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53092600432901000
耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2019年度决算公开
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能职责
一是贯彻执行国家及地方有关蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业方针政策和法律法规；二是负责开展蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施；三是负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业项目的预研、储备、立项、论证和申报工作；四是负责组织蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的科技攻关；五是负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作；六是负责管理和监督蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业工程建设和工程质量管理工作；七是负责协调服务蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业投资促进及与国内外交流与合作；八是负责收集整理上报全县蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业生产信息，协调企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产和工业生产工作；九是负责引进和培育其他地方新兴产业；十是完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.完成县人民政府下达的各项责任指标
一是2019年度经济社会发展31项工作目标任务。市级指令性收购烟叶5万担。累计完成收购5.0万担，占市人民政府下达考核任务的100.00%，均价28.06元/公斤，上等烟比例72.98%。二是2019年度全县重点督查的经济社会发展部门工作目标任务。固定资产投资任务11500万元、向上争取资金任务4900万元、招商引资任务174120万元。完成固定资产投资2410万元；完成向上争取资金1.06亿元，完成招商引资投资任务，签约项目3个。
2.烟、糖、茶、胶等产业关键经济技术指标稳中有升高
烤烟产业。累计收购5.0万担，占计划100.00%，均价28.06元/公斤，上等烟比例72.98%。均价排名全市第二 ，上等烟比例排名全市第一。收购总量较去年的4.5万担增加0.5万担，收购均价较去年的28.26元/公斤减少0.2元/公斤，上等烟比例72.98%较去年的75.94%减少2.96个百分点；烟农售烟收入7015.03万元，较去年的6358.70万元增加656.33万元、增幅10.32%；户均收入2.53万元，较去年的2.52万元增加0.1万元，增幅3.97％；亩产值3791.91元，较去年的3807.60元减少15.69元，减幅0.42％；上缴烟叶税1543.31万元，较去年的1398.91万元增加144.40万元、增幅10.32%。
蔗糖产业。18/19榨季，县内四个榨区政府下达种植计划任务99370亩，完成79835 亩，完成率80.34%。榨区完成种植面积11.63万亩，其中县内7.98万亩，外县0.34万亩，境外3.31万亩。完成盖膜面积19.86万亩，其中县内13.92万亩，外县0.44万亩，境外5.5万亩。入榨甘蔗215.76万吨，比上年同期219.75万吨，工业单产4.3吨；产糖26.33万吨，比上年同期减0.67万吨；国内榨区产糖率12.4%。生产酒精4.5万吨。甘蔗平均收购价423元/吨（国内428元/吨、国外397元/吨），实现蔗款9.13亿元（国内7.77亿元、国外1.36亿元）、运费0.92亿元（国内0.56亿元、国外0.36亿元）；预计实现工业产值16.08亿元；实现税收1.4亿元。
茶叶产业。全县茶叶种植面积10.7万亩。预计产量可达 15046吨（其中毛茶 13020 吨；精制茶 2026 吨）；累计产值 41360万元（其中一产完成 36327 元；二产完成 5033 元）。完成申报有机、绿色基地认证面积 2.61 万亩。预计税收420万元。
天然橡胶。耿马县橡胶原累计种植面积63.46万亩，由于高速公路占用0.57万亩，目前种植面积62.89万亩（其中投产面积34.5万亩）。预计干胶产量 3.5万吨，产值38500万元。预计税收450万元。
3.咖啡、中药材、蚕桑、亚麻、木薯产业稳步发展
中草药。全县中药材种植面积63539亩；预计年内完成产量1698.5吨（干品），产值38700万元。
咖啡。全县累计咖啡种植面积10.22万亩（其中：咖啡＋坚果8.2万亩）,投产面积5万多亩，2018—2019年鲜果产量3.52万吨，实现产值9680万元。
蚕桑。全县累计桑园面积0.93万亩， 2019年新建210亩;全年共养殖春、夏、正秋、晚秋家蚕1500张，产鲜茧60吨，产值258万元。
亚麻。亚麻产业以试验示范为主，2019年在耿马镇新城村麻栗树组设立了国家亚麻体系试验站试验区，完成“中亚1号”、“立引1号”、“华亚3号”、“轮选3号”四个新品种试验示范。全县木薯种植保有面积为2000亩。
4.重大项目及重点工作有力推进
一是以甘蔗产业为主的“一县一业”特色县创建获得省级批准实施，“勐永镇产业强镇项目”获批、甘蔗实验中心”建设项目被纳入云南省2019年专项债券发债库，配合完成蔗糖文化展示中心建设工作，“乡情”土地经营模式纳入全县甘蔗生产重大增产措施进行推广；二是出台了今后三年《甘蔗种植面积、工业入榨量三年考核管理办法》；创新支付蔗款见实效，超额完成蔗农贷计划，完成2.4亿元以上，达到当前理论应受理额度的41%。三是在全国首创完成了两个县级生产标准并超额完成有机茶基地认证面积。其一是“古树晒红茶生产标准”、其二是“智能无人机甘蔗飞防、施肥作业标准”。
5.对外科技交流与合作取得新进展
一是与中国热带农业科学院热带生物技术研究所、广西康泽农业科技有限公司签订了甘蔗脱毒健康种苗快繁试验室合作框架协议。二是与南方农业机械与装备关键技术教育部重点试验室签订了关于机收甘蔗的战略合作协议。三依托国家甘蔗工程技术研究中心继续推进绿色防控、生态膜试验示范及地膜回收机制探索。四是与省甘科所合作建立的甘蔗区域化选种持续推进。五是启动甘蔗全产业链建设关键项目院士工作站相关工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构：办公室、业务综合一室、业务综合二室、业务综合三室、业务综合四室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是事业专技人员52人，事业工勤3人。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2019年度收入合计991.47万元。其中：财政拨款收入916.18万元，占总收入的92.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入75.29万元，占总收入的7.59%。与上年对比总收入增加184.49万元，增幅22.86%，其中：财政拨款收入增加109.21万元，增幅13.53%；其他收入增加75.29万元，增幅100%。其原因为2019年3月份根据耿财农〔2019〕16号文机构改革单位合并，收入增加。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2019年度支出合计1,034.1万元。其中：基本支出833.49万元，占总支出的80.6%；项目支出200.61万元，占总支出的19.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加154.74万元，增幅17.6%，其中基本支出增加534.13万元，增幅178.42%，其主要原因为2019年3月份根据耿财农〔2019〕16号文机构改革单位合并，所以本年基本支出增加；与上年对比项目支出增加379.39万元，增幅65.41%，主要原因是项目增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出833.49万元。与上年对比增加534.13万元，增幅178.42%，主要原因为2019年3月份根据耿财农〔2019〕16号文机构改革单位合并，日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.28%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.61万元。具体项目开支及开展工作情况为：
1、茶叶高产优质标准园区建设资金98.51万元，用于全县茶园建设支出；
2、中草药购置培训经费2万元，用于大兴乡中药材培训支出；
3、农村道路建设资金0.89万元，用于烟区道路建设；
4、2019年稳定核心烟区土地流转工作经费5万元，用于勐撒镇，耿马镇、贺派乡稳定核心烟区土地流转工作经费；
5、临沧市第三批烤烟产业发展资金87万元，用于植烟乡镇目标考核奖励67万元、2019年烤烟生产备耕补助20万元。
6、亚麻试验示范经费2.71万元，用于亚麻试验示范支出。
7、甘蔗试验示范经费4.5万元，用于甘蔗试验示范支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,025.77万元,占本年支出合计的99.2%。与上年对比增加146.41万元，增幅16.65%，主要原因为2019年3月份根据耿财农〔2019〕16号文机构改革单位合并，经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业（类）支出91.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于：事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；
2、卫生健康（类）支出47.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出；
3、节能环保（类）支出97.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。用于全县茶园建设支出；
4、农林水（类）支出730.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.24%。主要用于地方产业发展服务中心机构正常运转的日常支出和为完成特定的事业发展目标的公用经费支出；
5、住房保障（类）支出58.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.76万元，支出决算为6.17万元，完成预算的48.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算数为0；公务用车购置及运行费支出决算为5.34万元，完成预算的53.4%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的30.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部分费用已产生，尚未结账。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.1万元，增长21.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.34万元，增长33.43%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降21.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务接待支出决算数小于上年的主要原因公务接待费用已产生，尚未结账。公务用车购置及运行费用支出决算数比上年增加的原因为机构合并职能职责增加相应费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.34万元，占86.46%；公务接待费支出0.84万元，占13.54%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.34万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.34万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于产业发展及单位正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.84万元。其中：
国内接待费支出0.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产业发展发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心2019年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心资产总额7978.93万元，其中，流动资产7847.34万元，固定资产131.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加146.01万元，其中;流动资产增加153.78万元，固定资产减少7.72万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.05万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
7978.93. |
7847.34 |
131.17 |
110.98 |
7.29 |
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12.9 |
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0.42 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
2019年本单位未发生需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。）
监督索引号53092600432901111
2019年耿马县地方产业发展服务中心部门决算公开表20200924110957883.xls
