监督索引号53092600223601000

　　耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2019年度部门决算

目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据耿办字〔2019〕22号文耿马傣族佤族自治县委员会办公室 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发《耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局：

　　1、贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制订工业和信息化产业专项规划和年度计划。

　　2、研究提出全县工业、信息化发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟定工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，拟订并组织实施全县工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；

　　3、依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

　　4、拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出县级财政对工业和信息化各项扶持资金的安排意见；按照规定权限做好工业信息化固定资产投资项目核准和备案。

　　5、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　6、监测、分析工业、信息化运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理；负责通信应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

　　7、工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调辖区内重点物资运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展；组织拟订县级工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区开发建设的综合协调工作。

　　8、拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业和信息化节能工作。

　　9、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

　　10、拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。配合上级部门依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，协助做好无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　11、贯彻实施党和国家及省、市科技发展战略、方针政策和法律法规；牵头拟定并组织实施全县科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性政府规章草案，并组织实施和监督；综合管理全县科技成果（包括鉴定验收、登记、申报、奖励）、科技普及、技术市场、专利工作、知识产权保护、科技合作交流、科技宣传、科技统计、科技档案；开展全县科技信息工作；制定企业技术进步改革措施，建立健全农村科技管理体系，推动农村和企业的科技进步。全面贯彻落实创新驱动发展战略，牵头负责加快推进创新型耿马建设的综合管理和统筹协调工作，拟订全县深化科技体制改革的政策措施和总体规划并组织实施，负责编制和实施全县科技创新体系建设计划和科技创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

　　12、研究科技促进经济社会发展的重大问题，拟订全县科技发展的重大布局与优先领域，制定县级年度科技计划并组织实施；负责科技经费的安排使用和监督管理，组织研究多渠道增加科技投入，推进科技投融资体系建设，优化科技资源配置的措施；会同有关部门拟订高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，加强高新技术产业、战略性新兴产业和科技服务业的培育发展，大力提升高新技术产业竞争力，促进战略性新兴产业发展成为先导产业和支柱产业，组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升，指导现代农业示范区及高新技术企业和示范区的建设。

　　13、组织拟订科技促进农业农村和社会发展的政策，制定相关措施和办法，促进现代农业发展、新农村建设和社会进步，负责科技下乡、科技扶贫和科技惠民工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的有关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。负责归口管理的科技创新创业人才及团队的培养和引进工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，承担全县科技带头人的选拔培养工作，促进“大众创业、万众创新”； 负责省级科学技术奖、市级科学技术奖的组织推荐工作，拟定促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法，负责科技保密、科技评估管理和科技统计管理工作。

　　14、研究提出全县科学技术普及推广工作的规划和计划，牵头指导协调全县科学技术普及工作，组织协调全县科技宣传工作。拟订科技对外交流与合作的规划、年度计划并组织实施，承办科技对外交流与合作相关工作。负责全县知识产权和专利管理工作，会同有关部门拟订全县知识产权管理工作的规章制度，指导全县各行业（产业）的知识产权工作, 协助处理专利纠纷和查处假冒专利行为，组织开展全县专利法律法规的宣传普及和专利的教育培训工作，推动专利技术产业化。负责全县国家可持续发展实验区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制实验区建设发展规划和年度计划，研究提出多渠道增加实验区建设投入的措施和办法，做好实验区建设发展模式典型经验总结、工作成就宣传和相关信息数据统计等工作，配合上级部门开展实验区建设重大工程、重大项目检查验收和跟踪评估工作。

　　15、指导和协调组织全县各部门、各行业的科技工作（包括科技培训工作）；参与先进科学技术、重大技术改造、重点工程建设项目预研、论证和评估；制定耿马自治县各项科技计划的指南、相关政策措施及管理办法；组织开展全县科技执法检查工作，开展科技调查研究。

　　16、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是规上工业增加值：三季度全市排名第三位，较上月上升两位。非电工业投资以工业园区投资为重点，以重大项目为支撑，三季度完成投资5.85亿元，同比增17.09%，完成全年预期目标的66.47%。1-11月预计完成5.17亿千瓦时，增速9.2%，单位生产总能耗降幅。以创建“一县一业”特色县和打好“三张牌”为目标，重点抓好工业园区总体规划修编和主导产业发展规划编制工作，完成了主干道、标准厂房1—5期、保障性住房、污水处理厂、次干道、供水、供电等12个项目的规划设计工作，为项目大干快上提供了基础保障。截至11月中旬共有3户企业完成申报（耿马盛鑫建材有限责任公司、耿马孟定鑫俊橡胶有限责任公司、耿马八业橡胶有限责任公司）。目前共发放贷款16户28笔280万元，扎实抓好项目的组织申报工作。根据省工信厅2019发展专项资金的通知，积极做好项目申报工作，共申报9个项目，申请补助资金共计760万元。民营企业拖欠账款偿还工作有成效：全县共拖欠民营企业中小企业账款总额为60625.38万元，截至2019年10月10日，已偿还4242.12万元，剩余欠款26431.64万元，其中：列入2019年偿还12407.87万元。县政府平台公司欠款总额29951.62万元，其中：列入2019年偿还13769.68万元。

　　县内三大通信运营商所有网点均开通了携号转网业务，目前累计成功受理携号转网业务288笔。目前，耿马吉龙花园、孟定艾叶小区、耿马建设路和孟定中缅路沟通100大厅等4点申报千兆示范点；耿马县132个中小学共开通1037个光宽带班级上网，实现网络互通、教育资源信息共享；耿马县人民医院和8个乡镇卫生院的外网、内网、医保网和无缝大WI-FI加快推进中，为县乡医疗服务一体化工作的推进打好坚实的基础。截止2019年底，我局配合国家税务总局耿马傣族佤族自治县税务局以财政非税方式共征收到中共耿马自治县委宣传部、腾达出租汽车等15家单位及个体企业共计2.75万元整。2018（2019年统计）年规上企业科技研发经费投入预计完成5400万元。采取多形式、多途径广泛开展农村实用技术培训1388人次，今年新选派科技特派员2名，培育科技示范户20户。截至9月，共出动“流动图书车”11辆次，出动宣传人员523人次，悬挂标语50条，展出展板260块，义诊5560人次，发放宣传资料24090份，受益群众达12900人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设机构分别是：

　　1.办公室 2.经济运行和规划投资股 3.政策法规和园区技创股  4.消费品、原材料和装备工业股  5.节能和电力管理股  6.中小企业和煤炭行业管理股  7.网络信息资源和无线电管理股  8.科技综合管理股

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局部门2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2019年度收入合计541.18万元,比上年减少22%。其中：财政拨款收入541.18万元，占总收入的100%，比上年同期减少22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入0万元，占总收入的0%，比上年同期减少100%。本年收入比上年的701.06万元减少159.88万元，比上年减少22%，原因为争取的项目资金直接拨付到企业，由项目企业直接实施。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2019年度支出合计563.91万元，比上年减少52%。其中：基本支出532.31万元，占总支出的94.4%，比上年同期减少9%；项目支出31.6万元，占总支出的5.6%，比上年同期减少94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，比上年同期增0%。。本年基本支出比上年减少原因为因工作需要调出人员较多相应基本支出减少；项目支出比上年减少原因为向上级争取的项目资金直接拨付到企业，由项目企业直接实施。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出532.31万元。与上年对比减少9%，主要原因为因工作需要调出人员较多相应基本支出中的人员经费、公用经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.4%。人均支出11497.15元。

　　（二）项目支出情况

    2019年度用于保障耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.6万元。与上年对比减少94%，主要原因为向上级争取的项目资金直接拨付到企业，由项目企业直接实施。具体项目开支及开展工作情况：项目主要用于科技普及、科技交流与合作、科技奖励、科技基地（平台）和人才支出、微型企业培育工程贷款后续贴息资金支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出563.91万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少52%，主要原因为项目支出减少，向上级争取的项目资金直接拨付到企业，由项目企业直接实施。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出357.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.35%。2010301行政运行357.25万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　2.科学技术（类）支出24.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。2069999其他科学技术支出24.64万元，主要用于科技培训、科普宣传、科技项目扶持、申报、专利促进与保护、创新平台建设等。

　　3.社会保障和就业（类）支出124.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.06%。2080501归口管理的行政单位离退休支出83.59万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.2万元，2089901其他社会保障和就业支出2.63万元，主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出。

　　4.卫生健康（类）支出23.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。2101101行政单位医疗21.82万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.83万元，主要用于匹配职工医疗保险支出。

　　5.资源勘探信息等（类）支出6.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。2150805中小企业发展专项6.96万元，主要用于微型企业培育工程贷款后续贴息资金支出。

　　6.住房保障（类）支出26.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。2210201住房公积金26.99万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.08万元，支出决算为4.03万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为2.05万元，完成预算的98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因耿马工业和科技信息化局的“三公”经费预算数是在上年预算数的基础上按照一定比例压缩后进行编报的，按照厉行节约的要求，不断压减“三公”经费支出，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年持平，主要原因单位按照厉行节约的要求严格精减、压缩开支，严格控制支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占49.13%；公务接待费支出2.05万元，占50.87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,与上年比较无变化。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，与上年比较无变化。

　　公务用车运行维护支出1.98万元，与上年比较无变化，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于为保障机关工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.05万元。其中：

　　国内接待费支出2.05万元（其中：外事接待费支出0万元），与上年比较无变化，共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市部门检查指导、系统交流学习、工作汇报发生的公务接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年比较无变化。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

    耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2019年机关运行经费支出28.74万元，与上年对比减少43%，主要原因为因工作需要调出人员较多相应基本支出中的人员经费、公用经费相应减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等各项支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局资产总额630.28万元，其中，流动资产617.34万元，固定资产12.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少61.69万元，其中;流动资产增加2.65万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年耿马工业和科技信息化局无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600223601111

 耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2019年度决算公开表.xls