临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、�三公�经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款�三公�经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家各项卫生法规；协助党委、政府制定和实施当地实际的卫生保健发展规划和年度计划；开展全民卫生知识宣传和健康教育。

2.承担辖区内的疾病预防控制任务，做好传染病的监测报告及管理，及时有效地控制和处理传染疫情，在党委和政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件。

3.承担辖区内妇幼保健工作，对辖区内的危急孕产妇实施救护和转诊，做好儿童保健及计划免疫工作，保护好妇女儿童健康。

4.承担辖区内常见病、多发病及危急、重症病人的诊治工作，积极开展业务培训引进适宜技术，努力提高诊疗水平。加强院内管理，降低医疗成本，为辖区内群众提供优质价廉的医疗卫生服务。

5．承担辖区内卫生所及医生管理工作，定期做好卫生所医生培训，积极推进县乡村一体化管理，在上级业务部门的指导下实施好医疗制度。结合县委、县政府创建新农村工作，做好广大农村群众以除害防病为主的爱国卫生运动。

6.完成上级业务部门和党委、政府交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.提供基本医疗服务

（1）承担常见病、多发病的诊疗

（2）提供检验、B超、心电等相关辅助检查

（3）针灸、艾灸、中频、神灯、推拿、拔罐等中医治疗

（4）执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差价销售。

（5）承担辖区内现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.提供基本公共卫生服务

（1）为辖区居民建立健康档案、管理服务

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作

（3）提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划

（4）为辖区内孕产妇提供孕期保健服务和产后访视。对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。

（5）为辖区内儿童建立保健手册,开展新生儿访视、对儿童的生长发育、辅食添加等营养及护理开展了咨询指导。

（6）对辖区内65岁及以上老年人登记建档，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（7）开展18岁以上居民首诊测血压、血糖，筛查高血压、糖尿病患者；对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记管理,并提供一年4次面对面随坊,对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

（8）对辖区内严重精神障碍患者进行登记管理，并在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。

（9）严格按照肺结核患者健康管理服务规范要求及时发现肺结核可疑症状者,推荐转诊到定点机构进行检查,对确诊患者开展入户随访、督导服药、评估、分类干预等项服务。

（10）卫生院建立对各卫生所传染病防治工作实行定期督导检查制度,建立预警监测机制。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（11）卫生院建立了卫生监督协管服务相关工作制度,配备了兼职人员负责卫生监督协管服务工作。开展饮用水卫生安全、学校安全、非法行医检查。

（12）负责辖区内艾滋病防治工作

3.对辖区内卫生所人员、业务、药品规范管理，负责各卫生所的技术指导和各卫生所医生培训等工作。

   二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设机构7个，分别是：综合办公室、综合住院部、综合管理科、医务科、护理部、门诊部、公卫科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院部门2019年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：副主任医师3人，主管医师4人，主管护师10人，护师12人，主管检验师2人，药师1人，医师6人，助理会计师1人，技士1人，医士14人，护士6人，员级18人。

离退休人员81人。其中：离休0人，退休81人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院部门2019年度收入合计1,642.72万元。其中：财政拨款收入1,193.59万元，占总收入的72.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入446.9万元，占总收入的27.2%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.23万元，占总收入的0.14%。本单位上年度未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

二、支出决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院部门2019年度支出合计1,837.74万元。其中：基本支出1,280.4万元，占总支出的69.67%；项目支出557.34万元，占总支出的30.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本单位上年未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,280.4万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.52%。本单位上年未纳入部门决算，因此无与上年对比数。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出557.34万元。本单位上年未纳入部门决算，因此无与上年对比数。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生支出30.47万元，医疗项目支出526.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,285.86万元,占本年支出合计的69.97%。本单位上年未纳入部门决算，因此无与上年对比

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出274.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.38%。用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出；

 2.卫生健康（类）支出927.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.16%。主要用于支付在职人员工资、单位正常运转日常支出、临时人员的劳务费、会议费、维修（护）费、设备购置费、差旅费、公务用车运行费等。                                             

3.住房保障（类）支出83.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。用于在职人员住房公积金缴费；

  四、一般公共预算财政拨款�三公�经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款�三公�经费支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为2.8万元，完成预算的66.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的35.71%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算的30.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位严格控制车辆运行支出和公务接待支出。本单位上年度末纳入部门决算，因此无与上年对比数。

(二) 一般公共预算财政拨款�三公�经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占53.57%；公务接待费支出1.3万元，占46.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支   拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.3万元。其中：

国内接待费支出1.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：检查督导工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院部门财政补助的事业单位，故2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院部门资产总额717.25万元，其中，流动资产476.83万元，固定资产原值379.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程144万元，无形资产2.4万元，其他资产0万元，因上年度未纳入部门决算，因此无上年对比分析。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除‘财政拨款的收入、’‘事业收入’、等以外的各项收入。

3.事业收入：指本单位的医疗收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的正常，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。