耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）2019年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本局）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻中央、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策；统筹规划全县卫生健康资源配置；负责区域卫生健康规划编制和实施负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；协调推进全县深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；制定并实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，建立健全卫生健康综合监督体系；贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作；完成县委、县政府交办的其他任务等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.深化医药卫生体制改革、一体化工作情况：一是县人民医院持续推进DRGS支付方式改革，实行按病种付费的病种数为35种，开展临床路径管理病种40个。二是巩固基本药物制度，推行药品“两票制”。三是2019年12月15日通过县人民医院提质达标建设及评估省级验收。共建省级专家工作站5个，共建专科联盟6个。四是认真落实分级诊疗制度。完成双向转诊2446人次。五是加快推进紧密型医共体建设工作。通过龙头医院“一条龙”帮扶，借助信息化手段，基层服务能力明显提升。

2.重大建设项目工作情况：一是建设规模4500平方米，计划投资1350万元的县妇幼保健院门诊综合楼，主体工程完成，进入室内装修。二是建设规模8794平方米，计划投资4397万元的县中医医院住院医技综合楼建设项目，12月16日正式开工建设。三是建设规模11112平方米，计划投资5556万元的县人民医院住院部楼建设项目12月18日正式开工建设。四是建设规模45000平方米，计划投资3.85亿元的县第二人民医院建设项目已被云南省财政厅列入2020年度提前下达批次新增专项债券项目，发债额度为1.92亿元。

3.中医药服务能力建设情况：全面推进卫生院中医馆规范化建设，搭建信息化平台，开通远程会诊系统。组建中医技术团队巡回帮扶乡镇卫生院，开展基层中医药服务能力提升培训，培训14次，参训267人次。

4.疾病预防控制工作情况：一是全县共报告乙类、丙类传染病1870例，发病率605.77/10万。二是免疫规划建卡率为100%，建证率为100%，预防接种率95.61%。三是成功处置孟定登革热疫情，无死亡病例和疫情未扩散。四是实现了连续21年无鼠疫、连续24年未发生霍乱疫情的良好成果，消除疟疾行动计划、地方病防治工作顺利推进。

5.防治艾滋病工作情况：深入推进第四轮防治艾滋病人民战争，艾滋病疫情得到有效控制。抗病毒治疗在治1404人，中医药治疗在治319人，年内未发生艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播。纳入城乡社会救助791人，投入救助金251万余元；救助感染艾滋病儿童25人，投入救助金35.035万元。建立了覆盖县、乡、村三级的检测服务网络，2019年完成各类人群艾滋病病毒抗体检测124261人份，新检出艾滋病病毒抗体阳性106例，阳性检出率0.09%。

6.卫生监督工作情况：常态化开展好卫生监督的各项工作，以“双随机一公示”为抓手，继续打击非法行医，加大职业病防治监督、非法行医、餐饮具集中消毒的执法力度，开展”校园卫生安全行动”，监督集中供水单位饮用水卫生工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马自治县卫生健康局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设机构7个，分别是：办公室、规划财务股、政策法规和人口监测家庭发展股、疾病防控和健康教育股、医政医管和中医药发展股、基层卫生股及防治艾滋病和妇幼健康股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马自治县卫生健康局2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制0人；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员0人。

离退休人员20人。其中：离休2人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马自治县卫生健康局2019年度收入合计17915.08万元。其中：财政拨款收入17711.32万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入203.76万元，占总收入的1%。与上年总收入37591.13万元相比较减少19676.05万元，减少52%。减少的主要原因为上年决算数含下属单位收入，本年度下属单位单独填报。

二、支出决算情况说明

耿马自治县卫生健康局2019年度支出合计4915.42万元。其中：基本支出532.39万元，占总支出的11％；项目支出4383.03万元，占总支出的89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出数相比较支出总额减少34165.48万元，减少87%，减少的主要原因为上年决算数含下属单位支出，本年度下属单位单独填报。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障耿马自治县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出532.39万元。与上年对比减少10196.63万元，减少95%,主要原因为上年决算数含下属单位基本支出，本年下属单位单独填报部门决算，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％；离休费、退休费及生活补助占基本支出的35%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障耿马自治县卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4383.03万元。与上年对比减少23968.85万元,减少84%，主要原因上年决算数含下属单位项目支出，本年下属单位单独填报部门决算。具体项目开支及开展工作情况：

    1.卫生健康支出4304.06万元，占项目支出的98%，主要用于公立医院改革、基本公共卫生服务、艾滋病及结核病防治等。 

    2.其他支出78.97万元，占项目支出的2%，主要用于边境维稳登革热防控经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马自治县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出4831.65万元,占本年支出合计的98%。与上年对比减少9467.57万元，减少66%，减少原因为上年决算数含下属单位支出，本年下属单位单独填报部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.社会保障和就业支出211.52万元，同比上一年增145%，主要用于：行政事业单位离退休67.79万元：机关事业单位基本养老保险缴费24.15万元；老年福利117.36万元：其他社会保障和就业支出2.23万元。

2.卫生健康支出4599.02万元，同比上一年增448%，主要用于：卫生健康管理事务281.55万元；公立医院3800万元；公共卫生135.9万元；计划生育事务353.95；行政事业单位医疗18.22万元；医疗救助7万元；其他卫生健康支出2.39万元。

3.住房保障支出21.1万元，同比上一年减7%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马自治县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.6万元，支出决算为7.17万元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为5.19万元，完成预算的93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，控制三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少36.91万元，下降84%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少17.82万元，下降90%；公务接待费支出决算减少19.08万元，下降78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为上年决算数含下属单位“三公”经费支出数，本年下属单位单独填报部门决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占28%；公务接待费支出5.19万元，占72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.19万元。其中：

国内接待费支出5.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务、培训及会议等开支发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马自治县卫生健康局2019年机关运行经费支出14.48万元，与上年对比下降86%,主要原因上年决算数含下属单位经费支出数，本年下属单位单独填报部门决算。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、会议费及培训费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，耿马自治县卫生健康局资产总额14457.04万元，其中，流动资产14368.75万元，固定资产86.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9035.51万元，其中，固定资产增加7.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。