监督索引号53092600373101000

耿马傣族佤族自治县科学技术协会

2019年度部门决算

目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

　　2.拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理科普队伍的建设工作。

　　3.表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

　　4.开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

　　5.开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

　　6.承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，在县委县政府的正确领导和省市科协的指导帮助下，县科协深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中央、省委、市委和县委党的群团工作会议的部署要求，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧围绕县委、县政府战略部署和中心工作，紧扣“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，加强自身建设”的工作定位，创新工作机制，搭建服务平台，强化执行落实，为推动耿马跨越发展作出了积极贡献。

　　1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实全面从严治党要求。一是加强党员干部思想建设。二是加强党的建设。三是加强党风廉政建设。四是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　2.围绕县委、县政府重点任务，稳步推进县科协各项工作。一是抓好省委巡视整改工作。二是做好脱贫攻坚“回头看”工作。三是全面推进乡村振兴工作。四是认真开展好“万名干部规划家乡行动”。五是推进扫黑除恶治乱工作有序开展。六是圆满完成科协换届工作。七是认真履行好《纲要》办公室职责。八是做好农函大教育扶贫工作。九是做好科普项目申报工作。为切实抓好上级下达我县的科普项省对下转移支付资金项目的顺利实施，以项目带动全民科学素质建设全面发展，县科协研究制定《耿马县科协关于印发<2019>的通知》（耿科协发〔2019〕16号），明确职责分工，确保所有项目顺利完成。1.创建   “科普小镇”。县科协大胆提出创建科普小镇的思路，在具有“蒸酶茶乡”美誉的勐撒镇践行，6月3日根据云科协联〔2019〕9号文件，确定申报成功，勐撒镇成为在临沧市申报成功的四个乡镇之一，今后可获得建设微型科技场馆、科普示范学校等科普项目的支持，经费合计50万元。2.完成“云南省科普示范社区”项目建设。按照《云南省科普示范社区评价指标》的要求，制定社区科普工作5年规划和5年科普工作计划，并整合相关材料上报。3.实施“科普带头人”项目，扶持勐永镇芒糯村科普带头人陈新华，发展豪猪养殖及无子沃柑种植产业，并在全县范围开展3场农村实用技术培训，充分发挥科普带头人的示范带动作用，经费合计5万元。4.完成“省级科普示范学校”项目建设。在耿马县城关完小开展省级科普示范学校创建工作，资金预算2万元，用于购置科普设备设施支出与开展科普教育工作和创建科普示范学校的支出。5.完成“科普e站”建设项目，分别在孟定清水河村、班幸村建设乡村科普e站，投入经费3万元，用于购置55寸电容触摸“科普e站”一体机，以及日常维护。6.支出科普大篷车资金1.5万元，专项用于科普大篷车的及开展活动经费支出。全年共争取项目资金61.5万元。十是开展丰富多彩的科普宣传。围绕县委、县政府中心工作和重点工作，充分发挥科协职能优势，2019年共组织开展“文化科技卫生”三下乡、“科技活动宣传周”“科技工作者日”“科普大篷车普科宣传”“全国科普日”等科普教育活动25场次，受众2.9万余人，发放科普资料10.6万余份，将科普知识送到田间、送到社区、送到学校、送到农村，通过开展丰富多彩的科普活动，倡导健康文明的生活方式，不断提高公众的科学素质。十一是开展农村实用技术培训活动。十二是抓实青少年科技教育工作。十三是组织开展百名专家科技下乡活动。十四是组织好网络知识竞赛工作；十五是加强政治理论、业务培训学习。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：耿马傣族佤族自治县科学技术协会。耿马傣族佤族自治县科学技术协会设4个内设机构：办公室、县农函大、学会部、科普部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县科学技术协会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县科学技术协会2019年度收入合计212.54万元。其中：财政拨款收入212.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入175.33万元对比增加37.21万元，增长21.22%，增长的主要原因是2019年人员调入工资增加和项目支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县科学技术协会2019年度支出合计213.87万元。其中：基本支出148.87万元，占总支出的69.61%；项目支出65万元，占总支出的30.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出179.35万元对比增加34.52万元，增长19.25%，增长的主要原因是2019年人员调入工资增加和项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出148.87万元。与上年124.35万元对比增加24.52万元，增长19.72%，增长的主要原因是人员调入工资增加和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.31%。

• 项目支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65万元。与上年支出55万元对比增加10万元，增长18.18%，增长的主要原因是项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1.2018年科普专项转移支付资金支出38万元，主要用于建设科普e站、科普大学教学示范点和科普惠农示范村；2.2019年科普专项省对下转移支付资金支出27万元，主要用于建设科普小镇、科普示范学校和科普e站。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出213.87万元,占本年支出合计的100%。与上年支出179.35万元对比增加34.52万元，增长19.25%，增长主要原因是人员调入工资增加和项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出185.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.71%。主要用于单位工资福利支出、公用支出等一般性支出以及科普工作方面的开支。

　　2.社会保障和就业（类）支出12.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

　　3.卫生健康（类）支出5.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

　　4.住房保障（类）支出9.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.36万元，支出决算为1.89万元，完成预算的80.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.81万元，完成预算的90.5%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的22.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县科协严格按照厉行节约的相关规定控制“三公”经费的支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.73万元，增长62.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.79万元，增长77.74%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降44.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展脱贫攻坚下乡次数增加增支公车运行维护费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，占95.69%；公务接待费支出0.08万元，占4.31%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.81万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作开展及脱贫攻坚期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.08万元。其中：

　　国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待调研检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县科学技术协会部门2019年机关运行经费支出10.88万元，与上年7.67万元对比增加3.21万元，增长41.85%,增长的主要原因是人员调入其他交通费增加和公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县科学技术协会部门资产总额111.27元，其中，流动资产98.41万元，固定资产12.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.94万元，其中;流动资产减少0万元，固定资产减少2.92万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少万元，无形资产减少0.02万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项需要说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600373101111