耿马傣族佤族自治县人民医院2019年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马县人民医院始建于1952年，历经67年的发展历程，已经成为全县唯一一所集医疗、教学、科研、急救于一体的国家二级甲等综合性医院。担负着全县9个乡镇、2个管委会、1个华侨管理区及周边境外群众近30万人口的医疗服务工作。医院占地面积56亩，建筑面积3.17万平方米，2020年底将建成11112平米住院楼一幢。全院固定资产1.43亿元，仪器设备9160万元。是临沧卫校教学实习基地；是昆明医科大学第二附属医院对口支援医院、第一附属医院联盟医院。

现有编制床位 250张，实际开放床位 417张。职工547人，其中，在编职工 214人，编外人员332人。专技人员522人，工勤人员24人，管理人员1人。在职卫生专业技术人员中，有高级卫生专业技术人员41人，中级职称55人，初级职称329人。本科学历163人。

拥有美国GE1.5T磁共振成像仪、64排螺旋CT、16排CT、全自动生化分析仪、四维彩色超声诊断仪、电子高清宫腹腔镜、电子高清胃肠镜等一批先进医疗设备，建有先进的医院信息管理系统、移动护理服务系统、远程会诊中心、数字化病理诊断中心、远程医学影像诊断中心、远程心电图诊断中心；有省级临床重点专科1个；挂牌省级联盟专科5个、专家工作站4个。

建院67年来，医院始终秉承“厚德笃行，精医济民”院训，为维护边疆各族群众生命健康作出了积极贡献，先后荣获全国“优秀爱婴医院”、省级“文明医院”、省级“三八红旗集体”、“临沧市优秀基层党组织”、“ 临沧市优秀职工之家”、耿马县“先进职工之家”、“先进女工委组织”等多项荣誉称号。有178人次获国家、省、市、县有关部门表彰奖励。2012年10月确定为省级公立医院综合改革试点县医院；2014年4月确定为国家级改革试点县医院；2015年1月被国家卫健委确定为全面提升县级医院综合能力第一阶段500家县医院之一；2018年被确定为全面提升县级医院综合能力第二阶段500家县级医院之一。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

耿马县人民医院为财政差额拨款事业单位，财政承担70%。现有编制床位 250张，实际开放床位 417张。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

职工547人，其中，在编职工 214人，编外人员333人。专技人员522人，工勤人员24人，管理人员1人。在职卫生专业技术人员中，有高级卫生专业技术人员41人，中级职称55人，初级职称329人。本科学历163人。退休职工93人，新增退休人员9人，调入1人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、学习国家政策，落实法律法规，执行规章制度，提高政策水平和依法治院管理水平。一是认真学习党和国家卫生计生事业方针政策。认真学习，领会精神，为有效开展工作提供政策依据；二是严格依法执业，落实“七五”普法工作措施。落实《中华人民共和国执业医师法》、《护士条例》等医疗法律法规以及《医疗质量管理办法》等各项规定、规范，医院学法、懂法、用法、守法意识得到进一步提高；三是严格执行各项规章制度。遵照国家规章制度，加强劳动合同管理、工资管理、社会保险福利待遇、职工休假、奖惩管理以及其他劳动管理规定，不断完善医院内部各项规章制度，医院管理科学化、规范化、制度化效能得到进一步提高。

2、加强人才队伍建设，完善住院医师规范化培训，提高卫生队伍整体素质和卫生应急核心能力。一是加大人才引进，努力缓解群众“看病难”问题。从北京、广州、上海、昆明引进副高以上职称医疗专家36名援建帮扶，接受昆明医科大学第二附属医院连续14年的医疗帮扶，使县人民医院服务水平和服务能力有了明显提升；二是加强基础理论、基本知识、基本技能培训，努力提高医务人员整体素质。全年共组织本院和各分院各级各类人员业务理论、技能培训累计201场次，参培人员为4518人，派出住院医师规范性培训2人，派出到上级医院进修学习总计29人，短期学习160人，组织院前急救演练14次。医务人员整体素质得到不断提高，医院服务水平和服务能力得到不断提升。

3、狠抓医疗质量管理，确保医疗质量和安全。以《医疗质量管理办法》为指导，始终将医疗质量与安全作为医院的生命线，医疗质量和安全管理委员会坚持每月一次例会制度，职能部门定期开展医疗质量控制、评估和监测，实施医疗服务全过程质量管理与持续改进，临床科室认真落实首诊负责等医疗管理核心制度，用案例作分析和总结，使院科两级医疗安全风险管理意识进一步增强，有效规避了医疗风险，确保了医疗安全。

4、加大救治中心、导管室和临床重点专科建设，落实提质达标，提升医疗技术和服务水平，满足群众服务需求。一是积极投入五大中心和导管室建设。卒中中心、胸痛中心、提质达标已通过国家、省级有关部门验收，危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、导管室正在建设中，大病、重病救治能力得到进一步提升；二是加强临床重点专科建设。分管副院长全面负责，职能科室认真监管，妇产科省级临床重点专科建设项目各项工作措施得以有效落实，履行区域卫生龙头作用得以正常发挥。

5、建立完善分级诊疗制度，开展分级诊疗工作。一是以《耿马县人民医院双向转诊制度》推动建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式，引导患者合理就医，提高医疗资源利用效率和整体效益；二是合理利用医疗资源，构建科学的就医秩序。对下以《耿马县县乡医疗服务一体化委托管理协议书》、对上以《双向转诊协议》努力引导患者“小病在社区、大病进医院、康复回社区”，解决群众“看病难、看病贵、看病烦”问题，引导常见病、慢性病患者在基层医疗机构就诊，逐步建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的诊疗模式，逐步实现患者县域内就诊率达９０%改革目标。2019年共实行双向转诊3835人，其中，转上级医院2234人，转下级医院264人，下级医院上转1337人。

6、加大推进信息化建设力度，逐步形成“医疗服务+”模式。一是进一步推进远程会诊中心、心电图诊断中心建设，实现医疗信息共享。推进以县级医院为中心，对上连接省级著名三甲医院，对下覆盖乡镇卫生院的远程会诊和双向转诊系统建设，为乡镇卫生院提供远程诊断服务，逐步形成“医共体”内检查结果互认，使辖区内广大群众在基层卫生院就能享受到县级或省级专家诊疗服务，使县域内就诊率达90%以上，最终实现"小病不出乡，大病不出县"的目标。目前，PACS系统运行正常，HIS系统、LIS系统、EMR系统正在进一步完善。全年共开展远程会诊530例（其中，县医院远程会诊439例、一体化远程会诊91例）；通过远程心电图诊断中心出具全县各乡镇心电图诊断报告6224例（其中，为中医院出具心电图诊断报告938例）；向各分院出具影像报告5026份。二是完善自助服务系统。指导患者及家属自助挂号、缴费、打印报告，缩短了就诊时间，提供了便捷服务；三是努力构建智慧医院。有计划推进手机APP、微信、网站建设，开展预约诊疗服务,充分利用信息网络平台、建立省、市、县、乡、村互联互通的医疗卫生管理信息网络平台，为县乡村医疗卫生服务一体化管理提供重要技术支撑和保障。

7、积极推进紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理（医共体），逐步实现90%以上患者在县域内就诊目标，落实对口帮扶，实现共同提高。一是积极推动以“县级医疗机构为龙头，乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础”的县乡村医疗卫生服务一体化发展机制。对帮扶的8个乡镇卫生院及其所管辖的44个村卫生室实行统一行政、统一人员、统一财务、统一设备、统一药品耗材、统一业务、统一院前急救“七个一”管理；做到机构设置和行政建制不变、卫生院承当的公共卫生服务的职能和职责不变、财政投入供给机制不变；推行坚持卫生院院长任命制、卫生院全员聘用制和绩效工资制开展工作，实现“三个提高”、“四个满意”工作目标开展工作，形成了“促县帮乡、乡村联动、协调发展”的新格局；二是落实对口帮扶，实现共同提高。将对口支援工作作为院长目标责任制，结合医疗服务水平和临床科室实际情况，近三年县外转诊排名前5-10位的病种、疾病谱变化等情况，统筹规划医院的发展重点、提出符合本院发展的医疗技术需求，以科室建设、重点专科、人才培养和新技术（适宜技术）开展推广为重点，与昆明医科大学第二附属医院建立长期对口支援关系，加盟昆明医科大学第一附属医院。到目前，已得到12名专家的现场指导；接受帮扶医院下派医师５名；达成专科联盟5个，即：昆明医科大学第二附属医院眼科专科联盟、泌尿外科联盟、骨科联盟、肝胆胰外科联盟、生殖专科联盟，挂牌省级专家工作站4个，即：郭涛专家工作站、左毅刚专家工作站、孙敏专家工作站、赵宁专家工作站，成立男性专科，努力提升服务能力和服务水平；引进云南铭永医疗投资有限公司帮扶妇产科、重庆致仁诚医院管理有限公司帮扶耳、鼻、咽、喉科；从北京、上海、广州、昆明引进副高以上职称医疗专家29名援建帮扶，下派中级以上职称卫生技术人员到托管卫生院开展帮扶工作，有效形成了协作发展的运行机制，实现了城乡共同提高、共同发展目标。

8、落实健康扶贫后续工作巩固措施，助力打赢精准脱贫精准脱贫攻坚战。一是认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》。设立专门窗口，抽调专门人员，实行建档立卡贫困人口“一站式”即时结报，努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫；组织北京、上海、广州、昆明等对口帮扶专家到河外乡、大兴乡等乡镇开展送医送药大型联合义诊活动9次，服务群众9080人次，其中，健康咨询5080人，免费测血压、血糖3020人，发放健康处方980人；免费发放药品18000元；二是开展建档立卡贫困人口大病专项集中救治暨23类32种（艾滋病机会性感染除外）大病集中救治，规范管理台账。努力做到“病人不动专家动”，送医送药上门服务，进一步推动健康扶贫落实到人、精准到病。到目前，收集并归档管理建档立卡贫困人口大病专项集中救治暨23类32种（艾滋病机会性感染除外）大病集中救治台账251份，为救治工作提供完整的数据资料，确保救治工作无遗漏；三是落实四重保障措施，让建档立卡贫困群众“看得起病”。通过基本医保、大病保险、医疗救助和政府兜底四重保障措施，确保符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达到90%以上；四是规范诊疗行为，严格控制医疗费用，努力减轻建档立卡贫困群众看病负担。严格按照相关病种临床路径要求，合理确定诊疗方案，在保障医疗质量与安全的基础上，严格使用医保目录内安全有效、经济适宜的技术、药品和耗材，严格控制医疗费用，努力减轻建档立卡贫困群众看病负担；五是落实便民惠民措施，让建档立卡贫困群众“方便看病”。实行先诊疗后付费；实行“一站式”即时结报；六是加强人才队伍建设，提升医疗服务能力,让建档立卡贫困人口 “看得好病”。积极争取政策，招录本 (专)科订单定向免费医学生，毕业后安排在县级医院就业，纳入编制和岗位管理；严格按要求安排住院医师规范化培训 ，培养骨干医师 ；对上争取对口帮扶，组建 “医联体”，不断提升服务水平和服务能力；对下开展好“二级以上医院对口支援乡镇卫生院”工作，实现共同提高；积极引进高层次优秀人才到县人民医院工作，到医院工作的高级专业技术职务人员或医学类专业博士研究生给予每人每月1000元生活补助,医学类专业全日制硕士研究生给予每人每月800元生活补助。积极争取政策支持，实施特岗全科医师招聘计划；规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等８类及以上中医药适宜技术，为患者提供中医综合服务；七是落实家庭医生签约服务。认真贯彻落实国家、省、市、县文件精神，成立由院内业务骨干组成的家庭医生技术支持团队，负责为家庭医生提供技术支持；所有临床科室分片挂钩乡镇卫生院，并指派业务骨干进入卫生院家庭医生技术支持团队，满足卫生院家庭技术支持团队提供会诊、手术等技术帮扶需求；八是落实“挂包帮”工作任务。

9、全面推进公立医院改革，建设健康耿马。一是巩固创建“二甲”医院成果。将巩固创建“二甲”医院成果工作形成常态；二是取消药品耗材加成，破除“以药补医”，减轻群众就医负担。从2012年12月30日起全面取消药品加成，实行零差率销售，至2019年取消药品加成减少收入340.59万元，调整服务价格弥补274.26万元，县政府补助0万元，医院实际减少收入66.78万元。取消药品加成后，通过完善补偿机制，未增加群众看病就医负担；三是完善药品设备耗材供应保障制度。规范药品耗材采购供应，纠正医药购销和医疗服务中不正之风；积极推行药品“两票制”，高值医用耗材通过省级集中采购平台进行阳光采购，网上公开交易，乙类大型设备实行备案制和省级集中采购，无无证购入、假证购入、无合格证明购入、进口医疗器械无中文说明书、中文标示、中文标签的购入、过期使用情况。确保了医疗质量和医疗安全；四是改革人事分配制度，深化用人机制。“遵循综合目标考核，突出社会效益；按质按劳分配，体现激励机制；成本核算管理，体现优质、高效、低耗”三个原则实行绩效工资分配制度改革，合理拉开收入差距，更加有效调动和激发了医务人员工作积极性；五是控制医疗费用不合理增长。积极推行医疗保险支付方式改革，加快推进以按病种付费为主、按疾病诊断组付费、人头付费、床日付费等复合型支付方式改革，扎实开展临床路径管理，积极推行DRGS管理，深入开展抗菌药物临床运用专项整治活动，建立健全以基本药物、辅助用药为重点的临床用药综合评价体系，实现药品收入占医院总收入的比重控制在40%以下。到目前，实行按病种付费的病种有35个（标准不少于100个）、开展临床路径管理病种40个，实施临床路径管理的病例数达到出院病例数的6%（标准为30%）、使用抗菌药物控制在32个品种以内、住院患者抗菌药物使用率为37.25 %、抗菌药物使用强度为31.66DDD、门诊患者处方比例114.44%、急诊患者处方比例21%、基药品规数占药品总品规数的57.23%、基药收入占业务收入的11.28%，有效控制了医疗成本，缓解了群众“看病贵”问题；六是大力推行惠民便民措施。推进进一步改善医疗服务行动计划的有效落实，让就医群众方便看病；七是全面开展优质护理服务。实行医院优质护理服务全覆盖，为患者提供全程无缝隙、整洁安全的护理服务，提升了医患者及家属的就医体验；八是加强医院文化建设。创建学习型医院，提升医院公众形象。

10、规范管理和使用上级财政补助资金。规范管理和使用上级财政补助资金。从2012年10月至今，上级财政共拨付县人民医院资金3686.8万元(2019年拨付1413万元)，其中，中央财政1030万元、省级财政245.26万元、市级财政40万元、县乡医疗服务一体化140万元、药品差价182.85万元、“三无”人员医疗费35.69万元、“120”补助资金10万元、在职人员工资1413万元、临时人员工资490万元、临床重点专科建设费用100万。资金使用情况为：一是加强人才培养30.5万元；二是重点学科建设767.04万元；三是弥补药品零差价195.31万元；四是用于支会在职人员、临聘人员工资及社会保险购买1903万元；五是用于支付“三无”人员医疗费35.69万元；六是用于救护车维护保养10万元;七是支付勐永镇卫生院县乡医疗服务一体化专项资金20万元; 八是临床重点专科建设100万元；九是支付云南省疾病预防控制中心结核病防治项目快诊设备及配套试剂采购公开招标项目款45万元。总计支出3106.54万元，剩余资金580.26万元将用于人才培养和设备配置。

11、切实加强党的领导，健全现代医院管理制度，完善工会、共青团、妇女委员会管理。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，切实加强党对公立医院的领导，健全现代医院管理制度，把公立医院党的建设与业务工作紧密融合，努力建设患者放心、人民满意的公立医院，为推动公立医院改革发展、加快健康耿马建设提供坚强政治保证；二是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育党员干部“守初心、担使命、找差距、抓落实”，锤炼忠诚干净担当的政治品格；三是充分发挥工会、共青团及妇女委员会作为党联系群众的纽带和桥梁作用，团结带领全院干部职工完成各项任务。

12、把落实““七五”普法”、社会管理维护稳定责任目标任务与“街长制”管理制度相结合，努力创建“平安医院”、“洁净医院”。积极创建““七五”普法”示范单位，建立和谐医患关系，切实保障广大人民群众的利益，确保医务人员、就诊患者的安全，构建安全稳定的医疗环境，全面推进平安医院创建工作，努力创建“平安医院”，为当地群众提供平安、和谐的就医环境；深入开展爱国卫生工作,推动耿马城市美化、亮化和街道清洁化，建设健康环境，使人居环境质量得到进一步提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县人民医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为差额拨款事业单位。单位内设机构38个，分别是：预防保健科、内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、病案科、药剂科、办公室、总务科、护理部、医务科、信息中心、控感办、人事科、财务科等。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县人民医院2019年末实有人员编制242人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制242人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员214人（含参公管理事业人员0人）。其他人员333人，主要是单位自己供养编外人员。遗属补助1人。

离退休人员93人。其中：离休0人，退休93人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民医院2019年度收入合计17757.99万元。其中：财政拨款收入2333.11万元，占总收入的13.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入15424.88万元，占总收入的86.86%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民医院2019年度支出合计17627.35万元。其中：基本支出2491.59万元，占总支出的14.13％；项目支出15135.76万元，占总支出的85.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民医院正常运转的日常支出2491.59万元。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2491.59万元占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费0万元，占基本支出的0％。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15135.76万元。经费来源为单位业务收入。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。具体项目开支及开展工作为：加大救治中心、导管室和临床重点专科建设；加大推进信息化建设力度，逐步形成“医疗服务+”模式。一是进一步推进远程会诊中心、心电图诊断中心建设，实现医疗信息共享。积极推进紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理（医共体），逐步实现90%以上患者在县域内就诊目标，落实对口帮扶，实现共同提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出2491.59万元,占本年支出合计的14.13%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.社会保障和就业（类）支出500.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.10%。主要用于退休人员原渠道退休费192.15万元、事业单位养老保险缴费支出239.99万元、事业单位职业年金缴费支出46.37万元、其他社会保障（工伤、生育保险）缴费支出22.31万元；

2.卫生健康（类）支出1765.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.85%。主要用于基本工资659.27万元、津贴补贴503.64万元、绩效工资370.92万元、职工基本医疗保险152.09万元、其他社会保障缴费（大病保险）8.49万元、生活补助（遗属补助）0.51万元、其他对个人和家庭补助支出70.27万元（其中：临时工工资70万元、退休人员安家费0.27万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

耿马傣族佤族自治县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，以上年比较无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，以上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，以上年比较无变化；公务接待费支出决算增加0万元，以上年比较无变化。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

耿马傣族佤族自治县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县人民医院2019年度机关运行经费支出0万元，本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县人民医院2019年资产总额13434.29万元，其中，流动资产7697.28万元，固定资产5249.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程219.45万元，无形资产140.72万元，其他资产127.70万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加530.70万元，其中固定资产增加527.30万元。处置房屋建筑物1250.75平方米，账面原值45万元；处置车辆1辆，账面原值25.57万元；报废报损资产1项，账面原值358万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

耿马傣族佤族自治县人民医院2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

耿马傣族佤族自治县人民医院2019年无财政项目拨款支出，无绩效自评情况。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

耿马傣族佤族自治县人员医院决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。