他草本植物。三是积极推进“路域美”建设。正在对公路沿线及乡政府所在地的村寨房屋进行风土人情、民族特色立面改造。组织宣传《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》和《云南省农村公路养护条例》，印发宣传材料16500份，悬挂横幅4条，制作宣传标牌16块；组织开展路段宣传和巡逻。完善路政管理台账，对侵占路产路权行为采取批评教育，清除危害道路安全隐患电力杆18根，电线杆11根，清除建筑垃圾214吨，制止乱开路口6起，制止公路控制红线内违章建筑5起。全面实行管护“路长制”，制定爱路护路“乡规民约”和“村规民约”。四是积极推进“交旅融合”建设。在隔界桥桥头建设停车区、休息观景亭、公共厕所。目前在县界河桥头建设一个小型花园，种植草坪、三角梅、长春花等花草，扩建停车场，建设一个水冲式无害化公厕，于11月30日建设完工。四是完成国省干线公路绿化美化103公里。路边回填生土，播撒草籽花籽。

二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

   纳入耿马傣族佤族自治县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：耿马县地方公路路政管理大队、耿马县孟定机场建设工作办公室、耿马县地方公路建设监督管理所、耿马县地方公路管理段。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

   耿马傣族佤族自治县交通运输局2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

   离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

   车辆编制2辆，实有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、其他养护用车（压路机）1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

  （详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   耿马傣族佤族自治县交通运输局2019年度收入合计29,166.76万元。其中：财政拨款收入28,568.67万元，占总收入的97.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入598.09万元，占总收入的2.05%。与上年收入18,837.04万元对比，增加10,329.72万元，增加54.84%。其中：财政拨款收入比上年的18,837.04万元增加9,731.63万元，增加51.66%；其他收入比上年的0.00万元增加598.09万元，增加100%。

   收入增加的主要原因：一是2019年农村公路计划建设项目及建设里程增加，财政拨款收入相应增加；二是公投公司拨入项目合作收益598.09万元。

二、支出决算情况说明

   耿马傣族佤族自治县交通运输局2019年度支出合计8,216.16万元。其中：基本支出579.94万元，占总支出的7.06%；项目支出7,636.22万元，占总支出的92.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出11,803.74万元对比，减少3,587.58万元，降低30.39%。其中：基本支出比上年的517.88万元增加62.06万元，增加11.98%；项目支出比上年的11,285.86万元减少3,649.64万元，降低32.34%。

  （一）基本支出情况

   2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出579.94万元。基本支出比上年的517.88万元增加62.06万元，增加11.98%，增加的主要原因是机构改革将孟定机场建设工作办公室划入我单位导致工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.1%。

  （二）项目支出情况

   2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,636.22万元。项目支出比上年的11,285.86万元减少3,649.64万元，降低32.34%，减少的主要原因是农村公路建设项目资金、农村公路养护资金及交通运输补贴的支出减少。具体项目开支及开展工作情况：其他城乡社区支出10.00万元；农村道路建设项目支出2,367.00万元；农村基础设施建设项目支出1,100.00万元；公路养护支出523.22万元；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出3,636.00万元；车辆购置税用于农村公路建设支出3,586.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   耿马傣族佤族自治县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出8,216.16万元,占本年支出合计的100%。与上年支出11,803.74万元对比，减少3,587.58万元，降低30.39%。减少的主要原因是农村公路建设项目资金、农村公路养护资金及交通运输补贴的支出减少。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保障和就业（类）支出59.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于离退休工资、社会保险缴费等支出。

   2.卫生健康（类）支出26.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于行政事业单位医疗费等支出。

   3.城乡社区（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于农村公路养护支出。

   4.农林水（类）支出3,467万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.2%。主要用于农村公路建设支出。

   5.交通运输（类）支出4,612.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.15%。主要用于行业内各单位基本支出及项目支出（含公路水路建设、养护、管理等）。

   6.住房保障（类）支出39.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   耿马傣族佤族自治县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为4.14万元，完成预算的75.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.14万元，完成预算的103.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照县委、县政府厉行节约和控制三公经费的要求，严格控制三公经费支出。

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.87万元，增长226.25%。其中：因公出国（境）费支出决算无增加，与上年比较无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加2.96万元，增长251.13%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100%。2019年度公务用车购置及运行费用增加的主要原因是车辆陈旧，导致运维费增加；公务接待费用减少的主要原因是按照县委、县政府厉行节约和控制三公经费的要求，采取有效措施，严控公务接待费支出。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出4.14万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出4.14万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路建设、农村公路质量监测、农村公路隐患排查、农村公路养护出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0万元。其中：

   国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

   耿马傣族佤族自治县交通运输局2019年机关运行经费支出29.59万元，与上年27.92万元对比，增加1.67万元、增长5.98%,主要原因是为2019年下达的工作任务，增加办公费、差旅费等机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县交通运输局资产总额143,018.56万元，其中，流动资产36,020.37万元，固定资产72.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程74,785.13万元，无形资产0.96万元，其他资产32,139.2万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,844.79万元，其中:流动资产增加13,677.08万元,固定资产减少14.08万元,对外投资及有价证券增加0万元，74,785.13万元,无形资产减少0.23万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

   2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

   2019年本单位未发生需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

   2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

   3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

   5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

   6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600234801111