监督索引号53092600220101000

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室

2019年度部门决算

目录

　　第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

　　2.承担县委部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核和签清;负责承办各乡(镇)、各部门党组(党委)向县委的请示、报告;负责全县党内法规相关工作。

　　3.负责县委重要文稿、文件起草、修改工作;组织和协调县委安排和关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究。

　　4.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

　　5.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

　　6.承担县考评工作领导小组办公室职责。

　　7.承担县委全面深化改革委员会办公室职责。

　　8.承担县关心下一代工作委员会办公室职责。

　　9.承担县级档案行政管理职责，督促指导全县档案管理工作。

　　10.负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

　　11.完成县委交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.强化理论武装，打造综合型服务机关

　　（1）强化政治理论学习，铸牢思想基础。2019年以来，共组织集中学习80余次。（2）强化班子队伍建设，夯实发展根基。2019年，选派办公室工作人员到省委办公厅、市委办公室跟班学习锻炼2人次，推荐提拔使用正科级干部1名，机构改革期间转任重要领导岗位2人，调入副科级领导干部1名、正科级领导干部1名，进一步加强办公室班子队伍建设。（3）强化党组织建设，铸牢战斗堡垒。2019年共有1人如期转正，1人发展为预备党员。坚持把“挂包帮”工作作为服务型党组织建设的有力抓手，选派2名工作队员深入四排山乡班康村、勐简乡迎门寨村开展驻村帮扶工作，支持挂钩村脱贫攻坚工作经费9300元。

　　2.突出工作重点，充分发挥参谋助手作用

　　（1）突出以文立室，坚持以文辅政。今年以来，共起草领导讲话、汇报材料等各类文稿100余篇，收转、传阅、办理各级各类文件、材料1300余份；以县委、县委办公室名义下发文件380余份，校核文字量约200万字，印发各类文稿10000余份。（2）围绕中心服务大局，提升党委信息工作水平。2019年，上报省委办公厅信息743条，被采用32条；上报市委办公室信息753条，被采用163条，完成市委办公室信息考核分1568分，位列全市八县（区）委办公室前位；共编发《耿马信息》20期、《信息专报》2期、《一周要情》47期，约稿145份，全年共收到各乡（镇）及县直部门报送的信息1700余条，采用262条，为县委领导掌握情况、正确决策和各级各部门相互借鉴先进经验，提供了大量有价值的参考信息。（3）强化督查督办，推动决策落实。今年以来，共围绕脱贫攻坚、项目建设、重点工程、提升城乡人居环境、巡视整改、深化改革等工作组织开展决策督查和专项督查22次，发出《督促检查通知单》11件，印发《督查专报》8期、《督促检查情况》2期。（4）提升服务保障能力，夯实后勤发展基础。今年以来，共承办全县性会议47次。（5）强化责任担当，抓好巡视整改。按照《中共耿马傣族佤族自治县委员会印发〈关于落实省委第十巡视组专项巡视耿马自治县反馈意见的整改方案〉的通知》（耿委〔2019〕90号）要求，县委办公室高度重视此次整改工作，组织召开专题会议进行研究部署，主动认领问题，细化整改措施，明确责任、整改时限。通过梳理，县委办公室共涉及5大类23个方面10个具体问题，提出了10条整改措施。截至目前，完成整改任务10个，基本完成整改任务0个，未完成整改任务0个；通过整改，建立和完善各项制度8项，巡视整改工作取得实效。（6）加强组织领导，抓好意识形态阵地管理。

　　3.扛牢主体责任，纵深推进党风廉政建设

  （1）坚决落实党风廉政建设主体责任制。坚持把纪律和规矩挺在前面，将党风廉政建设和反腐倡廉建设贯穿于办公室工作的各个方面，坚持细分工强考核，完善“党组织统一领导，一把手负总责，班子成员齐抓共管，教育预防并重，深化源头治理”的工作机制，将党风廉政建设纳入日常考核机制，切实做到职责明确、分工细致，形成层层抓落实的局。

  （2）持之以恒改进工作作风。严格执行中央八项规定以及省、市、县相关规定，认真学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党党内监督条例》等，带头执行廉洁自律各项制度规定，正确行使权力，自觉抵制腐败行为。（3）切实加强制度建设和执行。今年以来，县委办公室未发生过违纪违规现象。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：县委办公室、县委党史研究室、县工商联、县妇联、县侨联、团县委、县总工会、县文联、县社科联。中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室设12个内设机构：综合调研室（常委办）、信息综合室、督查综合室、考评联络室、政策研究室、办文法规室、行政综合室（总值班室）、关工委工作联络室、档案管理室、深改联络室等12个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2019年末实有人员编制81人（其中县委办公室35人，县委党史研究室12人，县工商联6人，县妇联6人，县侨联4人，团县委5人，县总工会5人，县文联4人，县社科联4人）。其中：行政编制57人（含行政工勤编制11人），事业编制24人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员11人），事业人员20人（含参公管理事业人员18人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2019年度收入合计1,700.91万元。其中：财政拨款收入1,683.91万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17万元，占总收入的1%。与上年收入1,670.63万元对比增加30.28万元，增长1.81%，增长的主要原因是2019年人员调入工资增加和公用经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2019年度支出合计1,748.92万元。其中：基本支出1,583.5万元，占总支出的90.54%；项目支出165.41万元，占总支出的9.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1,682.19万元对比增加66.73万元，增长3.97%，增长的主要原因是2019年人员调入工资增加和公用经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,583.5万元。与上年1358.24万元对比增加225.26万元，增长16.58%，增长的主要原因是2019年人员调入工资增加和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.04%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165.41万元。与上年323.95万元对比减少158.54万元，减少48.94%，减少的主要原因是2019年项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1.工商联专项资金4.2万元，主要用于工商联办公设备采购；2.大学生志愿者生活补助115.86万元，主要用于发放志愿者生活补助及缴纳志愿者保险、住房公积金；3.2019年妇女儿童关爱救助及维权专项资金0.5万元，主要用于关爱救助妇女儿童；4.《耿马县志》、《耿马年鉴》、《执政纪要》评审、出版经费12.7万元，主要用于《耿马年鉴》印刷费支出；5.综合考评绩效奖励2.6万元，主要用于发放综合考评绩效奖励；6.公用经费机关和参公事业单位1.4万元，主要用于老干部局办公费支出；7.未成年救助1.6万元，主要用于救助困难未成年；8.创业担保贷款贴息奖补资金26.56万元，主要用于团县委、工商联办公费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,736.21万元,占本年支出合计的99.27%。与上年支出1,682.19万元对比增加54.02万元，增长3.21%，增长的主要原因是2019年人员调入工资增加和公用经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,325.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.34%。主要用于单位工资福利支出及保障各单位正常运转开支。

　　2.社会保障和就业（类）支出247.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

　　3.卫生健康（类）支出57.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

　　4.农林水（类）支出26.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于创业担保贷款贴息奖补。

　　5.住房保障（类）支出78.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.62万元，支出决算为66.46万元，完成预算的240.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为32.56万元，完成预算的148%；公务接待费支出决算为33.9万元，完成预算的603.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年开展调研工作次数增加及车辆购买年限长，接待费和维修费用支出增大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32.56万元，占48.99%；公务接待费支出33.9万元，占51.01%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出32.56万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出32.56万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于日常工作开展及脱贫攻坚期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出33.9万元。其中：

　　国内接待费支出33.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展脱贫攻坚工作、日常事项交叉检查、培训及会议等接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室2019年机关运行经费支出127.34万元，与上年120.68万元对比增加6.66万元，增长5.52%，增长的主要原因是人员调入其他交通费增加和公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会办公室资产总额2,752.2万元，其中，流动资产1,808.68万元，固定资产943.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.04万元，其中：流动资产增加0.1万元，固定资产减少51.12万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0.02万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600220101111